目???錄

第一部分 隨州市城市防洪排水管理處概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市城市防洪排水管理處2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市城市防洪排水管理處2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政支出專項預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市城市防洪排水管理處2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市城市防洪排水管理處概況

一、部門主要職責

隨州市城市防洪排水管理處主要職能負責城市防洪規劃、排水規劃的實施，負責城市規劃區范圍內的河道堤防(含城區內河)防洪工程設施、排水工程設施的建設、管理及養護，承擔城區防汛日常工作。目前，擔負著城區范圍內的排(污)水主管網長28公里、檢查井蓖13000多座、城區內河10840多米、明渠16180米、排(提)水泵站閘門5座的管理、養護維修、保潔的工作;承擔污水提升泵站污水輸送的管護;負責污水處理廠運行和污水處理費征收監管。

二、部門基本情況

隨州市城市防洪排水管理處是由隨州市住建局主管，單位獨立核算，核定編制45人，其中事業在職編內人數43人，事業在職編外人數1人。現有在冊職工61人，其中退休職工17人。

第二部分 隨州市城市防洪排水管理處2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年部門財政收入2714.25萬元，其中，財政撥款1543.54萬元，其他收入667.63萬元，上年結轉503.08萬元。比2020年年增加了128.22萬元，同比增加了4.96%，主要原因是財政增加了城區管網改造項目的投入。

(二)支出預算情況

2021年財政預算支出2714.25萬元，其中，一般公共服務支出2539.93萬元，社會保障和就業支出100.02萬元，衛生健康支出24.19萬元，住房保障支出50.11萬元。比2020年增加了128.22萬元，同增加了4.96%，主要原因是單位增加了城區管網改造項目的支出。

(三)財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出1543.54萬元，其中，一般公共服務支出1410.39萬元，住房保障支出41.47萬元。比上年增加了671.39萬元，同比增加了85.96%。原因是我單位2021年政府性基金預算項目增加導致財政撥款支出增加。

(四)政府性基金情況

2021年我單位政府性基金支出970萬元，污水處理設施建設和運營支出340萬元。污泥無害化運營支出500萬元，排水設施維修支出50萬元，花溪河常年提水支出80萬元。同比增加了630萬元。同比增加了185.29%。因政府加大污泥無害化處理項目投入，導致政府性基金收入支出大幅增加。

(五)國有資本經營預算情況

2021年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費支出情況

2021年部門機關運行經費支出690.03萬元，其中，工資福利支出562.78萬元;商品和服務支出共127.25萬元，包括辦公費12.48萬元，印刷費0.36萬元，咨詢費0.67萬元，水費1.5萬元，電費4.03萬元，郵電費1.8萬元，取暖費0.77萬元，物業管理費0.90萬元，差旅費19.15萬元,維修(護)費0.41萬元，會議費2.25萬元，培訓費2.7萬元，公務接待費2.61萬元，勞務費24萬元，工會經費11.08萬元，福利費7.6萬元，公務用車運行維護費21.8萬元，其他商品和服務支出10.45萬元。比上年減少了9.3萬元，同比減少了6.81%，主要原因是按財政要求壓縮開支。

(七)政府采購情況

2021年部門預算政府采購支出285.1萬元，其中購買商品服務支出需政府采購255萬元，單位資產增加政府采購30.1萬元。較2020政府采購預算1402.07萬元少1116.97萬元，同比減少了79.67%。原因是2020年預算有幾個工程項目進行了政府采購。

(八)國有資產占用情況

2021年初部門資產總額565.03萬元，其中流動資產503.13萬元，固定資產61.91萬元。流動資產中:財政國庫存款503.08萬元。固定資產中:通用設備6.18萬元，車輛43.20萬元，專用設備10.07萬元，家具用具2.46萬元。資產總額比上年減少了585.02萬，同比減少了50.87%，因2020年項目投入加大力度，工程大多完工結算，資金結余減少。導致資產減少。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

我單位無財政撥款安排的三公經費。

第三部分 隨州市城市防洪排水管理處部門預算公開表

第四部分 預算績效情況

我單位在2021年預算編制過程中，細化績效目標，進一步增強績效評價指標的科學性和合理性，加強了績效目標的審核，提高績效目標編審質量，編報了單位2021年整體支出績效目標和4個部門預算項目績效目標。

一、整體績效目標是：1、制定防汛應急處置工作的高效運行方案，大力充實人員物資，確保險情出現時，物資、設備都能及時到位保障。2、開展汛前清淤改造，加大應急搶險救援，保障了城區度汛安全。3、繼續推行網格化管理，提高排水設施管護標準，加大對城市內河明渠的日常保潔工作。4、堅持信訪處置零積壓、污水處理高效化、排水監察法治化、隱患排查經常化。5、項目建設全面提速化、設施監管信息化、污泥處置無害化、工程結算規范化。6、壓實主體責任、開展“鏡鑒自省”教育、注重內部凝聚。

