目????錄

第一部分????隨州市國土資源局高新技術產業園區分局（概況）

????一、主要職責

????二、基本情況

第二部分????2021年部門預算情況說明

????一、2021年部門預算收支情況說明

????二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分????2021年部門預算表

????一、收支預算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預算支出表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算“三公”經費支出表

????八、政府性基金預算支出表

????九、財政專項支出預算表

????十、政府采購預算表

第四部分????2021年預算績效情況

????一、部門整體績效目標編制情況

????二、項目績效目標編制情況

第五部分????名詞解釋

第一部分?　隨州市國土資源局高新技術產業園區分局概況

一、主要職責

負責高新區國土資源規劃、土地利用總體規劃、建設用地征收（用）、出讓或劃撥等各類用地的審查報批、土地資源調查；土地使用權轉讓、出讓、租賃作價入股、政府收購、劃撥土地依法管理、耕地保護、土地開發、調處土地權屬糾紛、查處違法案件及礦產等自然資源的規劃、開發、登記審查報批管理、保護與合理利用。

二、基本情況

我局于2000年02月成立，法人代表：曾暉，單位法定地址：隨州市交通大道11號。截止2020年12月31日，事業編制20人，實有人員24人。

第二部分?　2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況。

2021年收入預算總額為932.62萬元，其中：經費撥款（補助）237.39萬元，占收入預算總額的25.6％；非稅收入40萬元，占收入預算總額的4.2％。上級專項轉移支付43萬元，占收入預算總額的4.6％。政府性基金收入60萬元，占收入預算總額的6.4％。其他收入400萬元，占收入預算總額的42.9％，上年結轉152.23萬元，占收入預算總額的16.3％。比上年增加70.37萬元，項目支出增加導致。

（二）支出預算情況。

2021年支出預算總額為932.62萬元，比上年增加70.37萬元，上升8.16％，主要原因是項目支出增加導致。

按支出功能科目劃分：

1．社會保障和就業39.81萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的養老保險等支出；

2．醫療衛生11.07萬元，主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出；

3．住房保障支出22.92萬元，主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出；

4．國土海洋氣象等事務838.82萬元，主要用于單位基本支出及項目支出；

5．對附屬單位補助20萬元，對附屬單位的補助。　　

按支出經濟分類科目，主要用于：

1．工資福利支出256.49萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資82.77萬、津貼補貼15.11萬、獎金46.14萬元、績效工資41.27萬元、養老保險26.3萬元、職業年金12.61萬元、其他社會保障繳費12.32萬元、住房公積金18.97萬、其他工資福利支出1萬元）

2．商品和服務支出20萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。（辦公費2.86萬元、印刷費2萬元、咨詢費2萬元、差旅費6萬元、其它商品和服務支出7.14萬元）

3．對個人和家庭的補助支出0.9萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。

4．其他支出0萬元。（主要是項目支出及設備購置支出，其中：設備購置費0萬元等）

（三）財政撥款支出情況。

2021年財政經費撥款支出預算總額為277.39萬元，其中人員支出257.39萬元，公用支出20萬元。因單位合并，與往年相比，有所增加。

（四）政府性基金情況

2021年政府性基金預算支出總額60萬元，資金用途是彌補基本支出和項目支出。比上年度預算安排總額50萬元增加了10萬元，增加20％。主要原因是項目支出增加。

（五）國有資本經營預算情況

2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明。

2021年公用經費支出年初預算安排：辦公費2.86萬元、印刷費2萬元、咨詢費2萬元、差旅費6萬元、其它商品和服務支出7.14萬元。合計：20萬元。與上年相比增加10萬元，增加100％，主要原因是人均商品服務支出按新規定增加導致。

（七）政府采購情況

2021年單位政府采購年初預算總額422萬元（服務預算422萬元）。比上年度政府采購支出預算總額（0萬元）增加了422萬元，增加比例為0％，主要原因是新增了項目采購支出。

（八）國有資產占用情況

2021年年初資產總額2075.56萬元，與上年695.69萬元新增1379.87萬元，增加198.35％，主要原因是新增房屋1557.89萬元。其中流動資產497.09萬元，非流動資產凈值1578.47萬元（房屋面積4223.55平方米，原值1595.84萬元，凈值1571.34萬元；車輛3輛，原值80.95萬元，凈值0.33萬元；通用設備原值74.89萬元，凈值2.47萬元；專用設備原值0.84萬元，凈值0萬元；家具原值15.25萬元，凈值4.33萬元）。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年單位“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年無變化。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年無變化；

公務接待費0萬元，比上年無變化；

公務用車運行維護費0萬元，比上年無變化；

公務用車購置費0萬元，與上年無變化。

第三部分?　2021年部門預算表

第四部分?　預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：長期目標1：自然資源利用和保護目標，2：地質災害整治；年度目標1：自然資源利用和保護目標，2：地質災害整治。

長期目標1：自然資源利用和保護目標，具體指標設置為：

產出指標：質量指標，守好全區耕地保護紅線，加強永久基本農田保護，指標設立依據是行業標準；

效益指標：堅持耕地數量、質量、生態“三位一體”保護，確保高新區耕地保護率；

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準；

長期目標2：地質災害整治，具體指標設置為：

產出指標：防治地質災害發生；

效益指標：保護農戶人身安全，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：服務對象滿意度指標，指標設立依據是行業標準；

年度目標1：自然資源利用和保護目標，具體指標設置為：

產出指標：質量指標，守好全區耕地保護紅線，加強永久基本農田保護，指標設立依據是行業標準；

效益指標：堅持耕地數量、質量、生態“三位一體”保護，確保高新區耕地保護率；

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準；

年度目標2：地質災害整治，具體指標設置為：

產出指標：防治地質災害發生；

效益指標：保護農戶人身安全，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：服務對象滿意度指標，指標設立依據是行業標準；

二、重點項目績效目標編制情況

項目1：自然資源利用和保護

1、“自然資源利用和保護”主要內容是：守好全區耕地保護紅線，加強永久基本農田保護。2021年預算安排53萬元，其中：53萬元資金來源為單位資金；

2、項目績效總目標是：守好全區耕地保護紅線，加強永久基本農田保護；

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：質量指標，守好全區耕地保護紅線，加強永久基本農田保護，指標設立依據是行業標準；

效益指標：堅持耕地數量、質量、生態“三位一體”保護，確保高新區耕地保護率；

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準；

項目2：地質災害整治

1、“地質災害整治”主要內容是：防治地質災害發生，保護農戶人身安全。2021年預算安排400萬元，400萬元資金來源為專項資金。

2、項目績效總目標是：防治地質災害發生，保護農戶人身安全。???

????3、項目績效指標設置情況：

產出指標：防治地質災害發生；

效益指標：保護農戶人身安全，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：服務對象滿意度指標，指標設立依據是行業標準；

第五部分?　名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進解釋，并對部門預算說明中的專業名詞進行解釋。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政系統行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：指財政部門用于預算改革方面的支出。

一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

一、收入科目

1．財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3．事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4．其他收入：指除　“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5．上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2．對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3．商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4．其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5．事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6．其他支出：不屬于以上類型的支出。