目??錄

第一部分??隨州市應急管理局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市應急管理局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市應急管理局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市應急管理局2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市應急管理局概況

一、部門主要職責

1.負責應急管理工作，指導全市各地區各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責全市安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

2.執行應急管理、安全生產等政策措施，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織并監督實施相關規程和標準。

3.指導全市應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

4.牽頭建立全市統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

5.組組織指導協調全市安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援。協助上級組織特別重大災害應急處置工作。綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

6.統一協調指揮全市各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接。

7.統籌全市應急救援力量建設，負責森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，協助管理和指導、協調全市綜合性消防救援隊伍。

8.組織協調消防工作，指導縣市區火災預防、火災撲救等工作。

9.指導協調森林和草場火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10.組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監督使用。

11.依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調監督檢查市政府有關部門和縣市區政府安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監督檢查全市工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制績效自評。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

13.依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

14.制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，負責市級救災物資的收儲、管理，建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

15.負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作。組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

16.開展應急管理和安全生產方面的對外交流與合作，參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

17.承擔市自然災害和事故災難應急、安全生產、減災救災等議事協調和指揮機構的日常工作。

18.完成上級交辦的其他任務。

19.職能轉變。市應急管理局要加強、優化、統籌全市應急能力建設，構建統一領導、權責一致、權威高效的全市應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全市應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。

二、部門基本情況

由于機構改革，隨州市應急管理局組建于2019年3月（隨辦文〔2019〕24號），內設科室12個，核定行政編制26名，實際在崗25人（其中工勤編1人）；直屬事業單位3個，核定事業編制17名，實際在崗14人。

第二部分??隨州市應急管理局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

1.2021隨州市應急管理局（含隨州市安全生產監察支隊、安全生產資格考試中心、隨州市救災物資儲備中心）匯總

2021年預算收入總額1070.82萬元，其中：財政撥款（補助）：1063.17萬元,其他收入7.65萬元。比上年預算安排增加了439.52萬元，增長70%。主要原因為增人增資、新增應急演練費、安全生產事故調查技術服務費、安全生產信息化單兵裝備及執法服裝費。

2.2021年隨州市應急管理局（本級）

2021年局機關本級部門預算收入832.69萬元，其中：財政撥款832.69萬元，比上年增加328.24萬元，增長65%。主要原因為主要原因為增人增資、新增應急演練費、安全生產事故調查技術服務費、安全生產信息化單兵裝備及執法服裝費。

（二）支出預算情況

1.2021年隨州市應急管理局（含隨州市安全生產監察支隊、安全生產資格考試中心、隨州市救災物資儲備中心）匯總

本年部門支出預算總額1070.82萬元，其中：行政運行預算支出843.08萬元（其中人員支出684.62萬元、公用支出158.46萬元）、應急管理項目預算支出227.74萬元。歸口管理的行政單位離退休預算支出1.95萬元、機關事業單位基本養老保險繳費預算支出52.82萬元、行政單位醫療支出37.76萬元、住房公積金支出41.38萬元、提租補貼8.62萬元。較上年預算安排增加了439.52萬元，比上年預算安排增加了70%，主要原因為增人增資、新增應急演練費、安全生產事故調查技術服務費、安全生產信息化單兵裝備及執法服裝費。

2.2021年隨州市應急管理局（本級）

本年部門支出預算總額832.69萬元，其中：行政運行預算支出627.69萬元（其中人員支出507.13萬元、公用支出120.56萬元）、應急管理項目預算支出205萬元，歸口管理的行政單位離退休預算支出1.95萬元、機關事業單位基本養老保險繳費預算支出36.77萬元、行政單位醫療支出30.95萬元、住房公積金支出29.71萬元、提租補貼6.19萬元。較上年預算安排增加了328.24萬元，比上年預算安排增加了65%，主要原因為增人增資、新增應急演練費、安全生產事故調查技術服務費、安全生產信息化單兵裝備及執法服裝費。

（三）財政撥款支出情況

1.2021年隨州市應急管理局（含隨州市安全生產監察支隊、安全生產資格考試中心、隨州市救災物資儲備中心）匯總

本年部門財政撥款支出預算總額934.43萬元，較上年預算安排增加了332.7萬元，比上年預算安排增加了55%，主要原因為增人增資、新增應急演練費、安全生產事故調查技術服務費、安全生產信息化單兵裝備及執法服裝費。

