隨州市不動產登記中心2021年部門預算

目???錄

第一部分??隨州市不動產登記中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市不動產登記中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市不動產登記中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分??隨州市不動產登記中心2021年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

二、?重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分??隨州市不動產登記中心概況

一、部門主要職責

隨州市不動產登記中心具體承擔曾都區東城辦事處、西城辦事處、南郊辦事處、北郊辦事處（明珠路以南）、城南新區管委會及隨州高新區（淅河鎮）、大洪山風景名勝區（長崗鎮）區域不動產登記業務的申請、受理、審核、登薄、發證工作，負責不動產權屬爭議調處、不動產登記檔案、不動產登記信息平臺建設等工作。

二、部門基本情況

2015年05月15日，隨州市機構編制委員會文件隨編發【2015】6號文件，整合不動產登記職責，設立不動產登記機構。設立隨州市不動產登記局，為財政局全額撥款的公益一類事業單位，相當正科級，隸屬市國土資源局管理。2015年08月14日，隨州市機構編制委員會文件隨編發【2015】17號文件，明確市不動產登記局職責和人員編制，2017年10月16日隨州市機構編制委員會文件隨編發【2017】59號文件，隨州市不動產登記局正式更名為隨州市不動產登記中心。核定人員編制43名，其中原產權所劃轉編制25名，市國土資源局下屬事業單位劃入人員編制18名。市不動產登記中心現有人員62人，其中在職在編人員41名，退休人員10名，人事代理人員10名，勞務派遣1名。

?第二部分??隨州市不動產登記中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

我中心2021年預算總收入2109.77萬元，其中財政撥款477.97萬元，納入預算管理的非稅收入672萬元，政府性基金收入80萬元，其他收入16.6萬元，上年結轉863.2萬元。較上年預算安排的1598.53萬元增加了511.24萬元，同比增加24.3%。主要原因是項目經費增加。

（二）支出預算情況

2021年總支出2109.77萬元，其中基本支出823.96萬元，包括人員支出714.28萬元，公用支出109.68萬元；項目支出1285.81萬元，包括延續性項目不動產系統平臺軟件開發升級和維護160.81萬元、測繪服務項目30萬元、公證服務項目30萬元、農村集體土地確權登記發證工作項目205萬元、新建檔案室庫房用房和森林防火三期項目基建工程860萬元。總支出相較上年1598.53萬元增加了511.24萬元，同比增加24.3%，增加原因是我單位新建檔案室庫房用房和森林防火三期項目基建工程是兩個項目合并成一個工程項目，總預算增加。

??（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款總支出為477.97萬元。其中：工資福利及社保支出436.97萬元，日常公用經費支出41萬元。相較上年365.24萬元增加了112.73萬元，同比增加23.6%，增加原因是2020年財政足額預算人員經費和2020年根據全國性的增資政策，人員工資有所增長。

（四）政府性基金情況

2021年政府性基金收入80萬元，與上年持平，主要用于我中心2021年測繪服務、公證服務項目和不動產系統平臺軟件開發升級和維護。

（五）國有資本經營預算情況

2021年我中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年機關運行經費預算支出為109.68萬元，其中辦公費10萬元、印刷費9萬元、咨詢費0.5萬元、水費0.2萬元、電費0.2萬元、郵電費4萬元、物業管理費7萬元、差旅費5萬元、因公出國費5萬元、維護費1萬元、會議費1萬元、培訓費1萬元、公務接待費2萬元、勞務費10萬元、工會經費10萬元、福利費25萬元、公務用車運行維護費5萬元、其他商品服務支出13.78萬元。相較上年113.83萬元減少了4.15萬元，同比減少3.8%，減少主要原因是我中心按照財政節儉開支的要求編報預算盡量壓減機關運行經費。

