隨州市黨員干部電化教育中心

2020年度決算公開說明

目? ??錄

第一部分　部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分　2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、政府性基金財政撥款收入支出說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況的說明

第三部分　2020年部門決算表

2020年度部門決算表（附公開表01-09）

第四部分　名詞解釋說明

按照《市財政局關于做好2020年度市級部門決算信息公開工作有關事項的通知》（隨財函〔2021〕189號）精神，現將我委2020年度市級部門決算相關信息公開如下：

第一部分??隨州市黨員干部電化教育中心部門概況

??一、部門主要職能
?圍繞黨委中心工作和經濟建設，宣傳黨的組織工作和黨的優秀基層組織及黨員典型代表。

1. 承擔黨員電化教育和有關專題節目的策劃及制作等工作。

2. 利用電化教育手段開展黨員教育工作，組織建立面向社會的電話教育工作體系。

3. 承擔上級交辦的其它工作。
   ? ?二、部門基本情況
   ??? 隨州市黨員干部電化教育中心全額撥款事業編制4名，其中主任1名。

????????????第二部分??隨州市黨員干部電化教育中心2020年度部門決算情況說明

一、2020年部門決算收支說明?

? ???收入決算情況：?本部門2020年度預算收入37.04萬元，決算收入總計56.23萬元，其中財政撥款收入37.46萬元、其他收入1.75萬元、上年結轉和結余17.02萬元，收入合計較上年85.83萬元減少34.49%，主要原因是合理規劃支出項目。決算收入較年初預算收入增加19.19萬元，增加51.8%，主要原因是新增項目工作經費。
? ???支出決算情況：本部門2020年度預算支出37.04萬元，決算支出總計39.38萬元，較上年70.81元減少44.39%，主要原因是合理規劃支出，壓減日常辦公費用支出。 ?????????? 。
? ?? ?本部門2020年度預算支出合計37.04萬元，實際支出39.38萬元。其中基本支出24.38萬元，項目支出15萬元。在基本支出中，工資福利支出為21.96萬元，占55.76%；商品和服務支出為2.42萬元，占6.15%，主要為日常辦公費用等支出。項目支出中15萬元，占比38.09%。
? ? 二、 “三公”經費支出情況
? ?本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年的0萬元無變化。其中：
? ? （一）2020年度本部門無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。
? ? （二）2020年度本部門國內公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較上年0萬元無變化。
? ?（三）2020年度本部門公務用車保有量0臺，未新購置公務用車。公務用車購置年初預算數0臺，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。公務用車運行維護費年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較上年無變化。

三、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出總額2.42萬元，較去年減少3.18萬元，主要原因是壓減日常辦公經費。其中電費1.1萬元，物業管理費0.03萬元，差旅費0.04萬元，維修費0.08萬元，勞務費0.6萬元，工會經費0.39萬元，稅金及附加0.18萬元。

1. 政府采購支出情況說明

本年度本部門無政府采購支出。

1. 政府性基金預算收支情況說明
   ?本年度本部門無政府性基金預算收支。
   ?六、關于國有資產占用情況說明

?截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
?七、關于2020年度預算績效情況的說明
?（一）預算績效管理工作開展情況
??2020年，市電化教育中心在市委的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為根本遵循，深入學習貫徹習近平總書記關于宣傳思想文化工作的重要講話、重要指示精神，堅決貫徹中央、省委決策部署和市委工作要求，圍繞中心大局、認真履行職責，推動各方面工作取得新的成績，較好的服務了全市經濟社會發展大局。根據《部門整體支出績效評價指標》評分，全年績效評價總評分為90分，因疫情影響，黨員教育培訓未開展，項目資金未全部使用完畢。

?　　
?????????? 第三部分?隨州市黨員干部電化教育中心2020年部門決算表

本部門沒有國有資本經營預算財政撥款支出。

?第四部分、有關名詞解釋
? ? 1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
? ? 2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
? ? 3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
? ? 4、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
? ? 5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
? ? 6、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
? ? 7、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運轉支出。
? ? 8、社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。
? ? 9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映本單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
? ? 10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映本單位按房改政策規定的標準，本單位向職工發放的租金補貼。