目????錄

第一部分??隨州市國土資源局城區分局（概況）

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

第二部分??隨州市國土資源局城區分局2021年部門預算情況說明

????一、2021年部門預算收支情況說明

????二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市國土資源局城區分局2021年部門預算表

????一、部門收支預算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預算支出表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算“三公”經費支出表

????八、政府性基金預算支出表

????九、財政專項支出預算表

????十、政府采購預算表

第四部分??隨州市國土資源局城區分局2021年預算績效情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市國土資源局城區分局概況

一、部門主要職責

負責城區范圍內國土資源規劃、管理、保護與合理利用，土地利用總體規劃和其它專項規劃，農地轉用耕地保護土地征用包干審查報批，承擔國有土地出讓、轉讓、招標、拍賣、出租、抵押的管理和企業改制土地資產處置，國土資源違法案件查處、土地權屬爭議及地礦、地質工作。

二、部門基本情況

我局劃定為公益一類事業單位。編委核定編制人數25人，實有在職干部職工26人，退休人員23人，勞務派遣人員12人。

第二部分??隨州市國土資源局城區分局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

我局2021年度預算總收入為839.78萬元，其中財政撥款收入為180萬元，其他收入475.44萬元，上年結轉184.34萬元。較上年預算安排1748.01萬減少了908.23萬元，同比減少51.96％，主要是機構改革人員減少，項目減少。

（二）支出預算情況

預算總支出為839.78萬元，其中基本支出473.69萬元，項目支出366.09萬元，較上年的1748.01萬元減少了908.23萬元，同比減少51.96％。機構改革人員減少，項目減少。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出180萬元，較上年減少722.3萬元，減少80％。其中基本支出165萬元，項目支出15萬元。機構改革人員減少，項目減少。

（四）政府性基金情況

無政府性基金支出。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

公用經費75.63萬元包括：辦公費6萬元，印刷費5萬元、水費0.5萬元，電費10萬元，郵電費4萬元、物業管理費5萬元，差旅費2萬元、維修費4萬元，會議費1.5萬元、培訓費2萬元，公務接待費1.55萬元，勞務費2萬元，工會經費4.5萬元，福利費5萬元，公務用車運行維護費13.9萬元，其它8.68萬元，較上年預算安排81.51的減少5.88萬元，比例為7.21％，主要原因是嚴格控制，節約開支。

（七）政府采購情況

2021年單位政府采購預算總額0萬元，較上年預算安排的310.45萬元減少310.45萬元，下降100％。主要原因是今年政府采購資金來源為其它收入及上年結轉。

（八）國有資產占用情況

2020年12月31日，我局資產部類總合計為940.34萬元，較上年的1301.93元減少361.59萬元，減少比例為27.77％。其中流動資產合計626.48萬元，較上年減少338.09元，減少35.05％，減少原因為貨幣資金減少；固定資產合計為313.86萬元，較上年減少23.5萬元，下降7％，減少原因為劃轉處置車輛一輛。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

三公經費預算為0萬元，其中因公出國費用0萬元，公務接待0萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費0萬元。三公經費較上年的3萬元減少3萬元，同比下降100％。

其中：

因公出國（境）費0萬元，同去年增減0元，主要原因是：本年度無因公出國費用。

公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：本年度無因公出國費用。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務用車購置。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少3萬元，同比下降100 ％，主要原因是：劃轉處置車輛一輛。

第三部分??隨州市國土資源局城區分局2021年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為服務全市經經濟發展，為經濟建設提供有力的國土資源保障，完成年度工作目標；年度目標為加強耕地保護，節約集約用地、完善地籍管理制度，做好土地變更調查核查工作，嚴格執法監察，地質災害防治，礦產資源管理。

2、長期目標：1．負責城區國土資源規劃、土地利用總體規劃、建設用地征收（用）、出讓或劃撥等各類用地的審查報批、土地資源調查；2．土地使用權轉讓、出讓、租賃作價入股、政府收購、劃撥土地依法管理、耕地保護、土地開發、調處土地權屬糾紛、查處違法案件及礦產等自然資源的規劃、開發、登記審查報批管理、保護與合理利用，具體指標設置為：

