中共隨州市委組織部2020年決算公開

第一部分??隨州市委組織部（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市委組織部2020年部門決算情況說明

一、2020年部門決算收支情況說明

二、2020年“三公”經費決算情況說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、國有資產占用情況說明

六、政府性基金決算收支的說明

七、預算績效情況的說明

1. 隨州市委組織部2020年決算公開表

第四部分名詞解釋

??第一部分??部門概況

一、部門主要職責
??(一)負責貫徹落實黨的組織路線，干部路線以及有關方針、政策，結合實際研究提出和制定實施意見和工作措施，并檢查、督促抓落實。

(二)負責研究和指導全市各級黨組織建設。研究制定全市黨建宏觀方面重要文件，建立健全黨的組織;指導開展黨建活動，發揮黨的組織的作用，規劃、協調、指導黨員教育、管理和發展工作;總結研究和探索加強黨的組織建設和黨員隊伍管理的方法、新途徑。

(三)負責領導班子思想、作風、組織建設，研究制定領導班子建設規劃，并具體組織實施。承辦省委和省委組織部管理干部有關事項的報批手續;負責市委管理和市委委托組織部管理的干部的考察和辦理任免、調動、工資、待遇、退(離)休審批手續;負責全市干部的宏觀管理和備案管理干部的審查工作;負責省有關部門管理為主單位的領導班子成員和相當職務的協管業務。

(四)負責規劃、管理和指導全市干部隊伍建設。研究制訂干部培養、選拔、教育、管理、監督規劃和制度，組織和指導全市干部人事制度的改革。負責中青年干部、婦女干部和非黨干部的培養選拔工作。負責對全市選拔任用干部和工作的檢查監督，和對領導干部進行監督，加強綜合、協調和指導。負責全市退(離)休干部工作的宏觀管理。

(五)主管全市干部教育培訓和知識分子工作。負責制訂全市干部教育培訓規劃，落實省委組織部下達抽調我市干部培訓的計劃;負責組織市委管理的干部和一定層次的中青年干部的培訓;指導、協調、檢查全市的干部教育工作。負責調查了解全市知識分子工作情況，檢查貫徹執行知識分子政策的情況，參與拔尖人才的選拔和管理，配合省委組織部做好科技副區、市長的選派和管理工作。

(六)負責全市組織、干部工作的檢查督辦;負責全市干部和黨委統計;負責市委管理和市委委托組織部管理干部的檔案管理，對全市干部人事檔案工作進行宏觀管理和檢查指導;負責市管干部信息、相關干部和人才信息、黨組織及黨員信息的收集管理工作;受理黨員、干部和群眾對組織部門的信訪工作。

(七)統一管理市委機構編制委員會辦公室。

(八)完成上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況
?? 根據《隨州市機構改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于隨州市市級機構改革的實施意見》，將市公務員局并入市委組織部，市委組織部統一管理公務員工作。調整后，市委組織部在公務員管理方面主要職責包括：統一管理全市公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等事務，研究擬訂全市公務員管理政策規定并組織實施，指導全市公務員隊伍建設和績效管理，負責全市公務員管理交流合作等。

內設機構16個：辦公室、調研室（法規科）、組織一科、組織二科（基層辦）、市委黨建辦、干部一科、干部二科、干部隊伍建設規劃辦公室、人才工作科、市考核辦、公務員一科、公務員二科、公務員三科、干部教育科、干部監督科、市委人才辦。調整后，市委組織部行政編制31名。截至2020年12月31日，部機關實有在職行政編制人員31人、參公編制人員1人、退休人員4人、以錢養事人員2人（在職行政編制人員比上年人數增加2名）。
??

第二部分??2020年部門決算情況說明??

一、2020年部門決算收支情況說明

收入決算情況：市委組織部部門匯總（含直屬單位）年初預算收入647.66萬元，其中財政撥款收入647.66萬元。本部門2020年度決算收入總計989.66萬元，其中財政撥款收入970.88萬元、其他收入1.75萬元、上年結轉和結余17.02萬元，收入合計較上年決算859.95萬元，增加129.71萬元，增幅15.08％，主要原因是新增市直檔案信息數字化建設項目工作經費和人員工作經費。決算收入較年初預算財政收入增加342萬元，增加52.81％，主要原因是新增市直檔案信息數字化建設項目工作經費和人員工作經費。

市委組織部本級年初預算收入610.62萬元，其中財政撥款收入610.62萬元。本部門2020年度決算收入總計933.43萬元，其中財政撥款收入933.43萬元。收入合計較上年決算774.12萬元，增加159.31萬元，增幅20.58％，主要原因是新增市直檔案信息數字化建設項目工作經費和人員工作經費。決算收入較年初預算財政收入增加322.81萬元，增加52.87％，主要原因是新增市直檔案信息數字化建設項目工作經費和人員工作經費。

支出決算情況：市委組織部部門匯總（含直屬單位）年初預算支出647.66萬元，2020年度支決算出總計915.23萬元（基本支出712.77萬元，其中人員經費655.47萬元，占比71.62%，公用經費57.3萬元，占比6.26%；項目支出202.46萬元，占比22.12%），較上年決算支出819.92萬元，增加95.31萬元，增幅11.62％，主要原因是項目工作經費和人員經費相應增加。決算支出較年初預算支出增加267.57萬元，增幅41.31％，主要原因是項目工作經費和人員經費相應增加。

市委組織部本級年初預算支出610.62萬元，2020年度支決算出總計875.85萬元（基本支出688.39萬元，其中人員經費633.51萬元，占比72.33%，公用經費54.88萬元，占比6.27%；項目支出187.46萬元，占比21.4%），較上年決算支出749.11萬元，增加126.74萬元，增幅4.54％，主要原因是項目工作經費和人員經費相應增加。決算支出較年初預算支出增加265.23萬元，增幅43.44％，主要原因是項目工作經費和人員經費相應增加。

