隨州市城市規劃勘測設計研究院2021年部門預算

目?? 錄

第一部分??隨州市城市規劃勘測設計研究院(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市城市規劃勘測設計研究院2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

第三部分??隨州市城市規劃勘測設計研究院2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市城市規劃勘測設計研究院2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市城市規劃勘測設計研究院概況

一、部門主要職責

院經營范圍為:城市規劃設計、市政設計;工程測繪、沉降觀測、竣工測量;工程勘察、樁基檢測、樁基施工等工作任務。

二、部門基本情況

隨州市城市規劃勘測設計研究院隸屬于隨州市城鄉規劃局，是擁有城鄉規劃編制甲級、工程勘察甲級、工程測繪甲級的正科級公益二類事業單位。核定編制人員78人，現有在職人員83人(2020年12月調入1人，做預算編制時沒有編入)。

第二部分2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

本年收入預算總額2628.18萬元，其中:公共財政預算財政撥款預算13萬元(財政撥款補助13萬元)，事業收入2278.18萬元，上年結轉350萬元;收入比2020年2942.31萬元減少10.67%。減少原因主要是整個市場經濟下行，收入減少。

(二)支出預算情況

本年支出預算總額2628.18萬元，支出總額比2020年2942.31萬元減少10.67%。支出總額按資金性質分:財政撥款支出13萬元，事業收入支出2265.18萬元、上年結轉350萬元;按支出功能分:工資福利支出1827.38萬元，商品服務支出560.01萬元，對個人和家庭的補助7.79萬地元，基本建設支出20萬元，其他資本性支出213萬元;按支出經濟分類:基本支出2041.18萬元(人員支出1835.17萬元、公用支出206.01萬元)，項目支出587萬元(用于各項城市規劃編制、工程測量、工程勘察支出)。減少原因主要是整個市場經濟下行，業務量減少，相關業務費用減少。

(三)財政撥款支出情況

本年財政撥款支出預算數13萬元(財政撥款補助13萬元)，主要是人員工資支出，與上年相同。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)政府采購情況

本單位沒有地政府財政資金采購項目

(七)機關運行經費等重要事項的說明

本單位沒有安排機關運行經費

(八)國有資產占用情況

截至2021年12月31日，我單位資產總額為13590.23萬元，比上年減少了136.13萬元，減少了1%，主要收入減少。主要由以下三部分構成:流動資產11570.89萬元，占資產總額的84.14%，較上年減少了218.45萬元，減少了1.89%，原因是收入減少。非流動資產2019.38萬元，主要為固定資產1952.94萬元，占資產總額的14.37%;原因為購置因開展業務城在購置了資產。無形資產66.39萬元，占資產總額的0.49%較上年減少了1.16萬元。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年本單位沒有安排“三公”經費支出，與上年一致。

????第三部分??隨州市城市規劃勘測設計研究院2021年部門預算表

第四部分??預算績效情況

1. 部門整體績效目標編制情況

1、長期目標:緊緊圍繞市自然資源和規劃局中心工作，對城區范圍內規劃區域規劃、城鄉規劃、市政規劃的編制工作，重大項目建設用地和建設工程的規劃論證工作;參與城鄉重大規劃編制項目和建筑方案的研究論證工作?？茖W編制規劃，高質效推進重大規劃編制，高品質完善城市功能;規劃審批不斷提質提速，著力提升服務效能，加強批后監管，突出依法行政，規劃管理嚴格規范;統籌協調，城鄉規劃要見成效，各項工作提檔升級。具體指標設置為:

產出指標:數量指標績效目標完成率，指標值100%，指標設立依據數量指標達標。質量指標質量達標率，指標值100%，指標設立依據質量指標達標。時效指標完成及時指率，指標值100%，指標設立依據時效指標達標。成本指標按照預定成本完成無資金浪費，指標值100%，指標設立依據成本指標達標。

效益指標。緊緊圍繞“規劃有矩、服務無距”，從推動重點項目建設、服務民生工程等方面入手，創新服務舉措，全方位提升規劃服務水平，提高工作效能。指標設立依據效益指標達標。

滿意度指標:服務對象滿意度率，指標值≥80%，指標設立依據滿意度指標達標。

2、年度目標:堅持規劃引領、努力塑造特色，提升服務意識、加強效能建設，注重過程監督、推進項目實施，全力服務社會經濟發展，開創部門工作新局面，服務對象滿意度高。具體指標設置為:

產出指標。數量指標加強預算管理，搞好預算執行率， 指標值>85%，指標設立依據數量指標達標。質量指標提高工作質量，按時按質完成年初目標，指標值100%，指標設立依據市城市規劃勘測設計研究院2021年重點工作。進度指標按時推進工作進度，指標值100%，指標設立依據進度指標達標。成本指標節約行政、項目成本，嚴格執行各項經費指標，指標值100%，指標設立依據成本指標達標。

效益指標。實行項目負責制，對重點項目建立動態審批管理臺賬，確保項目在辦理規劃手續中節省時間、提高效率。堅持做到接件即審，審完即批，批完即發，為項目建設爭時間、搶速度，促使項目早開工、早投產、早見效。指標設立依據效益指標達標。

滿意度指標。全心全意服務群眾，工作得到服務對象好評，指標值≥80%，指標設立依據滿意度指標達標。

二、重點項目績效目標編制情況

(一)CGCS2000坐標系應用

1、項目主要內容。依據自然資源部 國家測繪地理信息局關于加快使用2000國家大地坐標系的通知，國土資發2017年30號文，要求全國必須全面使用2000國家大地坐標系。為了及時更新隨州市主城區及縣市區大地坐標系，為城市建設提供翔實的數據，開展此項工作????????????

2、項目績效目標及指標設置。

項目績效總目標:對管轄區域進行基礎測繪數據資料，通過建立數據庫進行數據比對，精確掌握監控區域內的用地及建設情況，確保對重點區域違法建設行為及早發現。

項目績效指標設置情況:

長期績效目標:一是產出指標。為日常測繪，規劃等日常工作所采用的坐標系統統一轉到2000坐標系上來。二是效益指標。組織實施的項目符合國家相關政策、成熟度高、帶動性強、有利于促進工作有序發展。指標設立依據:社會效益指標達標。三是滿意度指標。服務滿意度(服務對象滿意率≥80%)，指標設立依據是建設單位及個人群眾滿意度指標達標。

年度績效目標:一是產出指標。管轄區域進行基礎測繪數據資料加快使用2000國家大地坐標系對。指標設立依據:隨州市城市規劃勘測設計研究院2021年度重點工作。二是效益指標，按照2021年工作計劃，完成年內項目組織管理任務，做好各類項目執行的全過程監督管理工作，確保項目按計劃有效實施。指標設立依據:社會效益指標達標。三是滿意度指標，通過項目的實施，力爭使服務對象對項目實施的滿意度達到較好水平。指標設立依據:建設單位及個人群眾滿意度指標達標。

第五部分??名詞解釋

1. 財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2. 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3. 其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

4. 上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1. 工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2. 對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3. 商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4. 其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5. 其他支出:不屬于以上類型的支出。