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第一部分 隨州市住房和城鄉建設局(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市住房和城鄉建設局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市住房和城鄉建設局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市住房和城鄉建設局2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市住房和城鄉建設局概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行國家、省、市住房和城鄉建設領域的方針政策和法律法規;研究擬訂全市住房和城鄉建設領域政策、規定及發展戰略、中長期規劃，并組織實施。

(二)指導全市保障性安居工程的建設與管理;指導全市深化住房制度改革工作;負責中心城區保障安居工程建設與管理;負責中心城區政策性住房產權變更的管理;承擔市住房保障工作領導小組的日常工作。

(三)指導全市房產市場的管理;指導國有土地上房屋征收與補償工作;指導全市房屋安全鑒定和白蟻防治管理工作;負責中心城區房地產市場管理;負責中心城區國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監督;負責中心城區房屋安全鑒定和白蟻防治管理;負責中心城區房屋租賃的管理工作。

(四)指導全市房產物業服務的管理工作;擬訂規范發展物業服務管理的政策和規范性文件，健全物業服務管理制度，規范物業服務管理行為;負責中心城區住宅專項維修資金歸集和使用的監督管理。

(五)指導和推進城市建設管理工作;負責城市建設發展與戰略研究;擬訂全市城市建設、城市供排水發展規劃、地方性法規、政策規章和技術標準并監督實施;負責城市建設重點項目儲備和前期編研工作;組織編制城市建設重點項目年度工作目標計劃，指導、督促、推進城市建設重點項目的建設;負責全市城鎮供水、用水管理工作;負責城市供排水、污水處理、污水設施建設和管理工作;參與城市防洪排澇和城區防汛工作;負責城市燃氣的監督管理工作;指導全市地下綜合管廊和海綿城市建設。

(六)指導住房和城鄉建設普法、行政執法監督、行政復議和行政應訴;指導全市住房和城鄉建設審批制度改革工作。指導和推進全市住房和城鄉建設行業信息化、智能化建設工作;負責建設行政審批項目的審查、協調、綜合上報工作。

(七)指導全市住房、建設市場和城市設計的監督管理工作;擬訂勘察、設計、施工、監理、施工圖設計審查的有關制度和規范性文件并組織實施;擬訂市政行業、建筑業、勘察設計業、建設監理行業的發展戰略、中長期規劃、產業政策制度并組織實施;擬訂規范建設市場各方主體行為和建設工程風險管理的制度和規范性文件并監督實施;組織和引導市政公用企業、建筑企業、勘察設計企業、建設中介服務企業參與市場勞務、技術合作，推進企業發展壯大。

(八)組織制定工程建設實施的地方標準;擬訂建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度;擬訂城鎮公共服務設施(不含通信設施)建設標準并監督執行;組織實施房屋的抗震設計規范;組織工程建設標準設計的審定、編制和推廣;指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價;定期組織發布工程造價信息。

(九)指導村鎮建設管理;擬訂小城鎮和村莊建設發展規劃，制訂相關政策并指導實施;指導農村住房建設管理以及農村危房改造;指導小城鎮建設和特色示范鎮創建工作;指導美麗宜居村莊建設工作。

(十)負責城市建設工程質量安全監督管理和消防設計審查驗收工作;擬訂建設工程質量、建設安全生產的政策、制度并監督執行;組織和參與各類建設工程質量、安全事故的鑒定和調查處理;擬訂建筑業、工程勘察設計咨詢業的技術政策并指導實施;對建筑工程質量安全違法違規行為實施查處。

(十一)指導全市建筑節能和綠色建筑管理工作;負責建筑節能和綠色建筑、城鎮節能減排、墻體材料革新和發展散裝水泥的監督管理工作;擬訂住房和城鄉建設科技發展規劃和行業產業政策、規章制度;推廣應用新型墻體材料和發展散裝水泥;指導和推進重大建筑節能和綠色建筑項目建設;組織實施重點建設科技項目的研究開發;推廣應用建筑節能新技術、新工藝、新產品。

(十二)指導全市的歷史文化名城、名鎮、名村、歷史街區、傳統村落、歷史建筑的保護和監督管理工作;擬訂名城保護的地方性法規和規范性文件;負責組織國家歷史文化名城保護規劃的編制、評審和報批工作，并監督組織實施;負責名城保護宣傳、發展研究工作。

(十三)指導全市城鄉建設檔案管理工作;擬訂城鄉建設檔案管理的有關政策、規定并組織實施。

(十四)在隨州城區行使下列行政處罰權:

