目 ??錄

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第一部分 隨州市城市建設檔案館（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市城市建設檔案館2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市城市建設檔案館2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市城市建設檔案館2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 ?隨州市城市建設檔案館概況

一、部門主要職責

主要負責城市規劃區域內各類城建檔案的收集、保管、數字化管理以及開發利用工作；負責城市重點工程項目檔案異地備份工作；承擔城市地下管線普查、編繪和管線數據信息系統管理工作；對各類城建檔案的形成、移交工作進行指導和監督；負責城市建設信息中心日常管理等工作；督促相關管廊服務單位對地下綜合管廊進行安全監控和巡查，以及管道內所有共用設施設備養護維修等工作，對違反規定擅自開挖、管線不按要求入廊、不按規定報送管線資料等違法行為進行查處。

????（二）內設機構

????根據上述職責，市城市建設檔案館所設辦公室、業務指導室、檔案管理室、地下管線（廊）室四個內設科室。

二、部門基本情況

根據市機構編制委員會《關于設置隨州市建設委員會及其直屬機構等有關問題的通知》(隨編發[2003]35號)文件精神，設置隨州市城市建設檔案館為正科級事業單位，核定全額撥款編制10名，2015年核定為公益一類事業單位，隸屬市住房和城鄉建設局管理。年末實有人數24人，其中在職人員15人，退休人員9人。

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第二部分 隨州市城市建設檔案館2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年度預算總收入為?498.41萬元，主要構成：（一）財政撥款242.67萬元，（二）上年結轉255.74萬元；

與上年相比情況如下：預算安排總收入比上年預算增加47.39萬元，同比增加10%。其中：財政撥款增加37.82萬元，主要原因是人員工資調薪增資，在職人員增加1人，辦公經費增加；上年結轉增加9.57萬元，主要原因是項目費用支出增加。

（二）支出預算情況

2020年度預算總支出為498.41萬元，其中基本支出249.41萬元，項目支出249萬元，與上年相比增加47.39萬元，同比增加10 %。其中：基本支出預算比上年度增加3.39萬元，原因人員工資調薪增資，在職人員增加1人，辦公經費增加，所以支出預算比上年度增加。項目支出預算比去年增加44萬元，原因是我單位檔案數字化項目，地下管線普測項目都屬于延續性項目，當年預算費用不足以支付當年項目費用。所以項目支出預算比上年度增加。

（三）財政撥款支出情況

2019年度財政撥款支出預算數為242.67萬元，比上年預算安排增加37.82萬元，比去年增了18%，主要原因是人員工資調薪增資以及單位兩個項目費用增加，所以財政撥款支出增加。

（四）政府性基金情況

????2021年度無政府性基金收支。

（五）國有資本經營預算情況

2021年度無國有資本經營預算情況

（六）機關運行經費等重要事項的說明

????2021年日常公用經費總計24.32萬元，比上年預算安排減少4.13萬元，減少了14％；其中辦公費12.5萬元，水費0．9萬元，電費0.82萬元，維修（護）費1.5萬元，勞務費3.5萬元，公務用車運行維護費1.6萬元，，物業管理費3.5萬元。2021年日常公用經費嚴格按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，比2020年預算中日常公用經費減少了的原因是今年財政相關計算口徑有所調整。

????（七）政府采購情況

?????2021年度無財政撥款安排政府采購。與上年一致，無增減。

（八）國有資產占用情況

截止2020年12月31日，市城市建設檔案館資產總額?138.3萬元，其中：流動資產?94萬元、固定資產44萬元、無形資產0.3萬元。固定資產中，房屋構筑物0??萬元（其中：辦公用房??0萬元、），無單價200萬元以上大型設備，汽車???1輛???0萬元，其他固定資產44萬元。與上年相比，資產總減少193.7萬元，其中：流動資產減少192萬元，固定資產減少1.7萬元。變化的主要原因是本年流動資產的結余資金減少?，固定資產累計折舊。??

二、2021年“三公”經費預算情況說明

????2021年度“三公”經費預算內未安排費用。與上年一致，無增減。

第三部分 ?隨州市城市建設檔案館2021年部門預算表

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??????????????????????第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、市城建檔案館整體績效目標：長期目標為加強城建檔案收集管理，深入推進信息化建設，對全市中心城區地下管線進行探測及信息系統建設。

2、長期目標：推動信息化建設，提升城建檔案館水平和公共服務能力.具體指標設置為：

產出指標：上線率≥95%，指標設立依據是隨州市城市建設檔案館2021年度工作計劃。

效益指標：系統應用率≥95%，指標設立依據是隨州市城市建設檔案館2021年度工作計劃。

3、年度目標：改善并推進隨州市城建檔案管理及信息化發展。對全市中心城區地下管線進行探測及信息系統建設。

效益指標：系統應用率≥95%，指標設立依據是隨州市城市建設檔案館2021年度工作計劃。

滿意度指標：檔案的利用查詢更好快捷，便利，工作效率得到進一步的提高。指標設立依據是隨州市城市建設檔案館2021年度檔案查詢利用工作計劃。

二、重點項目績效目標編制情況

1、市城建檔案館項目主要內容:?（1）館藏檔案進行數字化處理，錄入到檔案管理系統中，并對部分大型重點工程項目進行檔案數據異地備份。（2）對全市中心城區地下管線進行探測及信息系統建設。（3）對檔案管理系統，地下管線系統定期進行維護檢查。（4）對現存檔案進行異地備份，確保城建檔案的安全和應急利用。

2、數量指標：（1）對預計60000卷檔案進行數字化處理。（2）完成普查管線總長度3118公里。

3、質量指標：（1）進館檔案合格率100%。（2）館藏檔案數字化率已達99%。（3）管線普查完成率達90%。

4、效益指標：（1）對白云湖水環境園林景觀提升工程、高鐵南站等處進行了航拍，多視角記錄我市城市建設成就；（2）完善了我市城市建設大數據信息，助推“數字隨州”建設。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費：按照有關規定，＂三公＂經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

五、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

六、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

七、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。