目??錄

第一部分??隨州市建筑市場管理站（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市建筑市場管理站2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市建筑市場管理站2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市建筑市場管理站2021年預算績效情況

一、　部門整體績效目標編制情況說明

二、　項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市建筑市場管理站概況

一、部門主要職責

根據市委、市政府、市住建委工作部署，我站中長期的工作重點包括：一是開展全市城區建筑市場管理和整治規范工作，主要負責全市建筑市場、工程造價市場、建設勞務市場，維護建筑市場秩序穩定；二是引導全市建筑業調結構、拓展市場，促進建筑業健康、持續、穩步發展，為我市經濟社會發展提供強有力的保障；三是開展行業幫扶維權維穩工作，維護建筑行業穩定；四是認真處理改制企業遺留問題，有序推進企業改制，維護改制企業穩定。

二、部門基本情況

2003年根據市機構編制委員會（隨編發［2003］35號）文件，隨州市建筑市場管理站為正科級事業單位，核定差額撥款編制20名，領導職數3名，隸屬市住建局管理。2015年核定為公益一類事業單位。年末實際在職人員共26人，退休人員7人。

第二部分??隨州市建筑市場管理站2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年部門預算收入合計323.83萬元，比2020年預算安排減少13.42萬元，同比減少4％。其中經費撥款補助192.89萬元，納入預算管理的非稅收入0元，事業收入0元，經營收入0元，其他收入130.94萬元。減少的主要原因是預計本年其他收入會有所減少。

（二）支出預算情況

2021年部門預算支出合計504.53萬元，479.61萬元，比2010年預算安排增加24.92萬元，同比增加5.2　％。其中工資福利性支出435.06萬元，對個人和家庭補助支出3.82萬元，商品和服務支出63.15萬元，資本性支出2.5萬元。增加的主要原因是人員工資標準的調整。

（三）財政撥款支出情況

2021年部門預算中財政撥款支出合計192.89萬元，其中人員工資福利性支出173.07萬元，對個人和家庭補助支出3.82萬元，商品和服務支出16萬元。比2020年預算安排增加了56.89萬元，同比增加了41.83％。增加的原因是財政補助撥款的標準調整。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。與上年一致。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。與上年一致。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年日常公用經費總計53.15萬元，比上年預算安排減少2.31萬元，減少了4.17％；其中辦公費7萬元，印刷費0.5萬元，水費0．3萬元，電費5萬元，郵電費1．2萬元，差旅費6萬元，維修（護）費1.5萬元，會議費1萬元，培訓費1萬元，公務接待費1．09萬元，公務用車運行維護費7.26萬元，勞務費3萬元，工會經費6萬元，福利費2萬元，其他商品和服務支出10.3萬元。2021年日常公用經費嚴格按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，比2020年預算中日常公用經費減少了的原因是今年財政相關計算口徑有所調整。

（七）政府采購情況

無財政撥款安排政府采購。與上年一致。

（八）國有資產占用情況

截止2020年　12月31日，隨州市建筑市場管理站資產總額191.11萬元，其中：流動資產184.25萬元、固定資產6.87萬元、在建工程0萬元、無形資產　0萬元。與上年相比，資產總減少261.47萬元，其中：流動資產減少260.4萬元、固定資產減少1.07萬元、在建工程增加（減少）　0??萬元、無形資產增加（減少）　0　萬元，變化的主要原因是我站無收費來源，財政差額撥款補助經費不足以負擔本年開支，經費缺口只能用單位往年結余資金彌補。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

無財政撥款安排的“三公”經費支出。與上年一致。

第三部分??隨州市建筑市場管理站2021年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：
????長期目標為：按批準的主要職責，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項工作，促進隨州建筑業發展和維護建筑市場秩序。
????年度目標為：按批準的主要職責，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項工作，促進隨州建筑業發展和維護建筑市場秩序。

2、長期目標1：按批準的主要職責，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項工作，促進隨州建筑業發展和維護建筑市場秩序，具體指標設置為：

產出指標：實際及時率100％，指標設立依據是主管部門下達的年度工作目標。

效益指標：質量達標率100％，指標設立依據是主管部門下達的年度工作目標以及部門（單位）管理工作評價考核辦法。

3、年度目標1：按批準的主要職責，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項工作，促進隨州建筑業發展和維護建筑市場秩序，具體指標設置為：

產出指標：實際及時率100％，指標設立依據是主管部門下達的年度工作目標。

效益指標：質量達標率100％，指標設立依據是主管部門下達的年度工作目標以及部門（單位）管理工作評價考核辦法。

二、重點項目績效目標編制情況

無重點項目。

第五部分?名詞解釋

（一）收入科目

1．財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2．事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3．事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4．其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2．社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3．醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1．基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2．津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3．獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4．績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5．辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6．印刷費：反映單位的印刷費支出。

8．水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7．郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8．差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。