目錄

第一部分?　隨州市隨城山森林公園管理處（概況）

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

第二部分?　隨州市隨城山森林公園管理處2021年部門預算情況說明

????一、2021年部門預算收支情況說明

????二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分　隨州市隨城山森林公園管理處2021年部門預算表

????一、部門收支預算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預算支出表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算“三公”經費支出表

????八、政府性基金預算支出表

????九、項目支出表

????十、政府采購預算表

第四部分?　隨州市隨城山森林公園管理處2021年預算績效情況

????一、部門整體績效目標編制情況說明

????二、項目績效目標編制情況說明

第五部分?　名詞解釋

第一部分　隨州市隨城山森林公園概況

一、部門主要職責

編制森林公園的規劃設計、組織調查和項目報批、監督管理森林公園的建設保護與合理開發利用，負責森林公園范圍內的森林資源保護、綠化樹木和綠地管護、森林防火等。

二、基本情況

隨州市隨城山森林公園位于隨州市曾都區南郊辦事處及城南新區隨城山一帶，距市區3公里。規劃面積約10305畝，其中林地面積7717畝，森林覆蓋率72.2％。隨城山森林公園為公益性森林公園，公園建成后免費向市民開放，公園有良好的森林資源和生態功能，具有觀賞、休憩、娛樂、科普教育等功能。

根據2013年12月2日隨州市機構編制委員會《關于設立隨州市隨城山森林公園管理處的通知》（隨編發［2013］52號）文件精神，同意設立隨城山森林公園管理處，為全額撥款事業單位，核定編制2人，正科級單位。森林管護的具體工作采取政府購買服務的方式解決。2015年4月20日《市機構編制委員會辦公室關于市林業局所屬事業單位分類的批復》（隨編辦發［2015］35號）文件，在市直事業單位分類改革中，隨城山森林公園管理處被劃分為公益一類事業單位。目前森林公園有2名在編在崗工作人員，無離退休人員。

第二部分?　隨州市隨城山森林公園2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

森林公園2021年度收入393.48萬元。其中：公共預算撥款收365.1萬元（人員經費23.1萬元、公用經費2萬元、納入預算管理的非稅收入327萬元、上級補助收入13萬元），其他收入14.38萬元，上年結轉14萬元。比上年預算收入（334.01萬元）增加了59.47萬元，增加了17.8％。主要原因是：因為增加了自然保護地總體規劃編制及勘界立標項目預算經費125萬元，而林業防災減災松材線蟲防治疫木除治資金比去年減少98萬元。

（二）支出預算情況

森林公園2021年度支出393.48萬元。其中：社會保障和就業支出4.21萬元，衛生健康支出1.19萬元，農林水支出385.6萬元，住房保障支出2.48萬元。比上年度預算支出總額334.01萬元增加了59.47萬元，增加比例17.8％，主要原因是：因為增加了自然保護地總體規劃編制及勘界立標項目支出經費125萬元，而林業防災減災松材線蟲防治疫木除治資金比去年減少98萬元。

（三）財政撥款支出情況

市隨城山森林公園2021年財政撥款支出年初預算總額為365.1萬元，其中：社會保障和就業支出2.85萬元，衛生健康支出1.19萬元，農林水支出358.58萬元，住房保障支出2.48萬元。比上年度預算支出總額321.33萬元增加了14.77萬元，增加比例11.44％，主要原因是：因為增加了自然保護地總體規劃編制及勘界立標項目支出經費125萬元，而林業防災減災松材線蟲防治疫木除治資金比去年減少98萬元。

（四）政府性基金情況

??2021年隨州市隨城山森林公園管理處無此政府性基金情況。

（五）國有資本經營預算情況

2021年隨州市隨城山森林公園管理處國有資本經營情況。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年隨城山森林公園預算公用支出費用2萬元，主要用于辦公費0.23萬元、印刷費0.05萬元、水費0.02萬元、電費0.18萬元、郵電費0.22萬元、物業管理費0.34萬元、差旅費0.11萬元、培訓費0.12萬元、公務接待費0.1萬元、工會經費0.31萬元、福利費0.32萬元。較上年預算安排的公用經費增加了1萬元，增加比例100％，主要原因是：財政局今年將人均公用經費由0.5萬元增加到1萬元。

