目????錄

第一部分????隨州市林木種苗管理站（概況）

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

第二部分????隨州市林木種苗管理站2021年部門預算情況說明

????一、2021年部門預算收支情況說明

????二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分????隨州市林木種苗管理站2021年部門預算表

????一、部門收支預算總表

????二、部門收入預算總表

????三、部門支出預算總表

????四、財政預算撥款收支預算總表

????五、一般公共預算支出表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算基本支出表經濟分類

????八、三公經費預算表

????九、政府性基金預算支出表

????十、財政專項支出預算表

????十一、政府采購預算表

第四部分????隨州市林木種苗管理站2021年預算績效情況

????一、部門整體績效目標編制情況

第五部分????名詞解釋

第一部分????隨州市林木種苗管理站概況

一、部門主要職責

（一）負責全市林木種苗質量檢驗。

（二）林木良種審（認）定申報。

（三）《林木種苗生產經營許可證》辦理監督檢查。

（四）林木種質資源調查（保存、利用）。

（五）林木種苗質量糾紛的調解。

（六）林木良種推廣使用、林木種苗的調劑。

（七）林木種苗業務咨詢及技術培訓。

（八）油茶新品種、新技術的引進、推廣和應用。

二、部門基本情況

市林木種苗管理站系隨州市自然資源和規劃局直屬正科級二級單位，2015年4月市編辦明確隨州市種苗管理站為公益一類行政事業單位（隨編辦發［2015］35號），現有編制4人，其中，領導職數（正科級）1人（隨編辦發［2016］8號）。現有在編在崗干部職工4人。

第二部分????隨州市林木種苗管理站2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年，市林木種苗管理站預算總收入121.76萬元，其中財政撥款87.79萬元（經費撥款補助47.79萬元，納入預算管理的非稅收入安排的撥款40萬元），其他收入24.27萬元，比上年預算收入增加29.05萬元，同比增長31.33％，主要原因是本年度增加納入預算管理的非稅收入安排的撥款（項目資金）收入。

（二）支出預算情況

2021年度預算總支出121.76萬元，其中基本支出72.06萬元，項目支出49.7萬元。按經濟分類為：工資福利性支出87.79萬元，商品和服務支出33.97萬元。按功能分類為：社會保障和就業支出6.67萬元，醫療衛生支出2.25萬元，林業事務支出108.18萬元，住房保障支出4.66萬元。預算總支出較上年增加29.05萬元，同比增長31.33％，主要原因是本年度增加項目資金支出兩項。

（三）財政撥款支出情況

2021年度財政撥款支出預算共計87.79萬元，其中：社會保險和就業支出5.36萬元，醫療衛生支出2.25萬元，農林水事務支出75.52萬元，住房保障支出4.66萬元。較上年預算安排增加28.54萬元，同比增加48.17％，主要原因是本年度增加項目資金支出。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年預算公用經費4萬元，包括辦公及印刷費0.31萬元、郵電費0.24萬元、差旅費2.05萬元、水電費0.4萬元、物業管理費0.08萬元、培訓費0.08萬元、公務接待費0.2萬元、工會經費0.6萬元，其他費用0.04萬元，較上年預算減少了14.74萬元，同比減少78.66％，主要原因是為壓縮一般性支出等。

（七）政府采購情況

2021年預算政府采購支出2萬元，分別是物業管理服務費1萬元，印刷服務費1萬元，較上年增長2萬元，同比增長100％，增長的主要原因是機構改革后，單位單獨支出物業管理費和印刷費。

（八）國有資產占用情況

沒有國有資產占用情況。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市林木種苗管理站“三公”經費年初預算安排共計0.7萬元，“三公”經費年初預算比上年增加0.45萬元，同比增加180％，主要原因是：增加了油茶新品種、新技術的引進、推廣和應用職能，可能增加公務接待支出。

其中：公務接待費0.7萬元，比上年增加0.45萬元，同比增加180％，主要原因是：增加了油茶新品種、新技術的引進、推廣和應用職能，可能增加公務接待支出。

因公出國（境）費0元，與上年持平。

公務用車運行維護費0元，與上年持平。

公務用車購置費0元，與上年持平。

第三部分????隨州市林木種苗管理站2021年部門預算表

第四部分????預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為：為全市林木種苗生產與經營提供服務，負責全市油茶新品種、新技術的引進、推廣和應用等工作。

年度目標為：1、完成全年造林苗木供需預測及生產調劑任務。2、加大苗木生產經營監管力度，打擊侵權假冒林木種苗行為。3、規范林木種苗放管服工作，優化林木種苗及油茶產業營商環境。4、致力于油茶新品種、新技術的引進、推廣和應用。

2、長期目標：

產出指標：1．全市完成新育苗面積1000畝，苗木產量達到1500萬株；申報省級林木種質資源庫；推廣優良油茶品種種植。指標設置依據為《市編辦關于調整市林木種苗管理站宗旨和業務范圍的批復》（隨編辦發［2020］5號）。2．為我市2021年度各項目造林項目造林提供充足優質壯苗。指標設置依據為《湖北省林業局辦公室關于做好林木種苗統計年報工作的通知》。4．申報省級林木種質資源庫、開展亞林系列油茶品種的區域引種實驗、引進試驗紅花玉蘭的推廣；1次專項培訓，1次種苗質量抽查，1次生產經營監督檢查。指標設置依據為《關于做好2020年林木品種審定申報工作的通知》（鄂林品審秘［2020］1號）、《省林業局辦公室關于印發＜2020年湖北省林業局打擊制售假劣種苗和保護植物新品種權工作實施方案＞的通知》（鄂林辦場［2020］　60號）。5．工程造林苗木Ⅰ、Ⅱ級苗木達到85％以上；油茶產業持續健康發展。指標設置依據為《市編辦關于調整市林木種苗管理站宗旨和業務范圍的批復》（隨編辦發［2020］5號）。