1、城市工程建設領域工程質量安全及節能方面的行政處罰權。

2、房產市場、城市供排水、歷史文化名城保護的行政處罰權。

(十五)完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

隨州市住房和城鄉建設局設15個內設機構:辦公室、人事教育科、行政審批科、政策法規科(企業管理辦公室)、城建科(城市重點項目建設管理辦公室、燃氣管理辦公室)、村鎮建設科、勘察設計與科技科(名城保護辦公室)、建筑業管理科、房產市場科(房屋征收科)、住房保障科、房產物業監督科、財務審計科、供排水管理科、機關黨委、老干部科。

單位人員編制情況:行政編制23名，參公編制14名。實有在職人員35人，離休2人，退休48人。

2021年納入部門預算管理單位共13個:隨州市住建局、隨州市住建委財會核算中心、隨州市住建委重點項目服務中心、隨州市建筑市場管理站、隨州市建筑工程質量和安全監督站、隨州市建筑市場培訓中心、隨州市排水管理處、隨州市城建檔案館、隨州市“三辦”、隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所、隨州市住房保障服務中心、隨州市房產市場管理所、隨州市房產信息中心。

第二部分 隨州市住房和城鄉建設局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

1、住建系統2021年財政預算收入12075.08萬元，其中財政撥款5196.57萬元，事業收入88.23萬元，其它收入5086.18萬元，上年結轉1704.10萬元。總收入較上年的20095.53萬元減少了8020.45萬元，同比減少39.91%，減少主要原因為因機構改革職能職責變動，部分市政工程項目已從我局劃出，所以與上年相比城市維護費、以錢養事經費和人行道改造等項目經費收入減少。

2、市住建局本級2021年財政預算收入6006.10萬元，其中財政撥款1704.54萬元，其他收入3757.44萬元，上年結轉544.12萬元。總收入比上年的4989.42萬元增加了1016.68萬元，同比增加20.38%，增加原因是新增了保障性住房中介服務、工業建設項目施工圖聯合審查政府購買服務以及集中供熱專項規劃編制等項目資金收入。

(二)支出預算情況

1、住建系統2021年財政預算安排支出12075.08萬元，其中社會保障和就業支出428.28萬元，衛生健康支出133.49萬元，城鄉社區支出11275.57萬元，住房保障支出237.74萬元。與上年的20095.53萬元相比減少了8020.45萬元，同比減少39.91%。減少主要原因為因機構改革職能職責變動，部分市政工程項目已從我局劃出，所以與上年相比城市維護費、以錢養事經費和人行道改造等項目經費支出減少。

2、市住建局本級2021年財政預算安排支出6006.10萬元，其中社會保障和就業支出116.64萬元，衛生健康支出43.5萬元，城鄉社區支出5795.49萬元，住房保障支出50.47萬元。比上年的4989.42萬元增加了1016.68萬元，同比增加20.38%，增加原因是新增了保障性住房中介服務、工業建設項目施工圖聯合審查政府購買服務以及集中供熱專項規劃編制等項目資金支出。

(三)財政撥款支出情況

1、住建系統2021年財政撥款5196.57萬元，較上年的10292.41萬元減少了5095.84萬元，同比減少49.51%，減少原因為因機構改革職能職責變動，部分市政工程項目已從我局劃出，所以與上年相比城市維護費、以錢養事經費和人行道改造等項目經費減少。

2、市住建局本級2021年財政撥款1704.54萬元，其中一般公共預算撥款1524.54萬元，政府性基金收入撥款180萬元。與上年的4503.97萬元相比減少了2799.43萬元，同比減少62.15%，減少原因是繞城南路地下管廊運行等政府性基金減少。

(四)政府性基金情況

1、住建系統2021年政府性基金收入支出為1404萬元，其中社會保障和就業支出24.62萬元，衛生健康支出6.95萬元，城鄉社區支出1358.02萬元，住房保障支出14.41萬元。比上年的4413萬元減少了3009萬元，同比減少68.18%。減少原因為繞城南路地下管廊運行等政府性基金收入減少。

2、市住建局本級2021年政府性基金收入支出為180萬元，比上年的3200萬元減少了3020萬元，同比減少94.38%。減少原因為繞城南路地下管廊運行等政府性基金收入減少。