二、 部門預算項目績效目標是：

（一）、排水設施養護維修、內河管理保潔水質檢測及城區防汛項目

該項目績效目標是提高排水設施、內河管護標準；保證內河水質清潔、無漂浮垃圾，堤岸整潔、無垃圾雜物；承擔城區防汛日常工作，保障汛期城區人民生命財產安全，確保人員車輛安全出行。

具體指標設置為：

?1、數量指標：（1）、1-12月共維修更換檢查井217套、篦子273套，疏通管網36余處，清淤轉運80車，處理各類污水亂流50余處，保證城區排水設施完好率和市容整潔；（2）1-12份共投入6000余人次，保障內河清潔；（3）市本級8條黑臭水體管護已實施全天候管護保潔，實現了長治久清整治效果。指標設立依據是歷史標準。

?????2、質量指標：（1）嚴格執行巡邏檢查日報制、定崗包干責任制和排水設施搶修限時制等一系列管理制度，提高排水設施管護標準。（2）對東西護城河、花溪河、張家板橋渠、南郊1-4號渠河床截流井內雜物、護坡、堤岸漂浮物、生活垃圾樹枝等雜物的清理工作，全力做好內河管理，切實改善了內河環境衛生。指標設立依據是歷史標準。

??3、時效指標：從5月12日起啟動24小時防汛值班，及時收發反饋傳達汛情信息。指標設立依據是歷史標準。

??4、社會效益：（1）?水梁家橋水生態連通工程完成并正式通水，形成花溪河、西護城河、東護城河“一水繞三河、碧波穿古城”的城市水生態景觀和綠色休閑景觀長廊，為我處管護的城市內河提升了巨大的人文效應和社會效應。（2）安排防汛搶險人員分段把守，保障行人車輛交通安全。指標設立依據是歷史標準。

（二）污水處理設施正常運行的養護與維修項目

該項目績效目標是確保兩個污水處理廠污水處理水量達到設計能力；確保污水處理廠污水提升輸送分別達到標準；打擊超標排放，確保環境安全和社會穩定；保障城市居民用水安全，改善城市生態環境。

具體指標設置為：

1、數量指標：（1）全年處理污水4366.39萬立方米（市污水廠31225782噸、城南污水廠12438133噸），處理水質排放達標率100%，消減COD6929.67噸（市污水廠4915.93噸，城南污水廠2013.74噸），消減氨氮681.46噸（市污水廠483.82噸，城南污水廠197.64噸）；指標設立依據是行業標準。

????2、質量指標：（1）城鎮污水處理廠出水水質排放全部達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002）一級A標準；（2）實施了污水管網過河加壓項目，將城區污水通過過河管網調往城南污水處理廠，解決了城南污水處理廠污水進水量水量不足（不足保底量）和市污水處理廠超負荷運行問題。指標設立依據是行業標準。

?3、社會效益：城區城南兩套污水收集管網完成了雙向對接，實現了水量調節轉換掌控功能，可為市政府每年節約600萬元的污水處理費用。指標設立依據是行業標準。

?4、滿意度指標：排入府河流域的污染物顯著減少，污水處理工作得到中央環保督察組的肯定，中心城區節能減排與環境效益明顯提高。指標設立依據是歷史標準。

????產出指標和效益指標全部完成。

（三）、水資源管理（水質檢測、污水專項規劃編制等）

??該項目績效目標是對城區污水排放企事業單位排放的污水進行水質檢測，督促排水戶做到污水達標排放，做好黑臭水體整治評估工作，編制防洪排水規劃。

具體指標設置為：

?1、?數量指標：每年檢測污水排放企事業單位在300家以上，保證污水排放企事業單位都納入檢測范圍。指標設立依據是歷史標準。

?2、?質量指標：要求污水水質全部達標排放，爭取做到排放污水合格率達到100%。指標設立依據是行業標準。

?3、社會效益：改善城區水環境，保障城鎮居民用水安全。指標設立依據是歷史標準。

（四）、污水處理廠無害化處置

?該項目年度績效目標：堅持“減量化、無害化、穩定化”為目的，以“資源化”的重要原則，鼓勵回收和利用污泥中的能源和資源。堅持和經濟的前提下實現污泥的處理處置和綜合利用，達到節能減排的目的。

具體指標設置為：

??????1、數量指標：全年共安全處置16669.42噸（市污水廠12946噸，城南3723.42噸），完全消除污泥環境安全隱患。指標設立依據是歷史標準。

??2、質量指標：污泥無害化處置率達到90%以上。指標設立依據是歷史標準。

??3、社會效益：?污泥無害化處理走在全省前列。指標設立依據是歷史標準。

??4、滿意度指標：?順利通過中央環保督察，實現過渡期的污泥安全處置。指標設立依據是歷史標準。

????????產出指標和效益指標、滿意度指標全部完成。

第五部分 名詞解釋

1、 財政撥款補助收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、 基本支出:指為保障單位正常運轉、完成日常工作而發生的支出(包括基本工資、津貼補貼等)。

3、 項目支出:指為保障排水設施、污水處理設施正常運行,污泥無害化項目，老城區排水管網改造等項目所發生的費用。

4、 “三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費，公務接待費，公務用車購置及運行費。