效益指標：確保各項目造林種苗供應，工程造林苗木Ⅰ、Ⅱ級苗木達到85％以上，指標設置依據為《市編辦關于調整市林木種苗管理站宗旨和業務范圍的批復》（隨編辦發［2020］5號）；凈化我市林木種苗市場環境，保護林木種苗生產經營者的合法權益，指標設置依據為《省林業局辦公室關于印發＜2020年湖北省林業局打擊制售假劣種苗和保護植物新品種權工作實施方案＞的通知》（鄂林辦場［2020］　60號）；為我市油茶產業持續健康發展提供技術服務支撐，指標設置依據為《市編辦關于調整市林木種苗管理站宗旨和業務范圍的批復》（隨編辦發［2020］5號）。

滿意度指標：苗農服務滿意率達到95％以上，指標設立依據滿意度指標達標。

二、項目績效目標編制情況說明

（一）油茶新品種新技術應用推廣工作經費

1．項目主要內容：申報“隨州油茶”地理商標證明，為隨州油茶產業發展提供新品種引進、推廣、應用等技術服務支撐；開展隨州市林木種質資源保存、管理和應用活動；為我市打擊制售假劣林木種苗和侵犯植物新品種權活動提供技術服務。

2．項目績效目標及指標設置。

（1）項目績效總目標：申報“隨州油茶”地理商標證明，為隨州油茶產業發展提供新品種引進、推廣、應用等技術服務支撐；開展隨州市林木種質資源保存、管理和應用活動；為我市打擊制售假劣林木種苗和侵犯植物新品種權活動提供技術服務。

（2）長期績效目標：一是產出指標。包括數量指標，申報“隨州油茶”地理標志或省級以上種質資源庫；質量指標，油茶產業健康發展，造林項目林木良種使用率到達85％以上；時效指標，按照預定進度完成；成本指標，按照預定成本完成，無資金浪費。指標設立依據是往年經驗。二是效益指標。包括經濟效益指標，滿足林木種苗及油茶產業與社會發展需要；社會效益指標，引進推廣林木種苗和油茶新技術、新品種的應用；生態效益指標，改善人居環境，確保人與自然和諧發展；可持續性效益指標，為林木種苗和油茶產業提供技術支撐，保障持續健康發展。整體目標設立為：成功申報“隨州油茶”地理標志或省級以上種質資源庫，通過引進推廣林木種苗和油茶新技術、新品種的應用，促進生態文明建設和經濟社會協調發展。指標設立依據為“關于將全市油茶產業工作經費納入財政撥款預算的請示及市領導審簽意見”、《隨州市人民政府關于隨州市林木種苗管理站申報“隨州油茶”地理標志證明商標的函》、《市編辦關于調整市林木種苗管理站宗旨和業務范圍的批復》（隨編辦發［2020］5號）《省林業局辦公室關于印發＜2020年湖北省林業局打擊制售假劣種苗和保護植物新品種權工作實施方案＞的通知》（鄂林辦場［2020］　60號）等文件及往年經驗。

（3）年度績效目標：一是產出指標。包括數量指標，申報“隨州油茶”地理標志或省級以上種質資源庫；質量指標，油茶產業健康發展，造林項目林木良種使用率到達85％以上；時效指標，按照預定進度完成；成本指標，按照預定成本完成，無資金浪費。指標設立依據是往年經驗。二是效益指標。包括經濟效益指標，滿足林木種苗及油茶產業與社會發展需要；社會效益指標，引進推廣林木種苗和油茶新技術、新品種的應用；生態效益指標，改善人居環境，確保人與自然和諧發展；可持續性效益指標，為林木種苗和油茶產業提供技術支撐，保障持續健康發展。整體目標設立為：成功申報“隨州油茶”地理標志或省級以上種質資源庫，通過引進推廣林木種苗和油茶新技術、新品種的應用，促進生態文明建設和經濟社會協調發展。指標設立依據為“關于將全市油茶產業工作經費納入財政撥款預算的請示及市領導審簽意見”、《隨州市人民政府關于隨州市林木種苗管理站申報“隨州油茶”地理標志證明商標的函》、《市編辦關于調整市林木種苗管理站宗旨和業務范圍的批復》（隨編辦發［2020］5號）《省林業局辦公室關于印發＜2020年湖北省林業局打擊制售假劣種苗和保護植物新品種權工作實施方案＞的通知》（鄂林辦場［2020］　60號）等文件及往年經驗。

（二）林木種質資源園建設項目

1．項目主要內容：為省林木種質資源園異地保存庫提供隨州市鄉土樹種優質種植資源（苗木）。

2．說明：林木種質資源園建設項目屬于2020年項目延續，是省級財政生態文明建設項目資金，共撥付資金30萬元，我單位通過政府采購程序與第三方公司簽訂合同，合同約定金額23.8萬元。項目于2020年11月－12月已實施完成，并取得省林木種苗總站驗收。2020年12月下旬，我單位按照合同約定撥付了全款23.8萬元，項目余額6.2萬元列入2021年預算項目是為后期種植資源增補做準備。

第五部分????名詞解釋

一、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

二、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。

三、“三公”經費：“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

四、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的　　財政預算資金收入。機關事業單位基本養老保險繳費支出：

六、非稅收入：指由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織，依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務以外的財政收入。主要包括：行政事業性收費、政府性基金、國有資產有償使用收入、罰沒收入、以政府名義接受的捐贈收入、主管部門集中收入、利息收入等。