隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2021年部門預(yù)算

目 ??錄

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第一部分??隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所（概況）

一、主要職責(zé)

二、基本情況

第二部分??隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、?部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

二、?項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 ?隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市委、市政府的有關(guān)文件規(guī)定，本部門的主要職責(zé)：（－）負(fù)責(zé)全市各類房屋的安全鑒定、公共場(chǎng)所用房的安全檢查鑒定和老樓危樓的安全排查工作。（二）負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建、裝飾裝修等房屋的白蟻預(yù)防和原有房屋的白蟻檢查與滅治工作，確保國家和人民生命財(cái)產(chǎn)安全。 ?

二、部門基本情況

我單位為公益二類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)四科一室，即:鑒定科、工程科、業(yè)務(wù)科、監(jiān)察科和辦公室，由于歷史原因，我單位至今無級(jí)別、無編制。現(xiàn)有在崗人數(shù)17人，其中：編辦登記認(rèn)可人員14人，人事代理2人，自聘人員1人。退休5人，退休金由社保發(fā)放。

第二部分??隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

我單位收入來源主要為財(cái)政差額撥款,2021年財(cái)政預(yù)算差額撥款收入64萬元，較上年收入預(yù)算64萬元相比，金額持平。預(yù)算結(jié)構(gòu)主要是人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余241.45萬元，用于彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足。

（二）支出預(yù)算情況

?2021年預(yù)算安排支出215.86萬元，按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出207.08萬元，占支出預(yù)算總額的96%；商品和服務(wù)支出8.78萬元，占支出預(yù)算總額的4%。按支出功能劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出27.62萬元，占支出預(yù)算總額13%；衛(wèi)生健康支出7.53萬元，占支出預(yù)算總額的3%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出165.11萬元，占支出預(yù)算總額的77%；住房保障支出15.6萬元，占支出預(yù)算總額的7%。與上年191.96萬元相比增加15.12萬元,增加8%，增加原因?yàn)楣べY正常晉級(jí)、養(yǎng)老、醫(yī)療、住房公積金正常調(diào)整;商品和服務(wù)支出8.78萬元,與上年8.95萬元相比減少0.17萬元,減少2%，減少原因?yàn)榘凑肇?cái)政要求，在上年基礎(chǔ)上壓縮日常公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出0萬元,與上年6萬元相比減少6萬元，減少100%，減少原因?yàn)樨?cái)政沒有批復(fù)項(xiàng)目支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年財(cái)政撥款支出64萬元，較上年撥款64萬元相比，金額持平。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.78萬元，其中:辦公費(fèi)2萬元，印刷費(fèi)0.5萬元，水電費(fèi)0.5萬元，郵電費(fèi)0.25萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.5萬元，差旅費(fèi)1萬元，維修(護(hù))費(fèi)0.4萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.46萬元。與上年8.95萬元相比減少0.17萬元，減少2%，減少原因?yàn)閳?jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求，在上年預(yù)算數(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)一步壓減“三公經(jīng)費(fèi)”和一般性支出。

（七）政府采購情況

2021年我單位未進(jìn)行貨物、工程預(yù)算、服務(wù)預(yù)算等方面的政府采購。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，本部門資產(chǎn)總額為243.91萬元，比上年度資產(chǎn)總額432.32萬元相比減少188.41萬元，減少43%，減少主要原因是用銀行存款歷年結(jié)余資金支付人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：流動(dòng)資產(chǎn)241.44萬元，與上年427.89萬元相比減少186.45萬元，減少43%，減少原因是用銀行存款歷年結(jié)余資金支付人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。固定資產(chǎn)2.47萬元，與上年4.43萬元相比減少1.96萬元，減少44%，減少原因是計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

我單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排均為0萬元。與上年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額1.69萬元相比減少1.69萬元，減少100%。主要原因?yàn)閳?jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求，在上年預(yù)算數(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)一步壓減“三公經(jīng)費(fèi)”和一般性支出。其中：

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0，與上年0.19萬元相比減少0.19萬元，減少100%；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)預(yù)算為0，與上年1.5萬元相比減少1.5萬元，減少100%；

無因公出國（境）費(fèi)用，與上年保持一致。

第三部分

隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所2021年部門預(yù)算表

?

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

????

????本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：

????長(zhǎng)期目標(biāo)：1.對(duì)行政規(guī)劃區(qū)內(nèi)房屋進(jìn)行安全鑒定，確保房屋安全鑒定準(zhǔn)確率達(dá)到100%；2.對(duì)行政規(guī)劃區(qū)內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建的房屋進(jìn)行白蟻預(yù)防和對(duì)原有房屋進(jìn)行白蟻滅治處理，確保白蟻預(yù)防施工率達(dá)到100%。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：一是根據(jù)鑒定委托書完成房屋安全鑒定報(bào)告；二是根據(jù)簽訂的工程委托書完成白蟻預(yù)防施工任務(wù)。項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效均按要求完成。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：通過房屋安全鑒定和白蟻預(yù)防業(yè)務(wù)，對(duì)保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全、減少財(cái)產(chǎn)損失起到有效預(yù)防作用。房屋安全鑒定準(zhǔn)確率和白蟻預(yù)防施工率均達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)：一是根據(jù)房屋安全鑒定工作程序一周內(nèi)出具房屋安全鑒定報(bào)告，二是根據(jù)工程進(jìn)度進(jìn)行白蟻預(yù)防施工，確保項(xiàng)目進(jìn)度與時(shí)跟進(jìn)，指標(biāo)值為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

產(chǎn)出成本指標(biāo)：白蟻預(yù)防施工成本為1噸藥物5.8萬元，不包含人工費(fèi)、車輛加油及機(jī)械損耗等成本費(fèi)用,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：通過房屋安全鑒定和白蟻預(yù)防業(yè)務(wù)，對(duì)保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全、減少財(cái)產(chǎn)損失起到有效預(yù)防作用。房屋安全鑒定準(zhǔn)確率和白蟻預(yù)防施工率均達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

環(huán)境效益指標(biāo)：使用環(huán)保藥物，減少環(huán)境污染，環(huán)境效益指標(biāo)達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

可持續(xù)影響指標(biāo)：保障房屋的住用安全，提高百姓住房安全感和滿意度，為脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興提供了有力技術(shù)支撐，群眾普遍好評(píng),指標(biāo)值為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

滿意度指標(biāo)：通過房屋安全鑒定和白蟻預(yù)防業(yè)務(wù)，對(duì)保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全、減少財(cái)產(chǎn)損失起到有效預(yù)防作用。為脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興提供了有力技術(shù)支撐，群眾普遍好評(píng)。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

年度目標(biāo)：加強(qiáng)黨風(fēng)廉政和隊(duì)伍建設(shè)。深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育。持續(xù)落實(shí)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化；改進(jìn)工作作風(fēng)，提升工作效能。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制。

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第五部分??名詞解釋

一、收入科目。

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的差額補(bǔ)助撥款收入。

二、支出科目。

　　1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

　　2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　3、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4、其他支出：不屬于以上類型的支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

? 6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。

? 7、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

? 8、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。?