隨州市殘疾人就業服務中心

2022年部門預算

目　?錄

第一部分　?隨州市殘疾人就業服務中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分　隨州市殘疾人就業服務中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分?隨州市殘疾人就業服務中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分?隨州市殘疾人就業服務中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分?市殘疾人就業服務中心概況

一、部門主要職責

主要開展殘疾人就業指導、職業培訓和分散按比例安置殘疾人就業工作；配合殘聯完成康復任務和其他業務；對殘疾人進行康復醫療、教育、職業、社會等綜合康復服務；宣傳普及康復和殘疾預防知識；開展殘疾人特殊用品和輔助器具需求情況調查；適應殘疾人事業發展需要，適時開發、拓展服務項目?。

二、部門基本情況

隨州市殘疾人就業服務中心（隨州市殘疾人康復中心、隨州市殘疾人輔助器具資源中心）是隨州市殘疾人聯合會直屬正科級全額撥款事業單位，人員編制2名，其中主任1名，“以錢養事”崗位5個。2022年實有人數9名，其中主任1名，以錢養事人員5名,公益性崗位人員3名。

第二部分?市殘疾人就業服務中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年中心收入預算總額468.39萬元，其中：一般公共預算撥款收入453.01萬元，其他收入12.02萬元，上年結轉結余3.35萬元。較上年預算797.54萬元減少329.15萬元，同比上年減少41.27%。主要原因是：2022年隨州市殘疾人康復中心建設項目支出減少。

（二）支出預算情況

2022年中心支出預算總額468.39萬元，較上年預算797.54萬元減少329.15萬元，同比上年減少41.27%。主要原因是：2022年隨州市殘疾人康復中心建設項目支出減少。

按支出功能分類，其中：社會保障和就業支出463.25萬元，衛生健康支出0.61萬元，住房保障支出1.18萬元，其他支出3.35萬元。

按支出經濟分類，其中工資福利支出85.01萬元，商品和服務支出96.02萬元，資本性支出（一）272.35萬元，其他對個人和家庭補助15萬元。?

（三）財政撥款支出情況

2022年中心財政撥款支出456.36萬元，其中：社會保障和就業451.23萬元，衛生健康支出0.61萬元，住房保障支出1.18萬元。較上年預算703.89萬元減少247.53萬元，同比上年減少35.17%。主要原因是：2022年隨州市殘疾人康復中心建設項目支出減少。

（四）政府性基金情況

2022年中心政府性基金預算支出3.35萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出3.35萬元，較上年預算0.00萬元增加3.35萬元，同比增加100%。主要原因：購置殘疾人康復設備質保金支出。

（五）國有資本經營預算情況

2022年中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）運行經費等重要事項的說明

按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，2022年市殘疾人就業服務中心公用經費1萬元，其中辦公費0.26萬元、公務接待費0.09萬元、其他商品和服務支出0.65萬元，較上年預算持平。

（七）政府采購情況

2022年市殘疾人就業服務中心政府采購預算總額214.02萬元。其中：面向中小企業采購金額100萬元，占采購總份額的46.72%，面向小微企業采購金額114.02萬元，占采購總份額的53.28%。政府采購工程預算100萬元，政府采購貨物預算111.02萬元，政府采購服務預算3萬元。較上年預算171.03萬元增加42.99萬元，同比增加25.14%。主要原因：增加康復中心功能用房裝修及設備購置等。

（八）國有資產占用情況

2022年初資產總額338.09萬元較上年170.75萬元增加167.34萬元，同比上年增加98%，主要原因：固定資產與無形資產增加；其中流動資產為60.51萬元，較上年減少74.44萬元，同比上年減少55.16%，主要原因：零余額賬戶用款額度減少。非流動資產277.58萬元，較上年增加214.79萬元，同比上年增加675.58%，主要原因：增加殘疾人康復設備及辦公設備等固定資產。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年市殘疾人就業服務中心“三公”經費年初預算安排4.09萬元，比上年3.34萬元增加了0.75萬元，同比增加22.46%，主要原因：增加就業培訓等項目接待支出。其中：因公出國（境）費0.00萬元，比上年相同，無增減變化，主要原因是：沒有出國考察交流；公務接待費1.09萬元，比上年0.34萬元增加0.75萬元，同比上年增加220.59%,主要原因：開展就業培訓等項目支出增加；公務用車購置費0.00萬元，比上年相同，無增減變化，主要原因是：沒有購置公車；公務用車運行維護費3.00萬元，與上年持平。

第三部分??市殘疾人就業服務中心2022年部門預算表

第四部分市殘疾人就業服務中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本中心整體支出績效目標：長期目標為完成省就業、康復、輔具服務中心工作要點確定的任務目標，年度目標為一是強化就業服務，創新服務方式，多措并舉促進殘疾人就業創業；二是持續推進殘疾人按比例就業，做好2022年度殘疾人按比例就業聯網認證“跨省通辦”和用人單位安殘補貼獎勵工作；三是做好殘疾人就業和培訓實名制統計管理工作，加快殘疾人就業信息化建設；四是做好政策落實和就業創業扶持，聚焦重點群體，做好就業創業幫扶，促進殘疾人多種形式就業；五是加強就業服務能力建設。大力推廣使用就業創業網絡服務平臺，組織好全省就業服務機構工作人員職業指導競賽；六是繼續做好盲人醫療按摩人員考試工作和盲人醫療按摩人員國家級和省級繼續教育培訓。七是推進康復中心配套裝修工程項目實施。加強溝通配合，協調建設過程中遇到的問題和困難，完成康復中心配套裝修工程項目竣工驗收。

