隨州市國土資源局城區分局

2020年度決算公開說明

目錄

第一部分?部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出決算情況說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況說明

八、其他情況說明

第三部分?2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分?名詞解釋說明

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第一部分??隨州市國土資源局城區分局部門概況
? ? 一、部門主要職能
隨州市國土資源局城區分局于2001年3月經市編辦批準成立。負責城區范圍內國土資源規劃、管理、保護與合理利用，土地利用總體規劃和其它專項規劃，農地轉用耕地保護土地征收審查報批，承擔國有土地出讓、轉讓、招標、拍賣、出租、抵押的管理和企業改制土地資產處置，國土資源違法案件查處、土地權屬爭議及地礦、地質工作。

二、部門基本情況
我局劃定為公益一類事業單位。編委核定編制人數25人，實有在職干部職工26人，退休人員23人。隨州市國土資源局城區分局內設土地利用科、征地管理科、地政地籍科、地礦科、辦公室（內加掛執法監察科牌子）、財務科、政工人事科七個職能科室以及東城、西城、南郊、北郊、城南新區五個國土資源所。

第二部分??隨州市國土資源局城區分局2020年度部門決算情況說明
? ? 一、收入、支出決算情況說明
本部門年初預算收入1748.01萬元，其中財政撥款收入333.86萬元、政府性基金568.44萬元、其他收入700.4萬元、上年結轉和結余145.31萬元。本部門2020年度決算收入總計1695.92萬元，其中財政撥款收入296.06萬元、政府性基金310萬元、其他收入425.77萬元、上年結轉和結余664.09萬元，收入合計較上年決算1021.23萬元，增加674.69萬元，增幅66.07％，主要原因是項目支出增加導致。決算收入較年初預算財政收入減少52.09萬元，減幅29.94％，主要原因是部分項目收入減少。

本部門年初預算支出1748.01萬元，2020年度支決算出總計1320.25萬元（基本支出634.11萬元，其中人員經費560.87萬元，占比42.48%，公用經費73.24萬元，占比5.55%；項目支出686.14萬元，占比51.97%），較上年決算支出713.22萬元，增加607.03萬元，增幅85.11％，主要原因是項目支出增加導致。決算支出較年初預算支出減少427.76萬元，減幅24.47％，主要原因是部分項目進度緩慢導致。

二、 “三公”經費支出說明
? ? 本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為27.6萬元（其中因公出國預算0萬元，公務接待費預算1.75萬元，公務車共購置0萬元，公務車運行維護費預算25.85萬元），決算數為1.19萬元（其中因公出國0萬元，公務接待費0.06萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費1.13萬元），完成預算的4.31%，決算數較上年的3.96萬元減少69.87%，主要原因是厲行節約，大力壓縮經費開支。其中：
? ? （一）2020年度本部門無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，較上年無變化。
? ? （二）2020年度本部門國內公務接待費支出年初預算數為1.75萬元，決算數為0.06萬元，招待批次一個，人數9人，決算數較上年0萬元增加0.06萬元，增幅0%，主要原因是上級檢查公務接待。
（三）2020年度本部門公務用車保有量2臺，未新購置公務用車。公務用車購置年初預算數0臺，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

（四）公務用車運行維護費年初預算數為25.85萬元，決算數為1.13萬元，決算數較上年3.96萬元減少2.83萬元，減幅71.46%。主要原因是：大力壓縮開支。

三、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度一般公共預算安排的機關運行費用10.13萬元，其中電費1.8萬元、公務接待費0.06萬元、工會經費7.13萬元、公車運行維護費用1.13萬元。較去年31.96萬元下降21.84萬元，下降了68.33%，主要是大力壓縮行政成本。

四、政府采購支出情況說明

隨州市國土資源局城區分局2020年政府采購支出總額10.47萬元，比上年增加10.47萬元，增加了100%，主要原因是今年有固定資產購入以及購買服務。其中:政府采購貨物支出0.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出9.82萬元。

五、政府性基金預算收支情況說明
? 本年度本部門政府性基金預算收入310萬元，決算收入310萬元，與上年相比增加310萬元，新增100%，主要原因是今年新增政府性基金支出。
? 六、關于國有資產占用情況說明
? ? ?截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛。單位價值50萬元的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
七、關于2020年度預算績效情況的說明
? ? （一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。在服務全市經濟發展等方面形成具體貫徹落實舉措，為隨州經濟建設提供有力的國土資源保障，較好的完成年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，部門整體支出管理水平得到提升。

（二）、部門決算中項目績效自評結果
????根據《2020年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市國土資源局城區分局2020年部門整體支出績效自評績效等級為優。發現的問題：我單位在預算執行率方面還存在不足，今后更要合理編制預算，并嚴格按照財政批復的預算項目及金額執行。
八、其他情況說明

無其它情況說明。

第三部分 隨州市國土資源局城區分局2020年部門決算表

第四部分、有關名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
? ? 2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
? ? 3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
? ? 4、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
? ? 5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
? ? 6、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
? ? 7、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運轉支出。
? ? 8、社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。
? ? 9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映本單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
? ? 10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映本單位按房改政策規定的標準，本單位向職工發放的租金補貼。