目???錄

第一部分 隨州市房產信息中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市房產信息中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市房產信息中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市房產信息中心2021年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況說明

二、 項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市房產信息中心概況

一、部門主要職責

根據市委、市政府、市住建委工作部署，我中心的工作重點包括:一、負責擬定市房地產系統信息化建設規劃和建設方案;二、貫徹國家、省、市房地產信息化建設標準，組織協調市房地產系統信息共享平臺與數據庫建設、重要信息資源的開發與利用，以及信息化建設實施中有關問題;三、負責市房地產信息系統的日常管理和維護工作。

二、部門基本情況

隨州市房產信息中心于2017年4月經隨州市機構編制委員會(隨編發[2017]19號)批準成立，2019年10月組建，11月1日取得事業單位法人登記證書，為正科級公益一類事業單位，核定人員編制5名，領導職數1名，隸屬市住建局管理。

第二部分 隨州市房產信息中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年部門預算收入合計70.06萬元，比2020年預算安排增加11.14萬元，同比增加18.91%。其中經費撥款補助51.82萬元，納入預算管理的非稅收入0元，事業收入0元，經營收入0元，其他收入18.24萬元。增加的主要原因是人員工資標準的調整。

(二)支出預算情況

2021年部門預算支出合計70.06萬元，比2010年預算安排增加11.14萬元，同比增加18.91 ?%。其中社會保障和就業支出5.58萬元，衛生健康支出2.37萬元，城鄉社區支出57.2萬元，住房保障支出4.91萬元。增加的主要原因是人員工資標準的調整。

(三)財政撥款支出情況

2021年部門預算中財政撥款支出合計51.82萬元，比2020年財政撥款支出增加25.77萬元，同比增加98.92%，其中社會保障和就業支出5.58萬元，衛生健康支出2.37萬元，城鄉社區支出38.96萬元，住房保障支出4.91萬元。增加的原因是財政補助撥款的標準調整。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。與上年一致。

(五)國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。與上年一致。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2021年日常公用經費總計5萬元，比上年預算安排減少17.29萬元，減少了77.57%;其中辦公費5萬元。日常公用經費減少了的原因是嚴格執行中央八項規定，壓縮一切不必要的開支。

(七)政府采購情況

無財政撥款安排政府采購。與上年一致。

(八)國有資產占用情況

截止2020年 12月31日，隨州市房產信息中心資產總額24.89萬元，其中:流動資產20.78萬元、固定資產4.11萬元、在建工程0萬元、無形資產 ?0萬元。與上年相比，資產總增加24.89萬元，其中:流動資產增加20.78萬元、固定資產增加4.11萬元、在建工程增加(減少) 0 萬元、無形資產增加(減少) ?0 萬元，變化的主要原因是我中心為2020年新成立單位，無2019年資產數據。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

無財政撥款安排的“三公”經費支出。與上年一致。

第三部分 隨州市房產信息中心2021年部門預算表

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

?????1、本部門整體績效目標是：推進“智慧住建”政務服務信息化；推進“智慧住建”行業管理信息化；推進“智慧住建大數據中心”建設。年度目標為制定機關各項管理制度，用制度來規范和指導各項工作開展，完成住房保障子系統對接住建部管理平臺上線運行。繼續推進住宅專項維修資金管理、預售資金監管、存量房資金托管系統的建設上線工作。完成領導干部個人住房核查任務。

?????2、長期目標：制定機關各項管理制度，用制度來規范和指導各項工作開展，完成住房保障子系統對接住建部管理平臺上線運行。具體指標設置為：產出指標：確保機關機關各項工作正常有序開展，搞好預算執行率。指標設立依據是歷史標準。效益指標：提高各項工作完成質量，按時按質完成年初工作目標。指標設立依據是歷史標準。

?????3、年度目標：繼續推進住宅專項維修資金管理、預售資金監管、存量房資金托管系統的建設上線工作。具體指標設置為：產出指標：按時按質完成各個系統建設。指標設立依據是歷史標準。效益指標：加強制度化建設，全面提升隨州市城鎮個人住房管理系統建設品質。指標設立依據是歷史標準。滿意度指標：提高了信息傳遞效率，避免了辦事群眾往返跑和重復提交資料。指標設立依據是歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

2021年無重點項目績效目標。

第五部分 名詞解釋

????1、?財政撥款補助收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

????2、?基本支出:指為保障本單位正常運轉、完成好智慧工地、房地產信息系統日常維護等工作而發生的支出(包括基本工資、津貼補貼等)。

????3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

????4、?“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費，公務接待費，公務用車購置及運行費。

????5、住房公積金:反映市房產信息中心職工住房公積金支出。

6、提租補貼:反映市房產信息中心提租補貼支出。

????7、行政事業單位醫療：反映市房產信息中心職工基本醫療支出。

????8、機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映市房產信息中心職工基本養老保險支出。

???