2、長期目標1：完成省就業、康復、輔具中心確定的任務目標，具體指標設置為：

產出指標：殘疾人就業任務完成錄入率100%，殘疾人就業培訓任務完成錄入率100%，做好應屆高校殘疾人畢業生就業創業服務工作。指標設立依據是：省目標任務。

效益指標：應屆殘疾人畢業生就業率100%，指標設立依據是：省目標任務。

長期目標2：配合完成康復中心配套裝修工程項目，具體指標設置為：

產出指標：康復中心配套裝修工程竣工驗收，指標設立依據是：康復中心建設要求。

效益指標：殘疾人康復服務環境得到改善。指標設立依據是：康復中心建設要求。

3、年度目標1：完成殘疾人就業服務與培訓目標任務，扶持帶動殘疾人就業創業。

產出指標：殘疾人就業任務完成錄入率100%，殘疾人就業培訓任務完成錄入率100%，做好應屆高校殘疾人畢業生就業創業服務工作。指標設立依據是：省目標任務。

效益指標：應屆殘疾人畢業生就業率100%。指標設立依據是：省目標任務。

年度目標2：幫助有輔具需求的殘疾人進行適配，補償功能，減輕功能障礙，融入社會生活。

產出指標：各類輔助器具發放數量≥500件（套），適配輔具的合格率≥92%。指標設立依據是：計劃標準。

效益指標：殘疾人輔具適配服務水平得到提高。指標設立依據是：歷史標準。

年度目標3：配合完成康復中心配套裝修工程項目。

產出指標：康復中心配套裝修工程竣工驗收，指標設立依據是：康復中心建設要求。

效益指標：殘疾人康復服務環境得到改善，指標設立依據是：康復中心建設要求。

二、重點項目績效目標編制情況

1、殘疾人就業康復輔具支出項目主要內容是：一是按照目標任務結合實名制系統數據，加強就業服務，加大就業創業扶持力度，多渠道促進殘疾人實現就業，完成各項工作任務；二是按照市場導向，創新培訓形式豐富培訓內容，提高職業技能，提升就業能力；三是開展康復輔具需求調查，為貧困殘疾人免費適配助視、助聽、助行等各類輔助器具，實現人人享有康復服務的目標。2022年預算安排178萬元，其中178萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標：一是加強就業服務，加大就業創業扶持力度，多渠道促進殘疾人實現就業，完成各項工作任務。二是開展康復輔具需求調查，為貧困殘疾人免費適配助視、助聽、助行等各類輔助器具，實現人人享有康復服務的目標。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：扶持殘疾人就業創業個數≥15人，殘疾人就業任務完成錄入率100%，殘疾人就業培訓任務完成錄入率100%，殘疾人就業率得到提高。各類輔助器具發放數量≥500件（套），適配輔具的合格率≥92%。

效益指標：殘疾人畢業生就業率及殘疾人輔具適配服務水平得到提高。

指標設立依據是：根據《中華人民共和國殘疾人保障法》。

4、殘疾人康復中心建設項目主要內容是：根據康復中心實際需要，加快推進康復中心項目配套設施建設。殘疾兒童康復機構建設及輔具機構建設規范化，殘疾兒童康復機構服務能力和水平得到提升、康復訓練更加全面，殘疾兒童接受服務的質量更高效。2022年預算安排241.35萬元，其中238萬元資金來源為當年一般公共預算資金，3.35萬元資金來源為財政撥款結轉結余政府性基金預算。

5、項目績效總目標是：根據康復中心實際需要，加快推進康復中心項目配套設施建設。

6、項目績效指標設置情況：

產出指標：康復中心配套裝修工程竣工驗收，指標設立依據是：康復中心建設要求、康復輔具機構規范化建設要求。

效益指標：殘疾人康復服務環境得到改善，指標設立依據是：康復中心建設要求。

第五部分　名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

2.政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

3.其他收入：市就業服務中心撥付的公益性崗位資金。

（二）支出功能分類科目

1.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）：指市殘疾人就業服務中心用于殘疾人康復方面的支出。

2.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業和扶貧（項）：指市殘疾人就業服務中心用于殘疾人就業方面的支出。

3.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：指市殘疾人就業服務中心用于其他殘疾人事業支出。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指市殘疾人就業服務中心用于殘疾人醫療方面的支出。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指市殘疾人就業服務中心實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市殘疾人就業服務中心按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼支出（項）：指市殘疾人就業服務中心按房改政策規定，向符合條件職工發放的租金補貼。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。