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?民建隨州市委員會2021年部門預算

目?? 錄

第一部分 民建隨州市委員會概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?民建隨州市委員會2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 民建隨州市委員會2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分? 民建隨州市委員會2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分 民建隨州市委員會概況

一、部門主要職責

??民建隨州市委員會是民建基層組織，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度的組成部分，以促進發展為第一要務，充分發揮密切聯系經濟界的特色和優勢，積極參加社會主義現代化建設的實踐活動，針對改革開放、經濟建設和社會發展中的重大問題，開展調查研究，反映社情民意，積極建言獻策，更好地發揮參政黨作用。

?二、部門基本情況

??單位現有行政編制一人，聘用人員一人，公益性崗位一人。

??民建隨州市委員會設一個會員之家，一個辦公室。

????第二部分?????民建隨州市委員會2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

??2021年收入預算總額43.37萬元，較2020年增加11.63萬元，增加26.81%。2021年收入預算增加的原因是人員工資調整，增加五項獎勵工資預算。

（二）支出預算情況

??2021年預算安排支出43.37萬元，比上年增加11.63萬元，增加26.81%。主要增加的原因是人員工資調整，增加五項獎勵工資預算。按功能分類：基本支出28.37萬元（基本支出中人員支出25.44萬元、公用支出2.93萬元，人員支出較上年增加11.63萬元，增45.71%，增加原因是本年人員工資晉級調整、增加五項獎勵工資支出預算。

????（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款預算支出43.37萬元（其中按功能分類：一般公共服務支出38.62萬元，社會保障就業1.67萬元，醫療衛生1.43萬元，住房保障支出1.65萬元），較上年增加11.63萬元，增加26.81％。主要增加的原因是人員工資調整，增加工資預算。

???（四）政府性基金情況

2021年本部門無政府性基金收支預算。

（五）國有資本經營預算情況

2021年本部門無國有資本經營預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年機關運行公共預算的公用經費2.93萬元，與上年基本持平。郵電費0.10萬元，與上年持平，其他商品和服務支出0.06萬元，增加0.06萬元，增加原因是上年無其他商品和服務支出。維修（護）費0.10萬元，與上年持平，工會經費0.18萬元，與上年持平，水費0.01萬元，增加0.01萬元，增加原因是上年無水費，辦公經費1.15萬元，較上年增加0.01萬元，增加0.86%（增加原因是會議、調研活動增加）公務接待費0.11萬元，較上年減少0.07萬元，減少63%（減少原因是原因是執行八項規定，壓縮公用經費支出）公務交通補貼1.13萬元，與上年持平。

（七）政府采購情況

2021年本部門無政府采購情況。

（八）國有資產占用情況

2021年本單位國有資產總額0萬元，與上年相比無變化。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

????2021年?民建隨州市委員會“三公”經費年初預算安排0.51萬元，比上年減少0.07萬元，減少14%，減少原因是厲行節約，嚴格執行中央八項規定，進一步壓縮“三公”經費等支出。

????其中：因公出國費0萬元，與上年持平。

????公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。

????公務用車購置0萬元，與上年持平。

???公務接待費0.51萬元，同比減少0.07萬元，減少14%，主要是厲行節約，壓減經費支出。

第三部分?民建隨州市委員會2021年部門預算表

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??第四部分 預算績效情況

一、預算績效工作開展情況

認真落實市預算績效管理工作要求，強化預算績效管理理念，明確預算績效管理責任，不斷推進預算績效工作規范化。建立完善了預算績效指標體系，按照科學合理、便于考核的原則，編制項目績效目標和部門整體支出績效目標；開展績效監控，加快預算執行進度；對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目經費管理規范，績效目標完成良好，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高；　開展整體支出績效評價，預算執行進度不斷提高，年度目標完成良好，財政資金使用效益得到提升；

（一）部門整個績效總目標：

目標一：開展課題調研

目標二：組織會員學習

目標三：搞好宣傳報道，發揮參政議政職能

（二）項目績效目標情況

專項學習活動類項目主要內容是：充分發揮參政議政職能，搞好民主監督，項目金額15萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。

項目績效目標：開展課題調研，組織會員學習教育，完善參政議政能力。具體指標設置為：

????數量指標：保障辦公室專項工作，年度會議、重要會議，建設會員之家，課題調研等等正常運轉；

????質量指標：組織實施的項目符合相關政策、促進工作有序發展；

????時效指標：按照2021年工作計劃，完成年內項目組織管理任務，做好項目執行的全過程監督管理工作，確保項目按計劃有效實施。

???社會效益指標：扎實推動各項經濟政策措施實施落實，全面完成機關正常工作目標任務，為全市經濟發展提供了有力支持。有效提供提升了服務和管理水平。為機關正常業務提供資金保證，確保機關各項業務順利開展。

第五部分? 名詞解釋

1.財政撥款（補助）收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

3.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費.

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

????6.行政運行：反映用于民建保障機構正常運行的經費。

????7.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待、商務接待（含外賓接待）支出。

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