目?? 錄

第一部分 隨州市住建委財會核算中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市住建委財會核算中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市住建委財會核算中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市住建委財會核算中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 名詞解釋

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第一部分 隨州市住建委財會核算中心(概況)

一、部門主要職責

組織擬訂建設行業發展規劃和技術引進、投資計劃;參與研究建設領域財稅價格政策;編制和管理城市、村鎮維護建設補助資金計劃;負責全市住宅專項維修資金、商品房預售監管資金、保障性住房建設資金、公共租賃住房租金等專項資金的核定、征繳和使用的全程監管及統計上報。

二、部門基本情況

隨州市住建委財會核算中心于2014年12月經隨州市機構編制委員會(隨編發[2014]49號)批準成立，為正科級公益一類事業單位，核定人員編制3名，領導職數1名。財會核算中心年末實有在職人員2名，無退休人員，隸屬市住建局管理，與市住建局機關合署辦公。

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第二部分 隨州市住建委財會核算中心2021年部門預算情況說明

一、部門收支預算總表

(一)收入預算情況

市住建委財會核算中心2021年財政預算收入35.62萬元，其中財政撥款21.80萬元，其他收入13.82萬元，上年結轉0萬元。總收入比上年的47.59萬元減少了11.97萬元，同比減少25.15%，減少的原因是財會核算中心有一職工調出，人員經費和公用經費有所減少。

(二)支出預算情況

市住建委財會核算中心2021年財政預算安排支出35.62萬元，其中社會保障和就業支出3.52萬元，衛生健康支出1.01萬元，城鄉社區支出29萬元，住房保障支出2.09萬元。比上年的47.59萬元減少了11.97萬元，同比減少25.15%，減少原因是財會核算中心有一職工調出，人員經費和公用經費有所減少。

(三)財政撥款支出情況

市住建委財會核算中心2021年財政撥款21.80萬元，其中一般公共預算撥款21.80萬元，政府性基金收入撥款0萬元。與上年的27.40萬元相比減少了5.6萬元，同比減少20.44%，減少原因是財會核算中心有一職工調出，人員經費和公用經費有所減少。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。與上年一致。

(五)國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。與上年一致。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2021年市住建委財會核算中心機關運行經費預算為6.86萬元，其中辦公費6.86萬元。與上年的7.14萬元相比減少了0.28萬元，同比減少3.92%，減少的原因主要是中心嚴格執行中央八項規定，壓縮一切不合理的支出，厲行節約，進一步合理減少公用經費支出。

(七)政府采購情況

無財政撥款安排政府采購。與上年一致。

(八)國有資產占用情況

市住建委財會核算中心與市住建局機關合署辦公，未獨立核算，無國有資產占用情況，與上年一致。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

無財政撥款安排的“三公”經費支出。與上年一致。

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第三部分 隨州市住建委財會核算中心2021年部門預算表

??第四部分 隨州市住建委財會核算中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆四中、五中全會精神，立足新發展階段，貫徹新發展理念，服務構建新發展格局，樹立城市全生命周期理念，下足繡花功夫，奮力推動隨州住房和城鄉建設事業邁上新臺階、實現新跨越，為打造“漢襄肱骨、神韻隨州”貢獻力量，以優異成績向建黨100周年獻禮。

年度目標為以確保財務規范為核心，以服務中心工作為重點，緊緊圍繞行業發展需要，合理安排經費開支，強化基礎工作，加強工作配合，積極爭取政府債券資金和城鄉建設與發展以獎代補資金，助力城鄉建設與發展。

2、長期目標：下足繡花功夫，奮力推動隨州住房和城鄉建設事業邁上新臺階、實現新跨越，

具體指標設置為：產出指標：確保各項工作正常有序開展，搞好預算執行率，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：提高各項工作完成質量，按時按質完成年初工作目標。指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標：積極爭取政府債券資金和城鄉建設與發展以獎代補資金，助力城鄉建設與發展。

具體指標設置為：產出指標：按時按質完成各個項目建設。指標設立依據是歷史標準。

效益指標：厲行節約，確保項目資金用到實處，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：積極爭取政府債券資金和城鄉建設與發展以獎代補資金，助力城鄉建設與發展，指標設立依據是歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

2021年無重點項目績效目標。

??第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發??????生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

三、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

四、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

五、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

六、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

七、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。