民進隨州委員會2021年部門預算公開

目??錄

第一部分 民進隨州委員會部門概況

一、部門主要職責

二、部門年度（或中長期）工作重點

第二部分?? 民進隨州委員會2021年預算情況說明

一、部門財政撥款收支預算安排情況

二、部門“三公”經費財政撥款預算情況

第三部分??民進隨州委員會2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??????民進隨州委員會2021年預算績效編制情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分?? 名詞解釋

第一部分?? 民進隨州委員會部門概況

我單位是民進基層組織，下設五個支部，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度的組成部分，我單位現有一個行政機構，行政編制一人，在編人員0人，實際外聘一人在崗，部門無離退休人員；
?? 一、部門主要職責：
??1、貫徹執行會的章程，落實上級組織的決議和決定，組織會員參加各項會務活動；
??2、充分調動會員的積極性和創造性，圍繞隨州社會經濟發展的中心任務，組織會員對國家的大政方針和地方重要事務以及群眾生活中的重要問題開展調查研究，提出意見和建議，反映社情民意；
??3、定期舉行組織生活，結合會員的社會實踐，開展思想政治工作和社會服務活動，對活動的開展進行宣傳報道；
??4、廣泛聯絡社會各界人士，宣傳會的政治主張和職能作用，吸納教育界別和其他界別的優秀人士成為民主促進會會員；
??5、維護和執行會的紀律，討論對會員的表揚、獎勵和處分；
??6、承辦黨委和政府的其他工作事項。
????二、部門年度（或中長期）工作重點
??加強自身建設，繼承和發揚會的優良傳統，努力保持寬松穩定、團結和諧的政治環境，堅定進步性與廣泛性的統一，深入推進政治交接，把中國民主促進會建設成為理論上清醒、政治上堅定、組織上鞏固、制度上健全、充滿活力的中國特色社會主義參政黨。堅決維護習近平總書記核心地位，始終堅持走中國特色社會主義政治發展道路，不斷提高會員政治素質。

第二部分?? 民進隨州委員會2021年預算情況說明

一、部門財政撥款收支預算安排情況

1.收入預算

2021年收入預算數20.87萬元，其中，一般公共預算撥款15萬元，上年結轉5.87萬元。納入專戶的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，其他收入0萬元，無中央、省專項轉移支付收入和政府性基金預算財政撥款收入。收入較上年增加39%，主要原因為上年結轉5.87萬元。??

2.支出預算

2021年支出預算數20.87萬元，包括：基本支出0萬元，其中，工資福利性支出0萬元，對個人和家庭補助0萬元，商品和服務支出0萬元；項目支出20.87萬元，其中，勞務費5.52萬元，印刷費3萬元，差旅費1.33萬元，郵電費0.15萬元，水費0.1萬元，其他商品和服務費5.87萬元，辦公費1.5萬元，培訓費1萬元，會議費1萬元，電費0.2萬元，，公務接待費0.45萬元，物業管理費0.75萬元。

3.財政撥款支出情況

2022年財政撥款其中一般公共服務支出20.87萬元，總體比上年增加5.87萬元，增加39%。主要原因為上年結轉5.87萬元。

4.政府性基金情況

2022年本部門無政府性基金收支預算。與上年持平。

5.國有資本經營預算情況

無，與上年持平。

6.機關運行經費等重要事項的說明

本年機關運行公共預算的公用經費0萬元，與上年持平。

7.政府采購情況

無，與上年持平。

8.國有資產占用情況

無，與上年持平。

二、部門“三公”經費財政撥款預算情況

2021年“三公”經費預算0.45萬元。比上年預算數0.5萬元，同比減少10%，主要原因為厲行節約，減少調研及學習交流接待。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

公務接待費0.45萬元，比上年減少0.5萬元，同比減少10%，主要原因為厲行節約，減少調研及學習交流接待。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分??民進隨州委員會2021年部門預算表

備注:本單位無基本支出安排。

備注：本單位無政府性基金安排。

備注：本單位無政府采購預算

第四部分??????民進隨州委員會2021年預算績效編制情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

1.本部門績效目標是：長期目標為加強中國特色社會主義參政黨地方組織建設，推進民進各項工作開創新局面、事業取得新實績，創造社會效益。年度目標為加強自身建設，繼承和發揚會的優良傳統，努力保持寬松穩定、團結和諧的政治環境，堅定進步性與廣泛性的統一，深入推進政治交接，把中國民主促進會建設成為理論上清醒、政治上堅定、組織上鞏固、制度上健全、充滿活力的中國特色社會主義參政黨。堅決維護習近平總書記核心地位，始終堅持走中國特色社會主義政治發展道路，不斷提高會員政治素質。

2.長期目標：加強中國特色社會主義參政黨地方組織建設，推進民進各項工作開創新局面、事業取得新實績，創造社會效益。具體指標設置為：

質量指標：受訓會員滿意度100%，指標設立依據歷史數據。

數量指標：期刊印刷4期，指標設立依據歷史數據。

時效指標：年度召開會員大會1次，指標設立依據歷史數據。

社會效益指標：服務對象滿意度≥85%，指標設立依據統計數據。

3.年度目標：加強自身建設，繼承和發揚會的優良傳統，努力保持寬松穩定、團結和諧的政治環境，堅定進步性與廣泛性的統一，深入推進政治交接，把中國民主促進會建設成為理論上清醒、政治上堅定、組織上鞏固、制度上健全、充滿活力的中國特色社會主義參政黨。堅決維護習近平總書記核心地位，始終堅持走中國特色社會主義政治發展道路，不斷提高會員政治素質。具體指標設置為：

質量指標：受訓會員滿意度100%，指標設立依據歷史數據。

數量指標：期刊印刷4期，指標設立依據歷史數據。

時效指標：年度召開會員大會1次，指標設立依據歷史數據。

社會效益指標：服務對象滿意度≥85%，指標設立依據統計數據。

二、重點項目績效目標編制情況

1.民主促進會參政議政社會服務項目主要內容是：加強中國特色社會主義參政黨地方組織建設，推進民進各項工作開創新局面、事業取得新實績，創造社會效益。2021年預算安排20.87萬元，其中，15萬元資金來源為當年一般公共預算資金，5.87萬元資金來源為上年結轉資金。

2.項目績效總目標是：加強中國特色社會主義參政黨地方組織建設，推進民進各項工作開創新局面、事業取得新實績，創造社會效益。

3.項目績效指標設置情況：

質量指標：受訓會員滿意度100%，指標設立依據歷史數據。

數量指標：期刊印刷4期，指標設立依據歷史數據。

時效指標：年度召開會員大會1次，指標設立依據歷史數據。

社會效益指標：服務對象滿意度≥85%，指標設立依據統計數據。

第五部分??名詞解釋

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。主要包括：單位購買日常辦公用品、書報雜志、印刷費、手續費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他商品和服務支出等；

對個人和家庭的補助支出：反映單位用于對個人和家庭的補助支出，主要包括：發放退休人員工資、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金、助學金以及其他對個人和家庭的補助支出等 ；

資本性支出：是用于購買或生產使用年限在一年以上的耐用品所需的支出，指單位發生、其效益及于兩個或兩個以上會計年度的各項支出，包括房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置 、無形資產購置以及其他資本性支出。

“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。