目??錄

第一部分????隨州市國土資源局大洪山風(fēng)景名勝區(qū)分局（概況）

????一、主要職責(zé)

????二、基本情況

第二部分????2021年部門預(yù)算情況說明

????一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

????二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分????2021年部門預(yù)算表

????一、收支預(yù)算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預(yù)算支出表

????六、一般公共預(yù)算基本支出表

????七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

????八、政府性基金預(yù)算支出表

????九、項目支出表

????十、政府采購預(yù)算表

第四部分????隨州市國土資源局大洪山風(fēng)景名勝區(qū)分局2021年預(yù)算績效情況

????一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

????二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分????隨州市國土資源局大洪山風(fēng)景名勝區(qū)分局概況

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)國土資源規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、建設(shè)用地征收（用）、出讓或劃撥等各類用地的審查報批、土地資源調(diào)查；土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、出讓、租賃作價入股、劃撥土地依法管理、耕地保護(hù)、土地開發(fā)、調(diào)處土地權(quán)屬糾紛、查處違法案件及礦產(chǎn)等自然資源的規(guī)劃、開發(fā)、登記審查報批管理、保護(hù)與合理利用。

二、基本情況

我局于2005年成立正科級事業(yè)單位，法定代表人：欽傳忠，單位法定地址：隨州市大洪山風(fēng)景名勝區(qū)長崗鎮(zhèn)沿河街12號。截至2020年12月31日，事業(yè)編制4人，實有人員11人。

??

第二部分????2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況。

2021年收入預(yù)算總額為64.1萬元，其中：一般公共預(yù)算44.17萬元，其他收入19.93萬元。與上年無對比，主要原因是：2021年新納入市財政預(yù)算，無上年數(shù)。

（二）支出預(yù)算情況。

2021年支出預(yù)算總額為64.1萬元，與上年無對比，主要原因是2021年新納入市財政預(yù)算，無上年數(shù)。

按支出功能科目劃分：

1．社會保障和就業(yè)支出4.85萬元：主要用于區(qū)本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。

2．衛(wèi)生健康支出2.05萬元：主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

3．自然資源海洋氣象等支出52.96萬元：主要用于行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4．住房保障支出4.24萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

1．工資福利支出40.17萬元：主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、職工基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資14.7萬、津貼補(bǔ)貼2.94萬、獎金4萬、績效工資8.12萬元、養(yǎng)老保險4.85萬元、醫(yī)療保險費2.05萬、住房公積金3.51萬）

2．商品和服務(wù)支出4萬元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出。（辦公費0.6萬、印刷費0.04萬元、水電費0.45萬、郵電費0.2萬元、差旅費0.81萬元、維修費0.1萬元、公務(wù)接待費0.2萬元、工會經(jīng)費0.4萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0.8萬、其它商品和服務(wù)支出0.4萬元）

3．對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

4．其他支出19.93萬元。（主要是基本支出）

預(yù)算支出比去年無對比數(shù)，主要原因：2021年新納入市財政預(yù)算，無上年數(shù)。

（三）財政撥款支出情況。

2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算總額為44.17萬元，其中基本支出44.17萬元，去年無對比數(shù)，主要原因是2021年新納入市財政預(yù)算，無上年數(shù)。

（四）政府基金情況。

2021年無政府性基金支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明。

2021年公用經(jīng)費支出年初預(yù)算安排4萬元。其中：辦公費0.6萬、印刷費0.04萬元、水電費0.45萬、郵電費0.2萬元、差旅費0.81萬元、維修費0.1萬元、公務(wù)接待費0.2萬元、工會經(jīng)費0.4萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0.8萬、其它商品和服務(wù)支出0.4萬元，與上年相比無對比，主要原因是2021年新納入市財政預(yù)算，無上年數(shù)。

（七）政府采購情況

2021年部門無政府采購。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2021年初資產(chǎn)總額543.49萬元，其中流動資產(chǎn)343.55萬元，固定資產(chǎn)原值199.94萬元，凈值199.94萬元分項明細(xì)數(shù)額（其中房屋1470平方米，原值118.63萬元，凈值118.63萬元；車輛一輛，原值27.12萬元，凈值27.12萬元；通用設(shè)備原值20.87萬元，凈值20.87萬元；專用設(shè)備原值7.21萬元，凈值7.21萬元；家具原值8.33萬元，凈值8.33萬元；無形資產(chǎn)原值17.78萬元，凈值17.78萬元），較上年無對比，主要原因是2021年新納入市財政預(yù)算，無上年數(shù)。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算總額1萬元，其中公務(wù)車運行維護(hù)費0.8萬元，公務(wù)接待費0.2萬元，因公出國0萬元。

2021年單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排1萬元，比上年無對比，主要原因是：2021年新納入市財政預(yù)算，無上年數(shù)。其中：

因公出國（境）費0萬元，無上年對比數(shù)；

公務(wù)接待費0.2萬元，無上年對比數(shù)；

公務(wù)用車運行維護(hù)費0.8萬元，無上年對比數(shù)；

公務(wù)用車購置費0萬元，無上年對比數(shù)。

第三部分????2021年部門預(yù)算表

第四部分????預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)保障好大洪山風(fēng)景區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治工作；年度目標(biāo)保障好大洪山風(fēng)景區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治工作。

長期目標(biāo)：保障好大洪山風(fēng)景區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，在大洪山風(fēng)景區(qū)范圍內(nèi)開展地質(zhì)害巡查防治工作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：生態(tài)效益指標(biāo)，推動生態(tài)文明建設(shè)，促進(jìn)人與自然和諧共生構(gòu)建高效、和諧、持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長和社會發(fā)展方式，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：優(yōu)質(zhì)服務(wù)指標(biāo)，完成時限，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

年度目標(biāo)：完成2021年度地質(zhì)災(zāi)害防治工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，在大洪山風(fēng)景區(qū)范圍內(nèi)開展地質(zhì)害巡查防治工作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：生態(tài)效益指標(biāo)，推動生態(tài)文明建設(shè)，促進(jìn)人與自然和諧共生構(gòu)建高效、和諧、持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長和社會發(fā)展方式，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：優(yōu)質(zhì)服務(wù)指標(biāo)，完成時限，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

本年無項目預(yù)算支出。

第五部分??名詞解釋

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)解釋，并對部門預(yù)算說明中的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政系統(tǒng)行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：指財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）：指財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

一、收入科目

1．財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補(bǔ)助費、其他工資福利支出。

2．對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對個人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

3．商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設(shè)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

4．其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。

5．事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

6．其他支出：不屬于以上類型的支出。