目　??錄

第一部分　　隨州市國土資源執法監察支隊（概況）

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

第二部分　　隨州市國土資源執法監察支隊2021年部門預算情況說明

????一、2021年部門預算收支情況說明

????二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分　　隨州市國土資源執法監察支隊2021年部門預算表

????一、部門收支預算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預算支出表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算“三公”經費支出表

????八、政府性基金預算支出表

????九、財政專項支出預算表

????十、政府采購預算表

第四部分　　隨州市國土資源執法監察支隊2021年預算績效情況

????一、部門整體績效目標編制情況說明

????二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分　　隨州市國土資源執法監察支隊概況

一、部門主要職責

（一）監督檢查全市國土資源系統貫徹《土地管理法》和《礦產資源管理法》的執行情況，同時對單位和個人國土資源使用經營的合法性實施監督；

（二）受理對國土、礦產資源違法行為的檢舉、控告和行政復議，調查處理國土、礦產資源違法案件；

（三）遵循“合理利用土地，切實保護耕地”的宗旨，對全市土地和礦產資源的使用情況進行監督，對違法行為進行查處。

二、部門基本情況

我單位事業人員編制7名（財政全額撥款事業編制6名，經費自理編制1名），實有人數5名，退休1名。

含領導職數2個，分別為支隊長1個，副支隊長1個。

含內設機構3個，分別為辦公室、土地執法科和礦產執法科。

第二部分　　隨州市國土資源執法監察支隊2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年隨州市國土資源執法監察支隊收入預算總額為155.83萬元，其中：經費撥款（補助）55.37萬元，占收入預算總額的35.53％；納入預算管理的非稅收入21.9萬元，占收入預算總額的14.05％；政府性基金收入78.56萬元，占收入預算總額的50.42％。比上年度收入預算總額（171.82萬元）減少了15.99萬元，減少比例為9.31％，主要原因是項目支出減少。

（二）支出預算情況

2021年隨州市國土資源執法監察支隊支出預算總額為155.83萬元，按支出功能科目劃分：社會保障和就業9.36萬元，占支出預算總額的6.01％；衛生健康支出2.51萬元，占支出預算總額的1.61％；自然資源海洋氣象等支出138.76萬元，占支出預算總額的89.05％；住房保障支出5.2萬元，占支出預算總額的3.33％。比上年度收入預算總額（171.82萬元）減少了15.99萬元，減少比例為9.31％，主要原因是項目支出減少。

（三）財政撥款支出情況

隨州市國土資源執法監察支隊預計財政撥款支出155.83萬元，較上年預算安排171.82萬元減少了15.99萬元，減幅9.31％，減少原因為2020年增加了無人機系統建設項目支出，而2021年無這個項目，故導致支出減少。

（四）政府性基金情況

隨州市國土資源執法監察支隊2021年政府性基金預算支出總額78.56萬元，資金用途是項目支出，與去年安排49.43萬元增加29.13萬元，增加58.93%，今年政府性基金預算用途為衛片項目專項支出增多。

（五）國有資本經營預算情況

隨州市國土資源執法監察支隊本年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年隨州市國土資源執法監察支隊公用經費支出年初預算安排5萬元：其中辦公費1萬元，印刷費0.5萬元，電費1萬元，郵電費0.5萬元，差旅費1萬元，福利費0.5萬元，公務用車運行維護費0.24萬元，其他商品與服務支出0.26萬元。與上年2萬元相比增加3萬元，增幅150％，主要原因是按新規定人均商品和服務支出增加到1萬元／人，導致變化較大。

（七）政府采購情況

2021年隨州市國土資源執法監察支隊計劃政府采購項目33個，為日常辦公采購、加油服務、車輛維修服務及資產評估、記賬服務，預計采購金額為6.88萬元。與上年0萬元增加6.88萬元，主要原因是今年新增政府采購計劃。