（七）政府采購情況

2021年政府采購計劃總額305萬元，其中面向中小企業采購金額305萬元，份額比例100％。較上年政府采購相比（280.3萬元）增加了24.7萬元，增加了8.81％。

主要原因是：一是林業有害生物防治服務—松材線蟲病綜合防治180萬元政府采購支出，比上年減少了98萬元，減少35.25％，主要是林業病蟲害防治—松材線蟲病疫木經去年除治后今年枯死疫木明顯減少，所以減少了采購支出。二是新增了自然保護地總體規劃編制及勘界立標政府采購支出123萬元，屬于新增項目。三是辦公設備購置采購2萬元。

（八）國有資產占用情況

截止2020年12月30日單位資產總額14.30萬元，其中流動資產14.18萬元，固定資產凈值0.12萬元。較上年資產總額117.75萬元相比，固定資產減少了103.45萬元，減少87.86　％。主要原因：上年有一筆支出沒有及時支付出去形成了結轉，增加了年底流動資產；固定資產減少了0.04，主要原因：計提固定資產折舊，造成固定資產減少。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨城山森林公園“三公”經費年初預算安排0.1萬元　，比上年（1.2萬元）減少1.1萬元，同比減少91.7％，主要原因是：嚴格財務管理制度，進一步壓縮和規范三公經費支出。

因公出國（境）費0萬元，與上年一致，無增減變化，主要原因是我單位無因公出國（境）費支出安排。

公務接待費0.1萬元，比上年減少1.1萬元，同比減少91.7％，主要原因是：進一步壓縮和規范三公經費支出。

公務用車運行維護費0萬元，與上年一致，無增減變化，主要原因是我單位無公務用車，因此無預算安排。

公務用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變化，主要原因是單位無公務用車購置預算安排。

第三部分?　隨州市隨城山森林公園2021年部門預算表

第四部分　預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為：一是完善生態保護體系。維護和穩定現有生態公益林面積7717畝，生態公益林面積管護合格度及兌付率達100％；加強森林防火工作，森林火災受害率控制在0.9‰以內，確保林業生態安全。二是病蟲害預報準確率及當期任務防治完成率達到90％以上，成災率控制在4‰以內，有效的控制疫情擴散蔓延，阻止疫情擴散，爭取達到基本無疫情的防治目標。

年度目標為：1、搞好森林公園內的松材線蟲病預防除治工作，林業有害生物成災率控制在4‰以內。2、做好森林公園內的森林防火工作，森林火災受害率控制在0.9‰以內。3、完成森林公園內生態公益林管護工作任務，生態公益林管護合格度達到100％。

長期目標1：維護和穩定現有生態公益林面積，加強森林防火工作，加大有害生物防治力度，全面提升森林質量和效益。1、加大森林資源管護力度，進一步鞏固生態建設成果，完善生態保護體系，生態公益林管護面積達到100％。2、病蟲害預報準確率及當期任務防治完成率達到90％以上，有效的控制疫情擴散蔓延，確保林業生態安全。3、森林公園內的森林防火工作，森林火災受害率控制在0.9‰以內。　

2、具體指標設置為：

產出指標：省級生態公益林管護補償面積7717畝；病蟲害預報確率≥85％；指標設立依據是：按照省林業廳下達的生態公益林面積計劃標準。2、按照林業有害生物防治標準。

效益指標：有效地保護森林資源，促進生態環境的進一步好轉，大幅度降低了自然災害程度，生態公益林補償兌付公示率達100％。指標設立依據是：按照省林業廳下達的生態公益林面積計劃標準。2、按照林業有害生物防治標準。

滿意度指標：

生態公益林管護及補償到位率服務對象滿意度100％，松材線蟲病防治服務對象滿意度90％以上。指標設立依據是：按照省林業廳下達的生態公益林面積計劃標準。2、按照林業有害生物防治標準。

二、重點項目績效目標編制情況（生態公益林）

生態公益林主要內容是：完成森林公園內生態公益林7717畝管護工作任務，2021年申請預算資金13萬元，主要投向及工作任務：將7717畝生態公益林管護補償資金兌付給各村集體。

