中國民主同盟隨州籌備委員會

2021年部門預算公開

目??錄

第一部分??中國民主同盟隨州籌備委員會概況

一、主要職責

二、基本情況

第二部分??中國民主同盟隨州籌備委員會2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??中國民主同盟隨州籌備委員會2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??中國民主同盟隨州籌備委員會2021年預算績效情況

附：部門整體績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??中國民主同盟隨州籌備委員會概況

一、主要職責

中國農工民主黨（簡稱農工黨）是以醫藥衛生、人口資源和生態環境領域高中級知識分子為主、致力于建設中國特色社會主義事業的政黨組織，是具有政治聯盟特點的中國特色社會主義參政黨。農工黨隨州市委員會籌備委員會堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以服務“高質量發展”，推進“健康隨州”和“美麗隨州”建設為履職重點，切實履行參政黨職能，已成為隨州政治舞臺上的一支重要力量。

二、基本情況

2011年5月，農工黨湖北省委會在隨州市成立支部。2014年4月，經中共隨州市委和湖北省委統戰部同意，并經農工黨湖北省委會批準，成立農工黨隨州市委員會籌備委員會（鄂農工字〔2014〕19號），設主任委員1名、委員4名，下設4個支部。近年來，籌委會堅持政治標準、堅持質量優先、堅持界別特色，嚴控發展規模，截至目前，共有農工黨黨員59名，平均年齡43歲，其中大學本科以上學歷53人，占總人數的89.8％；研究生以上學歷11人，占18.6％；具有中高級職稱人員占80％以上。成員主要分布在醫藥衛生、教育、法律、環境資源等領域，現有省政協委員1名，市人大代表（常委）1名，市政協委員10名（常委3名），區人大代表2名。

第二部分　中國民主同盟隨州籌備委員會2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年預算總收入8.81萬元，與上年相比無變化。其中：1．財政撥款（補助）　收入8萬元，與上年相比無變化；2．上年結轉0.81萬元，與上年相比無變化。

（二）支出預算情況

2021年預算總支出8.81萬元，與上年相比無變化。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出預算數總計8萬元，與上年相比無變化。

（四）政府性基金情況

2021年本單位無政府性基金收支，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年本單位沒有國有資本經營預算支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年本單位沒有機關運行經費預算支出。

（七）政府采購情況

2021年，本單位政府采購預算總額5.5萬元，與上年相比無變化。

（八）國有資產占用情況

2021年，本單位資產總額0萬元，與上年相比無變化。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年，中國民主同盟隨州籌備委員會“三公”經費年初預算安排0.5萬元，與上年相比無變化。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經費中未安排“三公”經費。

公務接待費0.5萬元，與上年持平。

公務用車運行維護費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經費中未安排“三公”經費。

公務用車購置費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經費中未安排“三公”經費。

第三部分??中國民主同盟隨州籌備委員會2021年部門預算表

第四部分??中中國民主同盟隨州籌備委員會2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：保障各項目的基本運轉經費需要，完成市委、市政府下達的各項工作任務，夯實多黨合作政治基礎。

具體提標設置為：

產出指標：項目支出經費≤8萬元；產出進度指標100％。

社會效益指標：通過項目的實施，確保資金使用效率，保障各項工作進展順利，樹立民盟良好社會形象；環境效益指標為“好”；可持續影響指標為“好”；服務對象滿意度指標為“滿意”。

二、重點項目績效目標編制情況

民主同盟工作經費主要內容是：完成各項工作任務，提升參政議政水平，履行好參政議政、民主監督職能。

項目績效總目標是：保障基本運轉經費需要，順利完成年度參政議政工作任務。

數量指標：可持續性發展≥95％，完成年度參政議政工作；

社會效益指標：實現預定參政議政目標；

質量指標：保障日常運轉；

第五部分??名詞解釋

一、財政撥款：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

二、納入專戶管理的非稅收入：用財政局監制發票收的收入進入專戶管理的，都是非稅的。非稅收入是政府參與國民收入初次分配和再分配的一種形式，屬于財政資金范疇。

三、上級專項轉移支付：是指上級政府（在我國一般指中央、省、市級政府）為實現特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規定用途使用資金。

四、人員經費：是指直接用于公務員個人部分的支出，具體包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費等。

五、公用經費：是指行政單位為完成工作任務用于設備設施的維持性費用支出，以及直接用于公務活動的支出，具體包括公務費、業務費、修繕費、設備購置費、其他費用等。

六、教育經費：是指一個國家用于教育方面的全部開支。包括：教育的基本建設投資、教育的經常費用、國家的財政撥款、社會團體和個人用于教育方面的支出等。

七、政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定，為支持某項事業發展，按照國家規定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。

八、機關運行經費：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

九、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

1、因公出國（境）費：指單位工作人員因公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

3、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。