2.2021年隨州市應理管理局（本級）

本年部門財政撥款支出預算778.33萬元，較上年預算安排增加了273.88萬元，比上年預算安排增加了54%，主要原因為增人增資、新增應急演練費、安全生產事故調查技術服務費、安全生產信息化單兵裝備及執法服裝費。

（四）政府性基金情況

隨州市應急管理局（匯總）和隨州市應急管理局（本級），本年部門無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

隨州市應急管理局（匯總）和隨州市應急管理局（本級），本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年度隨州市應急管理局匯總機關運行經費共158.46萬元，包括差旅費83.15萬元、辦公費 2.61萬元、水費0.29萬元、公務用車維護費6.75萬元、會議費2.6萬元、福利費6.75萬元、其他商品和服務支出17.65萬元、工會經費5.5萬元、公務交通補貼21.2萬元、郵電費4.71萬元、電費2.33萬元、維修（護）費0.3萬元、公務接待費3.06萬元、培訓費1.56萬元。較上年預算安排增加了88.42萬元，增長126%，主要原因是增人增資增加差旅費預算、新增會議及培訓費預算。

隨州市應急管理局本級預算機關運行經費共120.56萬元，包括差旅費65.13萬元、辦公費1.95萬元、水費0.29萬元、公務用車維護費6.75萬元、會議費2.6萬元、福利費4.92萬元、其他商品和服務支出3.77萬元、工會經費4萬元、公務交通補貼21.2萬元、郵電費3.37萬元、電費2.33萬元、維修（護）費0.3萬元、公務接待費2.39萬元、培訓費1.56萬元。較上年預算安排減少了2.26萬元，減少1.84%，主要原因是增人增資增加差旅費預算、新增會議及培訓費預算。

（七）政府采購情況

2021年我局無政府采購預算。

（八）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，市應急管理局資產總額430.83萬元，其中：流動資產343.17萬元，固定資產凈值87.66萬元，固定資產計提折舊84.05萬元。本年資產總額較上年增加286.36萬元，同比增長198%。增長的主要原因新增人員購買辦公設備、購買消防應急裝備。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年我局“三公”經費預算安排9.81萬元。比上年減少4.77萬元，減幅32.72%，主要是因公出國經費減少及壓縮公用經費支出預算。

其中：因公出國（境）費0萬元，比上年減少5萬元，減幅100%，主要原因是：嚴格執行省委省政府文件精神。

公務接待費3.06萬元，比上年增加了0.58萬元，增幅23.39%主要原因是：本年度安全生產監察支隊新增公務接待費預算。

公務用車運行維護費6.75萬元，比上年減少0.35萬元，減幅4.93%主要原因是：本年度壓縮公用經費支出預算。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是：嚴格執行八項規定。

第三部分??隨州市應急管理局2021年部門預算表

一、隨州市應急管理局匯總表

二、隨州市應急管理局本級表

第四部分??預算績效情況績效自評

一、部門整體績效目標編制情況

市應急管理局2021年項目績效目標是：建立與自然災害救助需求、經濟社會發展水平相適應的資金，物資保障機制；采購統一的應急管理綜合行政執法制式服裝；開展防汛抗旱、森林防火宣傳教育、野外火源專項治理；依法委托中介機構參與事故調查進行事故鑒定；

對高危企業視頻監控；對重大隱患排查治理；應急演練；特種作業考試監考；保障受災群眾生活。

產出指標：項目支出經費205萬元；產出進度指標100%。

社會效益指標：通過項目的實施，確保資金使用效益，保障各項工作進展順利，樹立應急良好社會形象。環境效益指標為“好”；可持續影響指標為“好”；服務對象滿意度指標為“滿意”。

二、重點項目績效目標編制情況

2021年市應急管理局項目經費主要內容是：救災儲備及重大自然災害救助、防汛抗旱工作經費、應急培訓演練、應急管理工作經費、安全生產事故調查技術費。

2021年度項目績效總目標是：全市安全生產形勢總體穩定、持續向好；應急管理的系統性、整體性、協同性顯著增強，應急響應、指揮、處置能力和基層基礎保障能力顯著提升。

產出指標：項目支出205萬元，產出進度指標100%。

社會效益指標：通過項目的實施，確保資金使用效益，保障各項工作進展順利，樹立應急良好社會形象。環境效益指標為“好”；可持續影響指標為“好”；服務對象滿意度指標為“滿意”。

第五部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費：納入市本級財政預預算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城區間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。