隨州市建筑行業技術培訓中心2021年部門預算

目?? 錄

第一部分??隨州市建筑行業技術培訓中心(概況)
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分??隨州市建筑行業技術培訓中心2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分??隨州市建筑行業技術培訓中心2021年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、財政專項支出預算表
十、政府采購預算表

第四部分??隨州市建筑行業技術培訓中心2021年預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況說明
二、項目績效目標編制情況說明
第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市建筑行業技術培訓中心部門概況 

一、部門主要職責

主要職責:一、貫徹執行國家、省、市關于建設行業職業技術教育和培訓的法律、法規、規章和方針政策，擬定全市建設行業職業技術教育和培訓的中長期規劃和年度計劃，并負責組織實施;二、負責建筑業企業各類管理人員和建設行業生產操作人員培訓;三、負責建筑業企業關鍵崗位人繼續教育，提高專業技術人員及技術骨干掌握新技術、新工藝、新材料、新設備的能力;四、承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

隨州市建筑行業技術培訓中心是隨編辦發[2015]70號明確為公益二類的事業單位，隸屬住建局管理。編制數為0，現實有在職人員4人(體制內2人，人事代理1人，聘用人員1人)退休人員2人。

第二部分??隨州市建筑行業技術培訓中心2021年部門預算情況說明

一、2021年預算收支情況說明

(1)、收入預算情況??

2021年部門預算收入88.23萬元，其中，財政撥款0萬元，事業收入88.23萬元(有稅收入,單位無非稅收入)。比2020年減少了5.08萬元，同比減少了5.4%，主要原因是培訓減少。

(2)、支出預算情況

2021年預算總支出為88.23萬元，其中社會保障和就業支出4.5萬元，衛生健康支出事業醫療0.97萬元，城鄉社區支出80.68萬元，住房保障支出2.08萬元，比2020年減少了5.08萬元，同比減少了5.4%，主要原因是培訓支出減少。

(3)、財政撥款支出情況

2021年部門無財政撥款支出,沒有安排財政預算，與上年安排持平。

(4)、政府性基金情況

2021年部門無政府性基金，與上年安排持平。

(5)、國有資本經營預算情況

2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年安排持平。

(6)、機關運行經費等重要事項的說明

公用經費1.04萬元包括:水電費 0.1萬元，郵電費 0.2萬元、差旅費0.14萬元、其他商品和服務支出 0.6萬元，與上年預算安排持平。

(7)、政府采購情況

2021年部門無政府采購，與上年安排持平。

(8)、國有資產占用情況
??本年部門年初資產總額 17.8萬元，其中:流動資產12.5萬元、固定資產凈值5.3萬元，在建工程0萬元、無形資產0萬元。固定資產中，房屋構筑物 0.9萬元(其中:辦公用房0.9萬元)，單價200萬元以上大型設備0萬元，汽車1輛2.1萬元，其他固定資產2.3萬元。與上年相比，資產總額減少2.9萬元，同比下降14%，其中:流動資產減少0.2萬元，同比下降1.57%;固定資產減少2.7萬元，同比下降33.75%;在建工程和無形資產無變化。變化的主要原因是固定資產計提折舊。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

我單位無財政撥款安排的“三公”經費支出，單位人員無編制，一直未撥款,沒有安排預算，與上年一致，無增減。

第三部分??隨州市建筑行業技術培訓中心2021年部門預算表

第四部分??隨州市建筑行業技術培訓中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是:長期目標為保障培訓中心在職人員4人的正常辦公、生活秩序;圍繞目標任務，確保我市現場專業人員職業標準培訓考核工作健康有序開展。

產出指標:建筑行業培訓人次≥1500人次，指標設立依據行業標準。

效益指標:培訓合格率≥95%，指標設立依據行業標準。
??滿意度指標:建筑行業參訓人員滿意率≥95%，指標設立依據行業標準。

年度目標為保障培訓中心在職人員4人的正常辦公、生活秩序;圍繞目標任務，確保我市現場專業人員職業標準培訓考核工作健康有序開展目標;圍繞目標任務，確保我市現場專業人員職業標準培訓考核工作健康有序開展。
??產出指標:建筑行業培訓人次≥1500人次，指標設立依據行業標準。
????效益指標:培訓合格率≥95%，指標設立依據行業標準。
????滿意度指標:建筑行業參訓人員滿意率≥95%，指標設立依據行業標準。

指標設立依據市建設委員會關于確定隨州市建筑行業技術培訓中心主要職責的通知 (隨建[2004]21號)， 湖北省住房和城鄉建設廳關于印發湖北省住房和城鄉建設領域施工現場專業人員職業培訓實施細則 (試行)》 《湖北省 住房和城鄉建設行業建筑工人職業培訓考核實施細則(試行)的通知( 鄂建文 〔2020〕 8號)，市機構編制委員會辦公室關于市住建委所屬事業單位分類的批復(隨編辦發[2015]70號??)， 關于設置隨州市建設委員會及其直屬機構等關于問題的通知(隨編發[2003]35號)根據國家發改委財政部關于改革全國性職業資格考試收費標準管理方式的通知 發改價格[2015]1217號)，市財政局關于編制市直部門2021—2023年支出規劃和2021年預算的通知??。??

二、項目績效目標編制情況

無重點項目。

第五部分??名詞解釋

1.社會保障和就業:機關事業養老、職業年金等方面的支出。
2.醫療衛生:事業單位醫療等方面的支出。

3.基本工資:事業單位工作人員及自聘人員的崗位工資、薪級工資。

4.津貼補貼:事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。
5.獎金:反映按規定發放的獎金，包括年終一次性獎金。
6.績效工資:事業單位工作人員的績效工資。
7.辦公費:單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。
8.水電費:單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。
9.郵電費:單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
10.差旅費:單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

11其他商品服務支出:培訓業務方面建筑行業培訓班資料費、教師線上線下授課費、線上平臺費等等。