2021年預算安排13萬元，其中：13萬元省級生態公益林補償資金來源為上級轉移支付。

年度目標1：完成森林公園內生態公益林7717畝管護工作任務，生態公益林管護合格度及補償兌付率均達到100％。

具體指標設置為：

產出指標：省級生態公益林管護補償面積7717畝。

指標設立依據是：按照省林業廳下達的生態公益林面積計劃標準。

效益指標：生態公益林補償公示率達100％。

指標設立依據是：按照省林業廳下達的生態公益林面積計劃標準。

滿意度指標：生態公益林管護及補償到位率公眾滿意度100％指標設立依據是：按照省林業廳下達的生態公益林面積計劃標準。

二、重點項目績效目標編制情況（林業防災減災）

1、“林業防災減災—松材線蟲病預防除治經費項目”主要內容是：加強松材線蟲病的預防和除治工作，2021年申請預算資金135萬元的主要投向及工作任務：1、清理病死及感染樹木：清理枯死疫木所需除治費用約需資金130萬元；2、秋季普查無人機航拍：約需資金2萬元；3、松材線蟲病除治疫木質量核查驗收費用3萬元。

2021年預算安排135萬元，其中：135萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：有效控制松材線蟲疫情蔓延，爭取達到省局制定的基本無疫情的防治目標。林業有害生物防治當期任務完成率90％以上。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：病蟲害預報確率≥85％

指標設立依據是：1、按照林業有害生物防治標準2、年度工作計劃。

效益指標：松材線蟲病疫情持續好轉

指標設立依據是：1、按照林業有害生物防治標準2、年度工作計劃。

滿意度指標：松材線蟲病防治公眾滿意度90％以上。

指標設立依據是：1、按照林業有害生物防治標準2、年度工作計劃。

二、重點項目績效目標編制情況（自然保護地）

自然保護地項目主要內容是：總體規劃編制（自然保護地總體規劃編制費用，此項目待國家林業局批復后實施），2021年申請預算資金125萬元，主要投向及工作任務：總體規劃編制。

2021年預算安排125萬元，其中：125萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

年度目標1：2021年待國家林業局批復后實施第一季度進行招投標，中標單位立即收集與保護地相關的各項基礎資料，包括管理體制、機構編制；自然保護地范圍內的地形圖，保護地范圍界線、主體功能區生態紅線圖、適量數據等資料，并于年度前完成隨城山森林公園自然保護地總體規劃編制工作。

具體指標設置為：

產出指標：數據庫建設率及成果整理率均達100％。

指標設立依據是：根據《省林業局辦公室關于印發湖北省自然保護地勘界立標工作方案的通知》（鄂林辦保［2019］85號）及《省自然資源廳和省林業局關于印發湖北省自然保護地整合優化前期工作方案的通知》文件精神（鄂自然資發【2020】14）

效益指標：科學規劃、合理利用、有效保育自然資源、保護生物多樣性100％。

指標設立依據是：根據《省林業局辦公室關于印發湖北省自然保護地勘界立標工作方案的通知》（鄂林辦保［2019］85號）及《省自然資源廳和省林業局關于印發湖北省自然保護地整合優化前期工作方案的通知》文件精神（鄂自然資發【2020】14）

滿意度指標：改善人居環境，筑牢生態安全屏障，確保人與自然和諧發展，公眾滿意度100％。

指標設立依據是：根據《省林業局辦公室關于印發湖北省自然保護地勘界立標工作方案的通知》（鄂林辦保［2019］85號）及《省自然資源廳和省林業局關于印發湖北省自然保護地整合優化前期工作方案的通知》文件精神（鄂自然資發【2020】14）

二、重點項目績效目標編制情況

1、已編制本單位重點項目林業防災減災—松材線蟲病防治績效目標表。

第五部分　名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指財政預算安排當年的專款專用資金。

三、納入預算管理的非稅收入：指財政預算安排當年的專款專用資金，本單位指由市局統籌安排的森林植被恢復費專用資金。

四、上級轉移支付：本單位指每年省財政下達的省級生態公益林補償資金，屬延續性項目。

五、基本支出：指保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等　）。

六、“三公”經費：“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。