（七）政府采購情況

2021年政府采購預算總支出為374.3萬元，用于不動產登記系統平臺的日常維護、數據整合項目、測繪服務項目，公正服務項目和新建檔案室庫房用房和森林防火三期項目基建工程，相較2020年100.5萬元增加了273.8萬元，同比增加了73%。主要增加原因是我中心檔案室庫房建設和森林防火三期項目合并成一個項目，由我中心統一預算。

（八）國有資產占用情況
????2021年國有資產總額為848.34萬元，其中流動資產715.41萬元，比上年減少27.98萬元，同比減少3.76%，主要原因是資金結余少。非流動資產132.92萬元（車輛3輛，原值116.48萬元，凈值60.41萬元；通用設備220件，原值104.69萬元，凈值34.47萬元；家具269套，原值52.58萬元，凈值38.05萬元），比上年減少25.22萬元，同比減少15.95%，主要原因是計提固定資產折舊導致。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年“三公”經費財政預算總支出為12萬元。相較上年36萬元減少了22萬元，同比減少100%。減少原因是上年購置公務用車一臺，2021年無此項預算支出。其中：

因公出國（境）費5萬元，相較上年減少2萬元，同比減少40%，減少原因是根據目前新冠疫情減少出國（鏡）；

公務接待費2萬元，與上年持平；

公務用車運行維護費5萬元，與上年持平。

????公務用車購置費0萬元，比上年減少20萬元，減少100%，我中心上年購置公務用車一臺，2021年無此項預算支出。

第三部分??隨州市不動產登記中心2021年部門預算表

第四部分??預算績效情況

???????????一、?部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標：

長期目標是：1、推進“不動產登記一窗受理”平臺建設；2、2021年底建成檔案是庫房并投入使用。

年度目標是：1、優化不動產登記系統平臺，實現一窗受理，群眾少跑路；2、全面完成啟動農村集體土地“兩權”確權登記發證工作；3、建設檔案庫房；4、目標考核、社會治安綜合治理、文明創建、檔案管理、黨建工作達標，爭取優勝。

長期目標：

產出指標：指標值100％，指標設立依據數量指標達標。質量指標質量達標率，指標值100％，指標設立依據質量指標達標。

效益指標：依據滿意度指標，服務對象滿意度率，指標值≥80％，指標設立依據滿意度指標達標。

3、年度目標：

產出指標：數量指標績效目標完成率，指標值100％，指標設立依據數量指標達標。質量指標質量達標率，指標值100％，指標設立依據質量指標達標。

效益指標：主要是群眾滿意程度，指標值100％，指標設立依據經濟效益指標達標。社會效益指標滿足經濟社會發展和不動產工作需要，指標值100％，指標設立依據社會效益指標達標

???????二、?重點項目績效目標編制情況

（一）、不動產系統平臺軟件開發升級和維護

1、不動產系統平臺軟件開發升級和維護主要內容是：以隨州市不動產登記平臺為切入點，從市級層面統籌管理曾都區、隨縣和廣水不動產登記，建設市級統一不動產登記網上辦事大廳，將線下不動產登記“一窗受理，并行辦理”延伸到線上，線上數據同源、服務同源、功能互補、無縫連接，實現24小時“不打烊”。項目總預算為134.3萬元。

2、不動產系統平臺軟件開發升級和維護項目績效目標是：在互聯網上構建不動產登記“一窗受理，并行辦理”的市級統一的不動產登記網上辦事大廳，推行線上統一申請，集中受理和自助查詢。通過湖北省政務服務平臺不動產登記或隨州市政務服務平臺不動產登記，不動產登記在線申請入口，為隨州市市本級、曾都區、隨縣和廣水市的企業和群眾提供服務。

3、不動產系統平臺軟件開發升級和維護項目績效指標設置情況：該項目設置產出指標和效益指標，指標值均設為100％，將線下不動產登記“一窗受理，并行辦理”延伸到線上，積極穩妥的將擋圈主要部署在自然資源業務網上審核，、登簿、繕證環節業務和不動產登記數據庫逐步遷移部署到政務外網并與大數據中心對接，與公安等部門對接，實現數據享，預計在2021年全部達到預期指標。

