隨州市規劃展覽館2021年部門預算

目?? 錄

第一部分 ?隨州市規劃展覽館（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市規劃展覽館2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 隨州市規劃展覽館2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分? 隨州市規劃展覽館2021年預算績效情況

一、? 部門整體績效目標編制情況說明

二、? 項目績效目標編制情況說明

第五部分? 名詞解釋

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第一部分? 隨州市規劃展覽館概況

一、部門主要職責

隨州市規劃展覽館是全面反映隨州規劃發展藍圖、展示隨州形象、加強對外宣傳、推進招商引資的重要平臺和展現“圣地車都、神韻隨州”建設的重要窗口以及愛國主義和科普教育的重要基地，為外來人了解隨州、隨州人熱愛隨州、當代人建設隨州創造了良好的條件，讓大家充分地感受到了隨州巨大而深刻的變化。

二、部門基本情況

隨州市規劃展覽館隸屬于隨州市自然資源和規劃局，是由隨州市機構編制委員會下文成立的公益一類事業單位，相當正科級，核定人員編制3名，另核定勞務派遣人員2名。到2021年底，實有人數7名。

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第二部分? 隨州市規劃展覽館2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年，我館收入預算總額為248.95萬元，較上年減少5.69萬元，減少了2.23%，原因為今年財政批復的項目經費減少了。其中，收到公共預算財政撥款233.59萬元，較上年減少5.15萬元，減少了2.16%；其他收入15.36萬元，比上年減少了0.54萬元，原因是今年市財政局承擔了事業單位的部分獎金。

（二）支出預算情況

2021年，我館支出預算總額為248.95萬元,包括基本支出48.95萬元和項目支出200萬元。其中基本支出中的人員支出包含有：社會保障和就業支出3.7萬元，較上年增加0.05萬元,增加了1.37%；衛生健康支出1.56萬元，較上年增加0.02萬元，增加了1.3%；城鄉社區支出40.45萬元，較上年增加4.2萬元，增加了11.59%；住房保障支出3.24萬元，較上年增長0.04萬元，增長了1.25%；基本支出中的公用支出為城鄉社區支出7.18萬元，與上年無變化。增加原因為財政局增加撥款。項目支出均為城鄉社區支出200萬元，210萬元，比上年減少10萬元，減少了4.76%。減少原因為財政局縮減運行經費撥款。

（三）財政撥款支出情況

2021年，我館的財政撥款支出預算數為233.59萬元，比上年減少5.15萬元，減少了2.16%。原因為財政局縮減經費撥款數。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金。

（五）國有資本經營預算情況

本單位無國有資本經營預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年，本單位公用經費為3萬元，其中辦公費為0.43萬元，比上年增加0.33萬元，增加了330%；郵電費0.6萬元，比上年增加0.4萬元，增加了200%；差旅費0.2萬元，比上年減少0.15萬元，減少了42.86%；公務接待費0.1萬元，比上年減少0.05萬元，減少了33.33%；工會經費0.5萬元，比上年增長0.1萬元，增加了25%；福利費0.3萬元，與上年無增減。變化原因為：財政局今年將公用經費提高到人均1萬元標準，我館相應的增加了對應科目的支出預算。

（七）政府采購情況

2021年，政府采購總額為75.35萬元,比上年增加75.35萬元，增加了100%。主要為貨物預算0.35萬元，為辦公用品的購買；以及服務預算75萬元，主要用于布展更新項目。

（八）國有資產占用情況

本單位截止2020年底，資產總額為754066.93元，較上年減少197833.43元，減少了20.78%。主要原因為2019年單位有提檔升級項目，財政局額外撥付的項目資金。其中流動資產合計91939.68元，較上年減少552764.03元，減少了85.74%，主要為其他應收款凈額；非流動資產合計662127.25元307196.65元，比上年增加了354930.6元，增加了115.54%，主要為固定資產和無形資產。增加的原因為：1、本年度新購置了一批固定資產；2、往年的固定資產補入賬目中。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