(五)國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

1、2021年住建系統機關運行經費預算為219.23萬元，其中:辦公費52.02萬元，印刷費5萬元，水費2.68萬元，電費6.50萬元，郵電費6.10萬元，物業管理費8.00萬元，差旅費7.27萬元，維修(護)費1.55萬元，租賃費0.20萬元，會議費2.10萬元，培訓費0.20萬元，公務接待費3.92萬元，勞務費25.20萬元，工會經費34.16萬元，福利費2萬元，公務用車運行維護費17.73萬元，公務交通補貼29.58萬元，其他商品和服務支出15.02萬元。與上年的203.23萬元相比增加了16萬元，同比增加了7.87%，增加的原因主要是因機構改革，住建系統工作業務量增加導致公用經費支出有所增加。

2、2021年市住建局本級機關運行經費預算為96.18萬元，其中辦公費19.52萬元，印刷費3.00萬元，水費2.00萬元，電費1.50萬元，郵電費3.00萬元，物業管理費8.00萬元，會議費2.00萬元，公務接待費3.39萬元，工會經費19.66萬元，公務用車運行維護費4.53萬元，公務交通補貼29.58萬元。與上年的155.19萬元相比減少了59.01萬元，同比減少38.02%，減少的原因主要是市住建局機關嚴格執行中央八項規定，壓縮一切不合理的支出，厲行節約，進一步合理減少公用經費支出。

(七)政府采購情況

1、2021年住建系統政府采購總額264.51萬元，其中采購貨物預算136.26萬元，采購服務預算128.25萬元，比上年的275萬元減少了10.49萬元，同比減少3.81%，減少主要原因:根據實際需要安排政府采購預算。

2、2021年市住建局本級無政府采購預算，與上年情況一致，因本部門電腦、打印機等配置已滿。

(八)國有資產占用情況

1、截止2020年12月31日，住建系統資產總額3669.40萬元，其中流動資產2054.82萬元，固定資產1588.81萬元，在建工程24.09萬元，無形資產1.68萬元。固定資產中，房屋構筑物1230.08萬元(其中辦公用房1105.39萬元，)，無單價200萬元以上大型設備，汽車24輛共計72.15萬元，其他固定資產286.58萬元。與上年相比，資產總減少1553.38萬元，同比減少29.74%，其中:流動資產與上年相比減少1438.03萬元，同比減少41.17%，固定資產減少65.53萬元，同比減少3.96%，在建工程減少49.63萬元，同比減少67.32%，無形資產減少0.19萬元，同比減少10.16%。。減少的主要原因是一是局屬部分單位用財政國庫結轉結余資金彌補人員和公用經費不足部分，以及支付已完工的工程項目資金導致資產和流動資產減少;二是按新的政府會計制度要求對資產進行本年度計提折舊和攤銷，所以導致固定資產和無形資產減少。三是2020年市住建局黨建廉政文化教育中心已完成驗收，從在建工程轉入固定資產，所以在建工程有所減少。

2、截止2020年12月31日，市住建局本級資產總額1241.47萬元，其中流動資產838.07萬元，固定資產377.93萬元，在建工程24.09萬元，無形資產1.38萬元。固定資產中，房屋構筑物194.16萬元(其中辦公用房69.97萬元，)，無單價200萬元以上大型設備，汽車1輛2.27萬元，其他固定資產181.5萬元。與上年相比，資產總增加31.19萬元，同比增加2.58%，其中:流動資產與上年相比增加65.79萬元，同比增加8.52%;固定資產與上年相比增加了15.22萬元，同比增加4.20%;在建工程與上年相比減少49.63萬元，同比減少67.32%;無形資產與上年相比減少了0.19萬元，同比減少12.10%。變化的主要原因是:一是2020年收省級城市建設以獎代補專項資金，所以流動資產有所增加;二是2020年我局按照相關要求采購了一批執法記錄儀等固定資產，故固定資產有所增加;三是2020年市住建局黨建廉政文化教育中心已完成驗收，從在建工程轉入固定資產，所以在建工程有所減少。四是無形資產因累計攤銷導致有所減少。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

1、住建系統2021年“三公”經費年初總預算為21.65萬元，與上年的27.20萬元相比減少了5.55萬元，同比減少20.40%。其中因公出國(境)費0萬元，較上年的10萬元同比減少100%。主要原因是:2021年住建系統無因公出國計劃。公務接待費3.92萬元，比上年的4萬元減少了0.08萬元，同比減少2.00%，減少的主要原因是堅持貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，壓縮公務接待費用。公務車運行維護費17.73萬元，比上年的13.20萬元增加了4.53萬元，同比增加34.32%，主要原因是一是因公務用車外出檢查費用增多，二是因車輛使用年限的增加，運行維護維修保養費用也隨之增加。公務用車購置費0萬元，與上年持平，無公務用車購置計劃。

