目?? 錄

第一部分 隨州市住建委重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市住建委重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 隨州市住建委重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分 隨州市住建委重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 名詞解釋

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第一部分 隨州市住建委重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心(概況)

一、部門主要職責(zé)

組織編制城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目年度工作目標(biāo)計(jì)劃;負(fù)責(zé)城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和前期編研工作;督促推進(jìn)城市重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè);組織指導(dǎo)工程竣工驗(yàn)收管理。

二、部門基本情況

隨州市住建委重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心于2014年12月經(jīng)隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)(隨編發(fā)[2014]49號(hào))批準(zhǔn)成立，為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定人員編制3名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心年末實(shí)有在職人員2名，無退休人員，隸屬市住建局管理，與市住建局機(jī)關(guān)合署辦公。

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第二部分 隨州市住建委重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總表

(一)收入預(yù)算情況

市住建委重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心2021年財(cái)政預(yù)算收入31.64萬元，其中財(cái)政撥款20.99萬元，其他收入10.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。總收入比上年的20.89萬元增加了10.75萬元，同比增加51.46%，增加的原因是重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心新招考一名職工，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)有所增加。

(二)支出預(yù)算情況

市住建委重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心2021年財(cái)政預(yù)算安排支出31.64萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出2.27萬元，衛(wèi)生健康支出0.96萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.42萬元，住房保障支出1.99萬元。比上年的20.89萬元增加了10.75萬元，同比增加51.46%，增加的原因是重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心新招考一名職工，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)有所增加。

(三)財(cái)政撥款支出情況

市住建委重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心2021年財(cái)政撥款20.99萬元，其中一般公共預(yù)算撥款20.99萬元，政府性基金收入撥款0萬元。與上年的10.07萬元相比增加了10.92萬元，同比增加108.44%，增加的原因是重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心新招考一名職工，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)有所增加。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年市住建委重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為6.83萬元，其中辦公費(fèi)6.83萬元。與上年的6.61萬元相比增加了0.22萬元，同比增加3.33%，增加的原因主要是重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心新招考一名職工，公用經(jīng)費(fèi)有所增加。

(七)政府采購(gòu)情況

無財(cái)政撥款安排政府采購(gòu)。與上年一致。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

??截止2020年12月31日，市住建委重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心資產(chǎn)總額277萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)277萬元、固定資產(chǎn)0萬元、在建工程0萬元、無形資產(chǎn)0萬元。資產(chǎn)總額和流動(dòng)資產(chǎn)較上年均增加了277萬元，同比增加100%，主要原因是重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心收市住建局撥工程項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)。固定資產(chǎn)、在建工程、流動(dòng)資產(chǎn)與上年一致，無變化。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。與上年一致。

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第三部分 隨州市住建委重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表

第四部分 隨州市住建委重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆四中、五中全會(huì)精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，樹立城市全生命周期理念，下足繡花功夫，奮力推動(dòng)隨州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)邁上新臺(tái)階、實(shí)現(xiàn)新跨越，為打造“漢襄肱骨、神韻隨州”貢獻(xiàn)力量，以優(yōu)異成績(jī)向建黨100周年獻(xiàn)禮。

年度目標(biāo)為全市城市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的謀劃、協(xié)調(diào)監(jiān)督和管理;負(fù)責(zé)城市燃?xì)獍踩墓芾?承擔(dān)住建系統(tǒng)重點(diǎn)項(xiàng)目-九大片區(qū)的建設(shè)與管理。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：下足繡花功夫，奮力推動(dòng)隨州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)邁上新臺(tái)階、實(shí)現(xiàn)新跨越。

具體指標(biāo)設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)：確保各項(xiàng)工作正常有序開展，搞好預(yù)算執(zhí)行率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提高各項(xiàng)工作完成質(zhì)量，按時(shí)按質(zhì)完成年初工作目標(biāo)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)：全市城市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的謀劃、協(xié)調(diào)監(jiān)督和管理。

具體指標(biāo)設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)：提升城市品質(zhì)，改善城鄉(xiāng)環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有效保障部門工作有序開展，為品質(zhì)隨州建設(shè)和改善城鄉(xiāng)環(huán)境服務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：牢固樹立以人民為中心的城市建設(shè)理念，獲得人民群眾滿意評(píng)價(jià)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

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第五部分 名詞解釋??

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)??????生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

四、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

五、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

六、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。