（八）國有資產占用情況

2021年國有資產總額為81.24萬元，其中流動資產25.78萬元，比上年減少48.23萬元，同比減少65.17％，主要原因是資金結余少。非流動資產55.46萬元，比上年增加47.56萬元，同比增加602.03％，主要原因是2020年新購無人機系統。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

部門“三公”經費年初預算總額2.24萬元，其中因公出國0萬元，公務接待費0萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費2.24萬元。與上年4.7萬元相比，減少2.46萬元，下降52.34％，主要原因是嚴格控制，結余開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年無變化；

公務接待費0萬元，比上年減少0.2萬元，減少比例100％，主要原因是嚴格控制，節約開支；

公務用車購置費0萬元，與上年無變化；

公務用車運行維護費2.24萬元，比上年減少2.26萬元，減少比例50.22％，主要原因是嚴格控制，節約開支。

第三部分　　隨州市國土資源執法監察支隊2021年部門預算表

第四部分　　預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：

長期目標為：積極開展好土地礦產衛片執法監督檢查工作，確保違法占地比例及違法占用耕地比例保持在較低水平，順利通過省級驗收；同步開展新開工項目用地清理工作，切實做到早發現、早制止、早處置，營造良好的管地用地環境。具體指標設置為：

產出指標：質量指標，按照職能職責，對全市衛片項目進行監管檢查工作，保質保量完成土地礦產衛片執法監督檢查等工作，指標值為100%，指標依據為《關于印發隨州市2021年衛片執法工作方案的通知》（隨土衛發【2021】1號）

效益指標：數量指標，保質保量完成土地礦產衛片執法監督檢查等工作，指標值為100%，指標依據為《關于印發隨州市2021年衛片執法工作方案的通知》（隨土衛發【2021】1號）

滿意度指標：滿意指標，優質服務指標，按時完成，指標值為100%，指標依據為《關于印發隨州市2021年衛片執法工作方案的通知》（隨土衛發【2021】1號）

年度目標：保障好土地礦產衛片執法監督檢查等工作

產出指標：質量指標，保質保量完成土地礦產衛片執法監督檢查等工作，指標值為100%，指標依據為《關于印發隨州市2021年衛片執法工作方案的通知》（隨土衛發【2021】1號）

效益指標：數量指標，保質保量完成土地礦產衛片執法監督檢查等工作，指標值為100%，指標依據為《關于印發隨州市2021年衛片執法工作方案的通知》（隨土衛發【2021】1號）

滿意度指標：滿意指標，優質服務指標，完成時限，指標值為100%，指標依據為《關于印發隨州市2021年衛片執法工作方案的通知》（隨土衛發【2021】1號）

二、重點項目績效目標編制情況

項目主要內容是：積極開展好土地礦產衛片執法監督檢查工作，確保違法占地比例及違法占用耕地比例保持在較低水平，順利通過省級驗收

項目績效目標是：保障好土地礦產衛片執法監督檢查等工作

項目績效指標設置情況是：

產出指標：質量指標，按照職能職責，對全市衛片項目進行監管檢查工作，保質保量完成土地礦產衛片執法監督檢查等工作，指標值為100%，指標依據為《關于印發隨州市2021年衛片執法工作方案的通知》（隨土衛發【2021】1號）

效益指標：數量指標，保質保量完成土地礦產衛片執法監督檢查等工作，指標值為100%，指標依據為《關于印發隨州市2021年衛片執法工作方案的通知》（隨土衛發【2021】1號）

滿意度指標：滿意指標，優質服務指標，按時完成，指標值為100%，指標依據為《關于印發隨州市2021年衛片執法工作方案的通知》（隨土衛發【2021】1號）

第五部分　　名詞解釋

一、收入科目

1. 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2. 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3. 事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4. 其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5. 上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1. 工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2. 對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3. 商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4. 其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5. 事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6. 其他支出：不屬于以上類型的支出。