目????錄

第一部分????部門概況

????一、主要職責

????二、部門基本情況

第二部分????2020年度部門決算情況說明

????一、收入支出決算情況說明

????二、“三公”經費支出情況

????三、機關經費運行情況

????四、政府采購支出情況

????五、政府性基金情況

????六、國有資產占用情況

????七、預算績效情況說明

????八、其它情況說明

第三部分????2020年部門決算表

????2020年度部門決算表（附公開表01－09）

第四部分????名詞解釋說明

第一部分????隨州市國土資源局征地事務服務中心部門概況

一、部門主要職能

根據隨州市編制委員會辦公室下達中心的主要職責是：“承擔統一征地中相關的事務性、技術性服務工作”。近年來，市征地事務服務中心承辦了落戶我市的國家、省市大型重點建設項目征地報件報批及我市其它征地相關服務工作。

二、部門基本情況

隨州市國土資源局征地事務服務中心無機構變化。隨州市國土資源局征地事務服務中心為公益一類事業單位。中心實有人數10人。其中在職人員7人、正式退休工作人員2人、臨時聘請門衛1人。

第二部分????隨州市國土資源局征地事務服務中心2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

本部門年初預算收入125.39萬元，其中財政撥款收入57.5萬元、政府性基金40萬元、上年結轉和結余27.89萬元。本部門2020年度決算收入總計299萬元，其中財政撥款收入55.8萬元、政府性基金40萬元、上年結轉和結余203.2萬元，收入合計較上年決算255.33萬元，增加43.67萬元，增幅17.1％，主要原因是今年把結轉結余資金納入決算。決算收入較年初預算財政收入增加173.61萬元，增加138.46％，主要原因是今年把結轉結余資金納入決算。

本部門年初預算支出125.39萬元，2020年度支決算出總計110.09萬元（基本支出106.54萬元，其中人員經費99.27萬元，占比90.17％，公用經費7.27萬元，占比6.6％；項目支出3.55萬元，占比3.23％），較上年決算支出115.32萬元，減少5.23萬元，減幅4.54％，主要原因是項目支出減少導致。決算支出較年初預算支出減少15.3萬元，減幅12.2％，主要原因是項目支出減少導致。

二、“三公”經費支出說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1.7萬元（其中因公出國0萬元，公務接待0.2萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費1.5萬元），決算數為0.45萬元（其中因公出國0萬元，公務接待0萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費0.45萬元），完成預算的26.47％，決算數較上年的0.51萬元減少11.76％，主要原因是嚴格控制，節約開支。其中：

（一）2020年度本部門無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

（二）2020年度本部門國內公務接待費支出年初預算數為0.2萬元，決算數為0萬元，決算數較上年0萬元無變化。

（三）2020年度本部門公務用車保有量1臺，未新購置公務用車。公務用車購置年初預算數0臺，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

（四）公務用車運行維護費年初預算數為1.5萬元，決算數為0.45萬元，決算數較上年減少11.76％。主要原因是：嚴格控制，節約開支。

三、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費2.07萬元，其中工會經費1.62萬元，公務車運行費0.45萬元。較上年7.17萬元減少5.1萬元，下降71.13％，主要原因是一般公共預算支出減少。

四、政府采購支出情況說明

隨州市國土資源局征地事務服務中心2020年政府采購支出總額3.52萬元，其中：政府采購貨物支出0.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3.44萬元。

五、政府性基金預算收支情況說明

本年度本部門政府性基金預算收入40萬元，決算收入40萬元，決算支出31.5萬元。較上年增加40萬元，增加0％，主要原因是今年新增政府性基金支出。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，執法類用車1輛。單位價值50萬元的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

2020年隨州市國土征地事務服務中心“346國道隨州市十崗至任家臺段改建工程”項目績效目標。在產出指標、效益指標、滿意度指標上均完成設定目標任務。

（二）部門決算中項目績效自評結果

根據《2020年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市國土資源局征地事務服務中心2020年部門整體支出績效自評得97分，績效等級為優。發現的問題：找到我單位在預算執行率方面還存在不足，今后更要合理編制預算，并嚴格按照財政批復的預算項目及金額執行。

2020年度隨州市國土資源局征地事務服務中心整體績效自評表

八、其它情況說明

2020年度財政專項支出情況

第三部分????隨州市國土資源局征地事務服務中心2020年部門決算表

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、“三公”經費：按照有關規定，＂三公＂經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

7、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運轉支出。

8、社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映本單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映本單位按房改政策規定的標準，本單位向職工發放的租金補貼。