目????錄

第一部分??隨州市安全生產監察支隊（概況）

一、部門主要職責?

二、部門基本情況

第二部分??隨州市安全生產監察支隊2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市安全生產監察支隊2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市安全生產監察支隊2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市安全生產監察支隊概況

一、部門主要職責

1、組織實施監察支隊安全生產年度監督檢查計劃；

2、受理全市工礦商貿企業安全生產違法行為的舉報投訴，負責調查處理；

3、組織查處中央、省屬在隨和市屬工礦商貿企業及應由市級直接查處的安全生產違法行為；

4、依法參與市政府組織的生產安全事故調查，對生產安全責任事故事實施行政處罰，依法查處遲報、瞞報和漏報生產安全事故行為；

5、市應急管理局委托的相關工作。

二、部門基本情況

隨州市安全生產監察支隊為隨州市應急管理局屬單位，財政全額事業單位，公益一類，一級預算單位，執行事業單位會計制度，事業編制12名，實有人數12人。?

第二部分??隨州市安全生產監察支隊年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年預算收入總額201.08萬元，其中：財政撥款（補助）126.7萬元，納入預算管理收入74.38萬元。較上年預算安排增加了74.23萬元，增長58.52%。主要原因為增人增資、新增安全生產事故調查技術服務費、考試中心特種作業考試租賃費。

（二）支出預算情況

2021年預算支出總額201.08萬元，其中：事業運行預算支出201.08萬元（人員支出150.44萬元、公用支出50.64萬元）。機關事業單位基本養老保險繳費預算支出13.73萬元、事業單位醫療支出5.82萬元、住房公積金支出9.98萬元、提租補貼2.08萬元，較上年預算安排增加了74.23萬元，增長58.52%。主要原因為增人增資、新增安全生產事故調查技術服務費、考試中心特種作業考試租賃費。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出預算總額126.7萬元，較上年預算安排增加了29.42萬元，較上年預算安排增加了30.24%，主要原因為增人增資、新增安全生產事故調查技術服務費、考試中心特種作業考試租賃費。

（四）政府性基金情況

隨州市安全生產監察支隊2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

隨州市安全生產監察支隊2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年度隨州市安全生產監察支隊機關運行經費共35.9萬元，其中：公務接待0.67萬元、工會經費1.5萬元、其他商品和服務支出11.88萬元、辦公費0.66萬元、差旅費18.02萬元、郵電費1.34萬元、福利費1.83萬元。較上年預算安排增加了29.9萬元，增長498%，主要原因為：增人增加公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出、差旅費。

（七）政府采購情況

2021年度隨州市安全生產監察支隊無政府采購預算支出。

（八）國有資產占用情況

隨州市安全生產監察支隊財務收支與局機關合并核算，無國有資產占用情況。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市安全生產監察支隊“三公”經費年初預算安排為0.67萬元。比上年增加了0.67萬元，主要原因是：因工作需要，結合單位實際情況，增加了公務接待費支出預算。

因公出國（境）費0.00萬元，與上年持平，沒有變化。主要原因是：上年與今年均無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費0.67萬元，比上年增加了0.67萬元。主要原因是：因工作需要，結合單位實際情況，增加了公務接待費支出預算。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，沒有變化。主要原因是：本年無公務用車運行維護費預算安排。

公務用車購置費0.00萬元，與上年持平，沒有變化。主要原因是：無公務用車購置費預算安排。

第三部分??隨州市安全生產監察支隊2021年部門預算表

第四部分??隨州市安全生產監察支隊2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

市安全生產監察支隊工作經費的主要內容是：完成各項工作任務，完成各類特種作業監考。

2021年度績效總目標是：保障完成各類特種作業監考，完成局機關下達的各項工作任務。

社會效益指標：保障各基工作進展順利，樹立應急良好社會形象。環境效益指標為“好”；可持續影響指標為“好”；服務對象滿意度指標為“滿意”。

二、重點項目績效目標編制情況

2021年市安全生產監察支隊工作經費主要內容是：完成各項工作任務，完成各類特種作業監考。

2021年度項目績效總目標是：保障完成各類特種作業監考，完成局機關下達的各項工作任務。

產出指標：項目支出14.74萬元，產出進度指標100%。

社會效益指標：通過項目的實施，確保資金使用效益，保障各項工作進展順利，樹立應急良好社會形象。環境效益指標為“好”；可持續影響指標為“好”；服務對象滿意度指標為“滿意”。

第五部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。?

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

四、“三公”經費：納入市本級財政預預算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城區間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?

五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。