2、市住建局本級2021年“三公”經費年初預算7.92萬元，比上年的24.10萬元減少了16.18萬元，同比減少67.14%。其中:因公出國(境)費0萬元，較上年的10萬元同比減少100%。主要原因是:2021年市住建局無因公出國計劃。公務接待費3.39萬元，比上年的3.45萬元減少了0.06萬元，同比減少1.74%，減少的主要原因是堅持貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，壓縮公務接待費用。公務用車運行維護費4.53萬元，比上年的10.65萬元減少了6.12萬元，同比減少57.46%，減少的主要原因是進一步規范公車使用管理制度，切實加強單位公車使用、管理和維護，節約公車運行開支費用。公務用車購置費0萬元，與上年對比無增減。公務用車保有量:一輛，與上年無變化。

第三部分 隨州市住房和城鄉建設局2021年部門預算表

1、住建系統(匯總)2021年部門預算表

2、市住建局本級2021年部門預算表

第四部分 隨州市住房和城鄉建設局2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆四中、五中全會精神，以全國、全省住房和城鄉建設工作會議確定的行業發展目標和任務為主線，堅持以人民為中心，以高質量發展為主題，立足新發展階段，貫徹新發展理念，服務構建新發展格局，樹立城市全生命周期理念，下足繡花功夫，統籌推進常態化疫情防控與住房城鄉事業高質量發展，不斷在城市更新行動上使長勁，在城鄉建設上提品質，在住房保障上出實招，在建筑業、房地產業發展上見成效，奮力推動隨州住房和城鄉建設事業邁上新臺階、實現新跨越，為打造“漢襄肱骨、神韻隨州”貢獻力量，以優異成績向建黨100周年獻禮。

年度目標為中心城區實施重點工程120項，完工55項，完成投資131億元;啟動老舊小區改造151個，完成85個，城市住宅小區物業服務管理覆蓋率達到90%以上;加強37個鄉鎮生活污水處理設施項目規范運營管理;高標準推動6個省級和10個市級試點鎮開展美麗城鎮建設;加快城東應急水廠、污泥處理廠、老火車站片區改造、老舊小區九大片區改造建設，啟動草店子歷史文化街區包裝改造;工程建設項目審批改革實現“70、50、30”改革目標;扶持1-2家建筑企業晉升一級資質，建筑業總產值增長15%;強化建設工程質量安全監管，全年不發生較大安全事故。

2、長期目標1:下足繡花功夫，統籌推進常態化疫情防控與住房城鄉事業高質量發展，不斷在城市更新行動上使長勁。

具體指標設置為:產出指標:提高各項工作完成質量，按時按質完成年初工作目標，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:提升城市品質，改善城鄉環境，指標設立依據是歷史標準。

長期目標2:在城鄉建設上提品質，在住房保障上出實招，在建筑業、房地產業發展上見成效，奮力推動隨州住房和城鄉建設事業邁上新臺階、實現新跨越。

具體指標設置為:產出指標:有效保障部門工作有序開展，為品質隨州建設和改善城鄉環境服務。指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:牢固樹立以人民為中心的城市建設理念，獲得人民群眾滿意評價。指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標:如期完成國家、省定、市定三個層面的目標任務。

具體指標設置為:產出指標:，中心城區實施城市重點工程120項，完工55項，完成投資131億元。指標設立依據是歷史標準。

效益指標:扶持1-2家建筑企業晉升一級資質，建筑業總產值增長15%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:城市住宅小區物業服務管理覆蓋率達到90%以上，提升群眾對小區居住環境滿意度，指標設立依據是歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

(一)1、“住宅小區物業服務質量考評業主滿意度第三方機構調查”項目主要內容是由業主滿意度評價(占總分60%)、街道辦事處(社區)綜合評價(占20%)、市住建局綜合評價(占20%)三部分組成。考評工作每年開展一次，于當年12月底完成，于次年在隨州市政府門戶網站及相關媒體上公布排名前二十名以及后十名的住宅小區名單。考評結果作為下一年度物業服務質量等級評定和確定收費標準、招聘物業企業信用加分，以及納入物業企業不良行為“黑名單”管理的重要依據。2021年預算安排50萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:綜合第三方業主滿意度評價(占總分60%)、街道辦事處(社區)綜合評價(占20%)、市住建局綜合評價(占20%)綜合得分，在隨州市政府門戶網站及相關媒體上公布排名前二十名以及后十名的住宅小區名單。考評結果作為下一年度物業服務質量等級評定和確定收費標準、招聘物業企業信用加分，以及納入物業企業不良行為“黑名單”管理的重要依據。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:物業服務市場整體發展提升實現率≥80%，指標設立依據是通過測評，為物業服務提供發展動力，促進物業服務市場健康有序發展。