（二）公證服務

1、公證服務主要內容是：依據《司法部、財政部關于建立健全政府購買法律服務機制的意見》對于不動產登記業務過程中需公正的由第三方出具具有法律效益的公證書。通過公開招投標，確定第三方公證機構，與其簽訂合同，由第三方按照要求出具的公證書輔助不動產登記業務的辦理。預算為30萬元。

2、公證服務績效目標是：嚴格按要求出具具有法律效益的公證書，為辦理不動產登記業務提供所需資料。

3、公證服務項目績效指標設置情況：該項目設置產出指標和滿意度指標，產出指標以數量指標和產量指標為依據，滿意度指標以群眾滿意度為依據。

（三）測繪服務

1、測繪服務主要內容是：根據全國不動產登記工作的要求，國土資源廳辦公室關于轉發規范不動產權籍調查有關工作的通知，對于需要補充開展權籍調查，完成房屋落幢落宗等工作的，不動產登記機構應當提請政府落實經費，統一組織實施。預算為30萬元。

2、測繪服務績效目標是：不動產登記前，我市辦理土地證、房產證（尤其是房產證）時使用的圖紙很大部分因缺少具體位置、坐標等要素而無法滿足現行不動產登記工作的要求，現重新補充調查完善和重新現場測繪。

3、測繪服務項目績效指標設置情況：該項目設置產出指標和滿意度指標，產出指標以數量指標和實效指標為依據，滿意度指標以群眾滿意度為依據。

（四）農村集體土地確權登記發證工作

1、農村集體土地確權登記發證工作主要內容是：根據全國不動產登記工作的要求，國土資源廳辦公室關于轉發規范不動產權籍調查有關工作的通知，對于需要補充開展權籍調查，完成房屋落幢落宗等工作的，不動產登記機構應當提請政府落實經費，統一組織實施、我中心成立至少4個發證專班，依次到隨州市各個鄉鎮約260個村開展發證工作。預算為205萬元。

2、農村集體土地確權登記發證工作績效目標是：2021年底完成隨州市內農村宅基地、集體建設用地和農村房屋、建筑物、構筑物所有權登記工作。

3、農村集體土地確權登記發證工作績效指標設置情況：該項目設置產出指標和滿意度指標，產出指標以實效指標為依據，滿意度指標以社會效益指標和生態效益指標的群眾滿意度為依據。

（五）新建檔案室庫房用房和森林防火三期項目

1、新建檔案室庫房用房和森林防火三期項目基建工程主要內容是：與森林重點火險區綜合治理三期工程項目合建庫房并通過公開招投標形式外包給建筑施工公司新建檔案庫房用房。預算為860萬元。

2、新建檔案室庫房用房和森林防火三期項目基建工程績效目標是：完成檔案庫房和森林防火三期項目基建工程的建設和裝修工程并投入使用。

3、新建檔案室庫房用房和森林防火三期項目基建工程績效指標設置情況：檔案室庫房設置產出指標和滿意度指標，產出指標以實效指標為依據，滿意度指標以社會效益指標和生態效益指標的群眾滿意度為依據，及時完成新建檔案庫房和裝修的各項手續并開工建設。森林防火三期項目設置產出指標和效益指標，產出指標以質量、實效和成本指標為依據，效益指標以經濟、環境和社會效益指標為依據，堅持‘預防為主、積極消滅“的森林防火方針，實現”打早、打小、打了“的目標，多舉措保護我市森林資源，預防和減少森林火災事故發生率。

第五部分??名詞解釋

一、收入科目。

　　1、財政經費撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、納入預算管理的非稅收入：是指由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

　　3、其他收入：指除?“財政撥款收入”、“非稅收入”等以外的收入。

　　4、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　二、支出科目。

　　1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費和其他工資福利支出。

　　2、對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　3、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

　　4、其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6、其他支出：不屬于以上類型的支出。

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