本單位2021年“三公”經費年初預算安排0.1萬元，其中因公出國（境）費0萬元，與上年一致，無增減變化；公務用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變化；公務車運行維護費0萬元。與上年一致，無增減變化；公務接待費用0.1萬元，比上年減少0.05萬元，減少了33.33%。主要原因是近幾年均未產生公務接待費用，因此減少此項預算開支。

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第三部分? 隨州市規劃展覽館2021年部門預算表

第四部分? 預算績效情況

一、??部門整體績效目標編制情況說明

??????1、長期目標：完成各項接待任務；做好日常的設備維護和保養工作。

產出指標：（1）產出數量指標（每年接待場次＞30場）：接待游客數量；政務接待場次；其他日常接待場次。（2）產出質量指標（服務群眾滿意率＞90%）：講解員隊伍建設。（3）產出進度指標（資金是否在四月份之前下達）：資金在規定時間內下達率；資金在規定時間內到位率。指標設立依據是依據展覽館的職能職責，為大眾提供一個認識隨州、熱愛隨州的平臺。日常工作就是負責接待。

效益指標：展示城市新窗口良好形象；弘揚隨州悠久歷史文化。指標設立依據是展覽館作為招商引資的平臺，能否很好的展示城市形象至關重要。

滿意度指標：服務滿意度（服務對象滿意率≥80%），指標設立依據是展覽館是以提供接待服務為業務的單位，群眾滿意度十分重要。

2、年度目標：（1）待新版《國土空間規劃》出臺后，積極主動配合相應科室進行布展更新；（2）對3D影院備用影片“詩話隨州”的腳部初稿進行修改討論，確定最終版；（3）搜集素材，完善“三城四基地”宣傳片，擬制作“生態綠城”、“文旅名城”等宣傳片；（4）完成各項接待任務；（5）做好日常的設備維護和保養工作；（6）提高單位員工的政治素養，加大對干部職工的教育培訓力度。

產出指標：（1）產出數量指標（每年接待場次＞30場）：接待游客數量；政務接待場次；其他日常接待場次。（2）產出質量指標（服務群眾滿意率＞90%）：講解員隊伍建設。（3）產出進度指標（資金是否在四月份之前下達）：資金在規定時間內下達率；資金在規定時間內到位率。指標設立依據是依據展覽館的職能職責，為大眾提供一個認識隨州、熱愛隨州的平臺。日常工作就是負責接待。

效益指標：社會效益指標（年底布展內容更新是否到位）：展示城市新窗口良好形象；弘揚隨州悠久歷史文化。指標設立依據是展覽館作為招商引資的平臺，能否很好的展示城市形象至關重要。

滿意度指標：服務滿意度（服務對象滿意率≥80%），指標設立依據是展覽館是以提供接待服務為業務的單位，群眾滿意度十分重要。

二、??項目績效目標編制情況說明

1、運行經費項目主要內容是：維護展館的正常運行，交納日常水電物業費、維護維修各類設備，完成當年的布展更新任務等。2022年預算安排200萬元，均為當年一般公共預算資金。

?2、項目績效總目標是：（1）完成年度布展更新任務；（2）出色的完成各項接待任務；（3）確保展館內設備正常運轉。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：（1）產出數量指標（每年接待場次＞30場）：接待游客數量；政務接待場次；其他日常接待場次。（2）產出質量指標（服務群眾滿意率＞90%）：講解員隊伍建設。（3）產出進度指標（資金是否在四月份之前下達）：資金在規定時間內下達率；資金在規定時間內到位率。指標設立依據是依據展覽館的職能職責，為大眾提供一個認識隨州、熱愛隨州的平臺。日常工作就是負責接待。

效益指標：社會效益指標（年底布展內容更新是否到位）：展示城市新窗口良好形象；弘揚隨州悠久歷史文化。指標設立依據是展覽館作為招商引資的平臺，能否很好的展示城市形象至關重要。

滿意度指標：服務滿意度（服務對象滿意率≥80%），指標設立依據是展覽館是以提供接待服務為業務的單位，群眾滿意度十分重要。

第五部分? 名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金

2、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

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