效益指標:提升住宅小區物業服務品質=90%，指標設立依據是通過測評，為物業服務提供指揮棒，促進住宅小區物業服務公司為業主提供更優質的物業服務。

滿意度指標:住宅小區業主滿意度≥80%，指標設立依據是通過滿意度測評，促進物業公司有針對性改善服務，提升物業服務質量，從而實行提升業主滿意度的良性循環。

(二)1、“保障性住房中介服務類費用”項目主要內容是保障性安居工程監理、防雷檢測費用、圖紙設計費用、環境檢測費用;棚戶區改造項目征收經費等。2021年預算安排60萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:加強政府對民生工程保障力度，進一步加強民生工程“暖民心”效應，提高保障性安居工程質量。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:保障更多低收入住房困難家庭，民生保障率=100%，指標設立依據是保障低收入家庭和住房困難家庭住有所居。

效益指標:為低收入住房困難家庭提供優質達標的保障性住房，公共服務率=100%，指標設立依據是為低收入家庭和住房困難家庭提供優質的保障性安居工程服務。

滿意度指標:住房保障對象滿意度≥95%，指標設立依據是讓低收入住房困難家庭住進環境和安全質量達標的保障性住房，提高群眾幸福感和滿意率。

(三)1、“編制《隨州市淅河老街歷史文化街區保護規劃》”項目主要內容招投標確定規劃編制機構;編制《隨州市淅河老街歷史文化街區保護規劃》;審核通過后撥付規劃編制費用。2021年預算安排60萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:通過系統科學地編制歷史街區保護規劃，樹立正確的保護理念和保護目標，提出針對性的、切實有效的保護方法和對策，提高隨州歷史文化名城保護水平。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:社會效益，增加城市傳統文化內涵，隨州歷史文化名城保護水平=90%，指標設立依據是強化全社會名城保護意識，彰顯城市傳統文化內涵與傳統文化特色。

效益指標:生態效益，改善古城人居環境，人民生活和工作環境水平=90%，指標設立依據是保留著傳統格局和歷史風貌，改善人民生活和工作環境。

(四)1、“工業建設項目施工圖聯合審查政府購買服務”項目主要內容是招投標確定入圍施工圖審查機構;建立隨州市施工圖審查機構名錄庫并向社會公布;各工業建設項目單位隨機選定審查機構，審查機構與建設單位簽訂合同，審查合格后出具審查合格書及審查費用結算發票;審查機構憑合同、發票、審查合格證明文件每季度向住建、財政部門申請撥付審查費用。2021年預算安排60萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:將工業建設項目施工圖聯合審查費用納入政府購買服務范圍，推行政府購買服務方式開展施工圖聯合審查，降低企業負擔，進一步優化“放管服”改革。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:降低企業營商成本，優化營商環境=100%，指標設立依據是通過政府購買服務，免除企業施工圖聯合審查支出，減輕企業負擔，優化營商環境。

效益指標:為工業企業提供優質政府服務，公共服務率=100%，指標設立依據是通過政府財政保障，為社會提供優質高效的公共服務，讓企業享受到社會經濟發展成果。

滿意度指標:提高企業滿意率，企業滿意度=100%，指標設立依據是通過營造優質的營商環境，讓企業真正享有優質服務，提高企業對政府服務滿意率。

第五部分 名詞解釋

行政運行(城鄉社區管理事務2120101):反映行政單位的基本支出。

一般行政管理事務(城鄉社區管理事務2120102):反映城鄉建設項目支出。

小城鎮基礎設施建設(2120303):反映本市城市基礎設施建設維護支出。

污水處理費及對應專項債務收入安排的支出(2121401):反映全市污水處理廠運營及其債務支出。

住房公積金(2210201):反映市住建局機關住房公積金支出。

提租補貼(2210202):反映市住建局機關提租補貼支出。

行政單位醫療(2101101)反映市住建局機關基本醫療支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505):反映市住建局機關基本養老保險支出。

歸口管理的行政單位離退休(2080501):反映由本單位管理的離退休干部的離退休費支出。