社會效益指標：有效保護城區國土資源，保證項目用地的報批耕地不減少

環境效益指標：保護生態環境

可持續影響指標：有效保證部門工作的正常開展，理好的服務城區經濟發展

滿意度指標：服務對象滿意度，95％以上，指標設立依據是行業標準；

2．年度目標：1．負責城區國土資源規劃、土地利用總體規劃、建設用地征收（用）、出讓或劃撥等各類用地的審查報批、土地資源調查；2．土地使用權轉讓、出讓、租賃作價入股、政府收購、劃撥土地依法管理、耕地保護、土地開發、調處土地權屬糾紛、查處違法案件及礦產等自然資源的規劃、開發、登記審查報批管理、保護與合理利用，具體指標設置為：

產出指標：符合標準

效益指標：完成既定目標

滿意度指標：服務對象滿意度，95％以上，指標設立依據是行業標準。

二、重點項目績效目標編制情況

項目1：兩權登記項目

1、“兩權登記項目”的主要內容是：農村集體土地確權登記項目。2021年預算安排260.09萬元，資金來源為其他收入；

2、項目績效總目標是：完成城區內農村集體土地確權登記工作

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：完成城區內所有戶數的集體土地確權登記，指標設立依據是按簽訂的合同；

效益指標：全部完成后土地登記戶數數據可利用，指標設立依據是本等行業標準；

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是本行業標準。

項目2：基本農田保護項目

1、“基本農田保護項目”的主要內容是：永久基本農田保護、耕地保護目標責任自查評估。2021年預算安排資金6.05萬元，資金來源為其它收入；

2、項目績效總目標是：加強永久基本農田保護。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：質量指標，守好全區耕地保護紅線，加強永久基本農田保護，指標設立依據是行業標準；

效益指標：堅持耕地數量、質量、生態“三位一體”保護，確保城區耕地保護率；

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，滿意度達到90％，指標設立依據是行業標準；

項目3：土地衛片執法、動態巡查項目

1、土地衛片執法項目的主要內容 ：土地衛片執法、例行督查、動態巡查、農村亂占耕地清理、土地變更調查、地災防治、礦產規劃修編。2021年預算安排資金74萬元，資金來源為其它收入。

2、項目績效總目標：查處違法用地，地質災害防治；

3、項目績效指標設置：

產出指標：查處違法用地，防治地質災害發生，指標設立依據是土地管理法；

效益指標：保護農戶人身安全，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：達到群眾滿意，上級驗收合格，指標設立依據是行業標準；

項目4：土地評估、節約集約選用土地評價項目

1、“土地評估、節約集約選用土地評價項目”的主要內容是：土地評估、建設用地節約集約利用整體評價、招商地圖信息編錄。2021年預算安排資金16.5萬元，資金來源為其它收入；

2、項目績效總目標是：完成土地評估及節約集約利用整體評價和信息編錄。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：質量指標，按時按質完成評估及評價編錄工作，指標設立依據是行業標準；

效益指標：為城區供地作好評估準備，招商地圖信息可利用，指標設立依據是部門設立標準；

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，滿意度達到90％，指標設立依據是行業標準；

項目5：文明單位創建、扶貧及檔案管理項目

1、“文明單位創建項目”的主要內容是：單位年度的文明單位創建工作、扶貧專項項目及檔案管理項目。2021年預算安排資金9萬元，資金來源為其它收入；

2、項目績效總目標是：完成本單位的精神文明創建、扶貧、黨建及檔案管理專項工作；

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：質量指標，按時按質完成精神文明創建等工作，指標設立依據是文明辦行業標準；

效益指標：為本部門的各項檢查做好各項專項工作，指標設立依據是部門設立標準；

滿意度指標：達到檢查驗收合格標準，完成時限，指標設立依據是各部門的設立標準；

第五部分??名詞解釋

一、收入科目。

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、支出科目。

1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4、其他支出：不屬于以上類型的支出。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、“三公”經費：按照有關規定，＂三公＂經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。