二、“三公”經費支出情況

市委組織部匯總（含直屬單位）：2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為19.85萬元（其中因公出國0萬元，公務接待9.6萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費10.25萬元），決算數為19.79萬元（其中因公出國0萬元，公務接待9.59萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費10.2萬元），完成預算的99.7％，決算數較上年的8.43萬元增加11.36萬元，增幅134.76％，主要原因是接待省調研組近2個月，及公務車輛使用年限過久，加之部機關疫情期間下鄉督辦檢查工作較為頻繁，燃油費及維修費相應增加。其中：

（一）2020年度本部門無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，與上年無變化。

（二）2020年度本部門國內公務接待費支出年初預算數為9.6萬元，決算數為9.59萬元（公務接待102批次，2200人次），決算數較上年1.68萬元增加7.91萬元，增幅470.83%，主要原因是接待省調研組近2個月導致，公務車輛使用年限過久，加之部機關疫情期間下鄉督辦檢查工作較為頻繁，燃油費及維修費相應增加。

（三）2020年度本部門公務用車保有量2臺，未新購置公務用車。公務用車購置年初預算數0臺，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

（四）公務用車運行維護費年初預算數為10.25萬元，決算數為10.2萬元，決算數較上年6.74萬元增加3.46萬元，增幅51.34％。主要原因是：公務車輛使用年限過久，加之部機關疫情期間下鄉督辦檢查工作較為頻繁，燃油費及維修費相應增加。

市委組織部本級：2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為19.85萬元（其中因公出國0萬元，公務接待9.6萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費10.25萬元），決算數為19.79萬元（其中因公出國0萬元，公務接待9.59萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費10.2萬元），完成預算的99.7％，決算數較上年的8.43萬元增加11.36萬元，增幅134.76％，主要原因是接待省調研組近2個月，及公務車輛使用年限過久，加之部機關疫情期間下鄉督辦檢查工作較為頻繁，燃油費及維修費相應增加。其中：

（一）2020年度本部門無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，與上年無變化。

（二）2020年度本部門國內公務接待費支出年初預算數為9.6萬元，決算數為9.59萬元（公務接待102批次，2200人次），決算數較上年1.68萬元增加7.91萬元，增幅470.83%，主要原因是接待省調研組近2個月導致。

（三）2020年度本部門公務用車保有量2臺，未新購置公務用車。公務用車購置年初預算數0臺，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

（四）公務用車運行維護費年初預算數為10.25萬元，決算數為10.2萬元，決算數較上年6.74萬元增加3.46萬元，增幅51.34％。主要原因是：公務車輛使用年限過久，加之部機關疫情期間下鄉督辦檢查工作較為頻繁，燃油費及維修費相應增加。

三、機關經費運行情況
????2020年，市委組織部門匯總（含直屬單位）公用支出57.26萬元（較預算89.53萬元減少32.27萬元，減幅36.04%，主要原因是嚴格控制，節約開支），較上年的77.11萬元減少19.85萬元，主要原因是根據機關辦公需要合理測算，適當壓減預算支出以及規范記賬。主要支出科目：辦公及印刷費7.78萬元、水電費2.76萬元、郵電費2.02萬元、物業管理費0.34萬元、差旅費4.04萬元、維修費0.13萬元、會議費0.3萬元、勞務費0.6萬元、工會經費6.79萬元、福利費22.11萬元、其他交通費用9.2萬元、稅金及附加0.18萬元、其他支出1.02萬元。

市委組織部本級54.84萬元（較預算87.49萬元減少32.65萬元，減幅37.32%，主要原因是嚴格控制，節約開支），同比2019年71.5萬元減少16.66萬元，減少30.38%，主要原因是嚴格控制，節約開支。主要支出科目：辦公費7.73萬元，印刷費0.05萬元，郵電費2.02萬元，水電費1.66萬元，物業管理費0.31萬元，差旅費4萬元，維護費0.05萬元，會議費0.3萬元，工會經費6.4萬元，福利費22.11萬元，其他交通費用9.2萬元，其他支出1.02萬元。

四、政府采購支出情況
??2020年，市委組織部門匯總及市委組織部本級無政府采購支出。????

五、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，市委組織部門匯總共有公務用車2輛，無單位價值50萬元以上的通用設備。

截至2020年12月31日，委組織部本級共有公務用車2輛，無單位價值50萬元以上的通用設備
六、政府性基金情況
??2020年度本單位及其直屬事業單位均無政府性基金預算收支情況。
七、2020年度預算績效情況
??（一）預算績效管理工作開展情況
??根據預算績效管理要求，我部門組織對2020一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金202.46萬元。總體來看，項目立項程序規范，績效目標基本合理，管理制度比較健全，總體執行有效，資金使用合規。產出較好，效益明顯。組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，全年預算執行率92.5分，年度主要工作績效目標完成情況良好。因市直公務員檔案數字化于2020年11月才向財政申報，擬于2021年開始使用，除該項目資金57.57萬元未完成外，其他項目已較好地完成，今后，我們將舉一反三，強化預算執行工作，規范完善管理。

第三部分隨州市委組織部2020年決算公開表

匯總公開

本級公開

第四部分 名詞解釋

1、一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）：指組織部門行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款、項）：指離退休人員的離退休費支出；財政對其他社會保險基金的補助（款）是指行政單位及參照公務員法管理的事業單位人員的失業保險、工傷保險、生育保險支出。

3、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政單位醫療（款、項）：指行政單位及參照公務員法管理的事業單位人員的醫療保險支出。

4、住房保險支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、提租補貼（項）：指行政單位及參照公務員法管理的事業單位人員的住房公積金。

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