目????錄

第一部分????部門概況

????一、主要職責

????二、部門基本情況

第二部分????2020年度部門決算情況說明

????一、收入支出決算情況說明

????二、“三公”經費支出情況

????三、機關經費運行情況

????四、政府采購支出情況

????五、政府性基金情況

????六、國有資產占用情況

????七、預算績效情況說明

????八、其他情況說明

第三部分????2020年部門決算表

????2020年度部門決算表（附公開表01－09）

第四部分????名詞解釋說明

第一部分????部門概況

一、主要職責

隨州市土地收儲中心受市政府委托，負責全市國有土地經營；國有土地使用權的收購、儲備交易；城區內集體土地的征用。

二、部門基本情況

隨州市土地收購儲備中心于2001年4月成立，現為公益一類事業單位（副處級）。中心內設辦公室、收儲一部、收儲二部、交易部和財務部“一室四部”，現在位于編鐘大道傳媒中心辦公。本單位核定編制人數18人，現有干部職工26人，其中在職17人，退休4人，勞務派遣人員5人。

第二部分????2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

本部門年初預算收入9717.62萬元，其中財政撥款收入194.85萬元、上年結轉和結余9522.77萬元。本部門2020年度決算收入總計698.76萬元，其中財政撥款收入194.85萬元、其他收入77.79萬元、上年結轉和結余426.11萬元，收入合計較上年決算數（816.59萬元）減少177.83萬元，減幅14.43％，主要原因是今年把結轉結余資金納入決算。決算收入較年初預算財政收入減少9018.86萬元，減幅92.81％，主要原因是今年把結轉結余資金納入決算。

本部門年初預算支出9717.62萬元，2020年度支決算出總計415.91萬元（基本支出380.47萬元，其中人員經費319.37萬元，占比76.79％，公用經費61.1萬元，占比14.69％；項目支出35.44萬元，占比8.52％），較上年決算支出417.62萬元，減少1.71萬元，減幅0.41％，主要原因是嚴格控制，節約開支。決算支出較年初預算支出減少9301.71萬元，減幅95.72％，主要原因是申報的土地收儲項目預算未使用導致。

二、“三公”經費支出情況

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為6.12萬元（其中因公出國0萬元，公務接待1.11萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費5.1萬元），決算數為4.87萬元（其中因公出國0萬元，公務接待0萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費4.87萬元），完成預算的79.58％，決算數較上年的4.07萬元增加0.8萬元，增幅19.66％，主要原因是疫情影響公務車使用較多導致。其中：

（一）2020年度本部門無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，較上年無變化。

（二）2020年度本部門國內公務接待費支出年初預算數為1.1萬元，決算數為0萬元，決算數較上年0萬元無變化。

（三）2020年度本部門公務用車保有量2臺，未新購置公務用車。公務用車購置年初預算數0臺，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，較上年無變化。

（四）公務用車運行維護費年初預算數為6.12萬元，決算數為4.87萬元，決算數較上年的4.07萬元增加0.8萬元，增幅19.66％，主要原因是疫情影響公務車使用較多導致。

三、機關經費運行情況

2020年度全年機關運行經費支出決算數61.1萬元，比年初預算數53.67萬元增加7.43萬元，增長13.84％。較上年4.07萬元增加57.03萬，增長1401.22％。主要原因是2020年我中心加大土地宣傳工作，2020年支付戰略合作宣傳、發展共建宣傳、平安法治宣傳、文明創建宣傳、土地推介會宣傳服務費合計11.98萬元。

四、政府采購支出情況

2020年度政府采購支出總額17.73萬元，其中：政府采購貨物支出0.8萬元、政府采購服務支出16.93萬元。授予中小企業合同金額17.73萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額16.5萬元，占政府采購支出總額的93.06％。

五、政府性基金情況

2020年度無政府性基金收支。

六、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2臺，全部為應急保障用車。運行維護4.87萬元，主要是用于車輛加油、保養及購買保險費。無新增購置公務用車。??

七、2020年度預算績效情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度市本級預算部門的整體支出進行績效自評，經評價，整體支出績效評價總分為98分，評價結果類型為A，績效評價結果級別為優。具體情況如下：

2020年度隨州市土地收購儲備中心整體績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

收儲業務管理費項目自評綜述：收儲業務管理費項目2020年度預算數70萬元，實際支付35.44萬元，支付率為50.63％。偏離原因為收儲中心不斷深化土地儲備制度，及時調整工作思路，創新土地收儲機制，嚴格執行中央八項規定，壓減開支。

2020年土地收儲業務管理項目自評表

（三）績效評價結果應用情況

把績效評價結果作為本年度預算調整和下年度資金安排、預算編制的重要依據，優先考慮或重點支持績效評價好的工作項目，調減或取消績效評價差的工作項目，提高資金使用率。預算編制時，根據年度內可預見、常年性的工作任務確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算執行中，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差。

1. 其他情況說明

2020年度財政專項支出情況

第三部分????2020年部門決算表

第四部分????名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、“三公”經費：按照有關規定，＂三公＂經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

5、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

6、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

7、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。