目????錄

第一部分：基本情況

一、部門主要職能

二、部門和所屬預算單位機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體及增減變動情況??

二、2020年度財政撥款支出決算情況

三、2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算及增減變動情況說明

四、2020年度政府性基金支出決算情況??

五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

第三部分：其他重要事項情況說明??

一、關于機關運行經費支出說明??

二、關于政府采購支出說明??

三、關于國有資產占用情況說明??

四、關于2020年度預算績效情況的說明??

五、政府購買服務情況

第四部分：名詞解釋??

第五部分：2020年度部門決算公開報表（見附件）

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財政撥款收入支出決算總表

表5：一般公共預算財政撥款支出決算表

表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表7：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表9：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

表10：隨州市林木種苗管理站2020年財政專項支出決算表

第一部分：基本情況

一、部門主要職能

隨州市林木種苗管理站的主要職能如下：為全市林木種苗生產與經

營提供服務，負責全市油茶新品種、新技術的引進、推廣和應用等工作。

二、部門和所屬決算單位機構設置情況

市林木種苗管理站系隨州市林業局直屬正科級二級單位，2015年4月市編辦明確隨州市種苗管理站為公益一類行政事業單位（隨編辦發［2015］35號）。

三、人員構成情況

人員編制4人（公益一類事業編制4人）

實有在職人數5人（公益一類事業編制4人＋在崗不在編1人，其中：在編在崗4人）

第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體及增減變動情況

（一）收入總計97.25萬元（上年收入總計55.24萬元，同比增加42.01萬元，同比增加76 ％）。其中財政撥款收入97.25萬元，為市本級財政當年撥付的資金。

（二）支出總計88．80萬元（上年支出總計61.45萬元，同比增加27.35萬元，同比增加44．51％）。包括：

按照支出功能分類科目，主要用于：

1．一般公共服務（類）57.14萬元，主要用于事業單位的基本支出。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1．工資福利支出55.01萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資16.01萬、津貼補貼3.95萬、獎金14.11萬、績效工資7.76萬、住房公積金4.27萬、養老保險5.18萬、醫療保險費3.09萬、其他0.38萬）。

2．商品和服務支出2.13萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。（辦公費0.89萬、郵電費0.10萬、物業管理費0.43萬、工會經費0.36萬、福利費0.20萬，其他0.15萬元）。

3．對個人和家庭的補助支出0萬元。

4．其他支出0元。

決算支出比去年增加的原因：2020年度決算支出比上年增加27.35萬元，增加的主要原因是，基本支出減少4．24萬元，項目支出增加31.59萬元。基本支出減少的主要原因是本單位本年度嚴格按要求節源開流；項目支出增加的主要原因是增加了“隨州油茶”地理標志注冊商標申報和省林木種質資源園建設項目。

（三）財政撥款支出情況說明

2020年財政撥款支出88.80萬元：其中基本支出57.21萬元，比上年減少了4.24萬元，同比減少6.90％，減少的原因為今年基本支出的經費減少；項目支出31.59萬元，比上年增加31.59萬元，同比增加100％，增加的原因為增加了“隨州油茶”地理標志注冊商標申報和省林木種質資源園建設項目。比年初預算減少3.91萬元，減少比率4.22％，減少的主要原因為節約資金原則，開源節流。

二、2020年度財政撥款支出決算情況

2020年度一般公共決算支出88.80萬元，比去年決算61.45萬元增加27.35萬元，其中：基本支出55.14萬元比去年減少4.31萬元，項目支出31.59萬元比去年增加31.59萬元，原因：基本支出單位響應號召，壓縮開支；項目支出增加了“隨州油茶”地理標志注冊商標申報和省林木種質資源園建設項目。

三、2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算及增減變動情況說明

2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算0萬元，與年初預算0.25萬元相比減少0.25萬元，同比減少100％。 原因：單位響應號召，壓縮開支。其中：（1）因公出國（境）費支出決算0萬元，與年初預算0萬元一致。因公出國（境）團組數及人數為組數0組，人數0人；（2）本單位本年度公務用車保有量為0，沒有購置公務用車，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，與年初預算0萬元一致。（3）公務接待費支出決算0萬元，與年初預算0.25萬元相比減少0.25萬元，同比減少100％。 原因：單位響應號召，壓縮開支。國內公務接待的批次0批、人數0人。

四、2020年度政府性基金支出決算情況

2020年度本部門無政府性基金支出。

五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

2020年度本部門無國有資本經營預算支出。

第三部分：其他重要事項情況說明

一、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出88.80萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比去年決算61.45萬元增加27.35萬元，其中：基本支出55.14萬元比去年減少4．24萬元，項目支出31.59萬元比去年增加31.59萬元，原因：基本支出單位響應號召，壓縮開支；項目支出增加了“隨州油茶”地理標志注冊商標申報和省林木種質資源園建設項目。

二、關于政府采購支出說明

市林木種苗管理站2020年度執行政府采購支出總額 26.3萬元，其中：政府采購貨物類支出23.8萬元、政府采購工程類支出無，政府采購服務類支出2.5萬元。授予中小企業合同金額26.3萬元，占政府采購支出總額的100％，其中授予小微企業合同金額23.8萬元，占政府采購支出總額90.49％。。

三、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位固定資產主要為電腦、打印機等小型通用設備，無房屋及車輛等大型國有資產。

四、關于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金31.59萬元，占一般公共預算項目支出總額的36％。從評價情況來看，本部門嚴格按照要求支出項目經費，落實項目任務，保證工作的正常開展。現將自評情況報告如下：

1、在做好防控的同時，通過線上聯絡、訂單生產、就近用苗等措施，完成育苗面積10447畝，其中新育3547畝，預計生產苗木2560萬株，良種使用率達到89％，打通了造林綠化苗木需求通道。

2、“隨州油茶”地理標志證明商標，10月獲國家知識產權局受理，目前已通過技術性審查，進入資料補正階段。

3、隨縣淮河板栗群落、廣水桃源的柿子群落、曾都洛陽古銀杏群落、隨縣國有七尖峰林場栓皮櫟等4個種質資源庫項目，全部納入省級種質資源庫建設項目規劃管理，其中曾都洛陽古銀杏經省林業局推薦，正式申報國家級種質資源庫；全面完成省林木種質資源異地保存庫工作任務。

4、扎實開展打擊制售假劣林木種苗和侵犯植物新品種權行為活動，通過加強宣傳培訓，公布舉報電話，組織多次排查，實現了林木種苗行業全年零投訴，違法違紀零記錄。

2020年度單位整體支出自評得分99分，評價等次為優。

附件1：《2020年度部門表整體支出績效目標自評匯總》

（二）部門決算中項目績效自評結果

現將隨州市林木種苗管理站2020年度1個項目績效自評情況進行匯總予以公示（另一個項目還在實施中）。

附件2：2020年度項目績效目標自評表

（三）績效評價結果應用情況

1．部門績效評價結果應用情況。

至部門決算公開時已經應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

2．部門績效評價結果擬應用情況。

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

五、政府購買服務情況

根據現行政府購買服務指導目錄，2020年度無本部門政府購買服務支出。

第四部分：名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

第五部分：2020年度部門決算公開報表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財政撥款收入支出決算總表

表5：一般公共預算財政撥款支出決算表

表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表7：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

注：本部門本年度無財政撥款“三公”經費支出

表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

注：本部門本年度無政府性基金預算財政補款收入支出

表9：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

注：本部門本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

表10：隨州市林木種苗管理站2020年財政專項支出決算表