目錄

第一部分隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心2021年財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

第四部分隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明??

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋??

第一部分????隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心（概況）

一、隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心主要職責(zé)

統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、推進(jìn)、落實(shí)城鄉(xiāng)網(wǎng)格化建設(shè)和政法信息化建設(shè)。其他網(wǎng)格和信息化建設(shè)及管理運(yùn)維。

二、隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心機(jī)構(gòu)情況

隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心于2012年11月9日經(jīng)隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立（隨編辦［2012］27號(hào)），為正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位（公益一類），核定編制2個(gè)，其中主任1人。2017年經(jīng)隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)（隨編辦［2017］52號(hào)），在市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心加掛市委政法委信息管理中心的牌子，人員編制由2名調(diào)整為4名。截止2020年末，單位編制人數(shù)4人，在編在職4人。

第二部分　??隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況??2021年隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心收入預(yù)算總額49.90萬元，其中財(cái)政撥款38.71萬元，其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)11.19萬元。市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心為市委政法委二級(jí)事業(yè)單位，于2021年年初從市委政法委財(cái)務(wù)獨(dú)立，故2021年第一次報(bào)預(yù)算，無上年對(duì)比數(shù)。??（二）支出預(yù)算情況??2021年隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心支出預(yù)算總額49.90萬元，其中：基本支出49.90萬元（人員支出40.53萬元；公用支出9.37萬元）。按功能分類：一般公共服務(wù)支出39.51萬元；社會(huì)保障就業(yè)支出4.08萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.74萬元；住房保障支出4.57萬元。無上年對(duì)比數(shù)。??（三）財(cái)政撥款支出情況??2021年財(cái)政撥款支出38.71萬元。其中按功能分類，一般公共服務(wù)支出28.32萬元；社會(huì)保障就業(yè)支出4.08萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.74萬元；住房保障支出4.57萬元。??（四）政府性基金收支情況??2021年本單位無政府性基金預(yù)算收支。??（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況??　2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。??（六）中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明??2021年中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4萬元。其中主要科目支出情況：辦公費(fèi)1.22萬元，印刷費(fèi)0.03萬元，水費(fèi)0.04萬元，電費(fèi)0.36萬元；郵電費(fèi)0.03萬元，差旅費(fèi)0.25萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.04萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.80萬元，其他商品和服務(wù)支出1.04萬元。無上年對(duì)比數(shù)。??（七）政府采購情況??2021年隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心政府采購預(yù)算總額為0萬元，上年政府采購預(yù)算總額為0萬元，主要原因是：無政府采購預(yù)算。??（八）國有資產(chǎn)占有情況隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心固定資產(chǎn)仍登記在市委政法委機(jī)關(guān)。二、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明??2021年隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.19萬元。上年單位無單獨(dú)預(yù)算，無對(duì)比數(shù)據(jù)。其中：??因公出國（境）費(fèi)0萬元。上年單位無單獨(dú)預(yù)算，無對(duì)比數(shù)據(jù)。??公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元。上年單位無單獨(dú)預(yù)算，無對(duì)比數(shù)據(jù)。??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，上年單位無單獨(dú)預(yù)算，無對(duì)比數(shù)據(jù)。??公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，上年單位無單獨(dú)預(yù)算，無對(duì)比數(shù)據(jù)。

第三部分??隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心2021年部門預(yù)算表

第四部分??隨州市城市社區(qū)網(wǎng)格化建設(shè)管理中心2021年預(yù)算績效情況

本單位整體績效目標(biāo)是：深入推進(jìn)政法智能化“1234”工程、“雪亮工程”建設(shè)，加強(qiáng)運(yùn)用和安全運(yùn)維管理。

本單位無項(xiàng)目。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。??二、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。??三、行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。??四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。??五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。??六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。??七、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。??八、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。??九、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。