隨州市殘疾人聯(lián)合會2022年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市殘疾人聯(lián)合會（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市殘疾人聯(lián)合會2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 ?隨州市殘疾人聯(lián)合會2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市殘疾人聯(lián)合會2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?隨州市殘疾人聯(lián)合會概況

一、部門主要職責

市殘聯(lián)是國家法律確認、政府批準的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體，是一定區(qū)域內(nèi)的各類殘疾人的統(tǒng)一組織，具有“代表、服務、管理”三個職能：一是代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；二是團結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務；三是履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。市殘聯(lián)內(nèi)設辦公室、康復部、組宣部三個部室。具體職責如下：????1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務。????2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設作出貢獻。????3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會各界理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。????4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、社會保障、文化、體育、維權(quán)、無障礙環(huán)境建設、社區(qū)殘疾人工作、組織建設、法制建設、志愿者服務、殘疾人證核發(fā)、盲人按摩行業(yè)管理、殘疾預防、信息化建設等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。????5、積極參與政府和相關(guān)部門落實殘疾人事業(yè)發(fā)展計劃和有關(guān)規(guī)定，提出合理化建議，推進無障礙設施建設。????6、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的規(guī)章、政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務領(lǐng)域進行指導和管理。????7、承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作，搞好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務。????8、指導和管理各類殘疾人社團組織。????9、開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。????10、承擔省殘聯(lián)以及市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市殘聯(lián)2022年度部門預算共包含本級預算和下屬單位共2家：其中行政單位1家，事業(yè)單位1家。市殘聯(lián)機關(guān)現(xiàn)有編制數(shù)7人，在編在崗人員7人：參公人員7人（正處級2人，副處級1人，正科級1人，副科級2人，科員1人），退休人員4人（正處級2人，副處級2人）；下屬單位（殘疾人就業(yè)服務中心）人員編制2名，其中主任1名，“以錢養(yǎng)事”崗位5名。2022年實有人數(shù)9名，其中主任1名，以錢養(yǎng)事人員5名，公益性崗位3名。

第二部分 ?隨州市殘疾人聯(lián)合會2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年市殘聯(lián)收入預算總額1480.26萬元，其中：財政撥款收入1454.23萬元，政府性基金收入5萬，其他收入12.02萬元，上年其他結(jié)轉(zhuǎn)9萬元。較2021年預算安排的1737.28萬元減少了257.02萬元，同比減少14.79%。主要原因是：減少了康復中心建設項目基本建設及設備配備支出等。

（二）支出預算情況

隨州市殘聯(lián)（含隨州市殘疾人就業(yè)服務中心）匯總

2022年隨州市殘聯(lián)支出預算總額1480.26萬元。較上年預算1737.28萬元減少257.02萬元，同比上年減少14.79%.主要原因是：2022年康復中心建設項目支出減少。

按支出資金性質(zhì)，其中本年一般公共預算撥款收入1453.23萬元，政府性基金預算撥款收入5萬元，其他收入12.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9萬元；

按支出能能分類：其中社會保障和就業(yè)1445.87萬元，衛(wèi)生健康支出9.45萬元，住房保障支出11.44萬元，其他支出13.5萬元。

按支出經(jīng)濟分類，其中工資福利支出230.77萬元，商品和服務支出925萬元，設備購置0.96萬元，社會福利和救助1.43萬元，離退休費13.75萬元，資本性支出（一）272.35萬元，其他對個人和家庭補助36萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年度公共預算撥款支出預算1454.23萬元，具體按功能分類：社會保障和就業(yè)1433.34萬元，衛(wèi)生健康支出9.45萬元，住房保障支出11.44萬元。較2021年1548.67萬元減少了80.94萬元，同比減少5.22%，主要原因是：減少了康復中心建設項目基本建設及設備配備支出等。

（四）政府性基金情況

隨州市殘聯(lián)2022年政府性基金預算撥款安排支出13.5萬元，與2021年預算安減少5萬元，同比減少27.02%。主要是因為地方彩票公益金收入減少造成。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

隨州市殘聯(lián)2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

隨州市殘聯(lián)2022年度運行經(jīng)費預算20.28萬元，其中：辦公費,1.25萬元，印刷費0.06萬元，水費0.07萬元，電費0.56萬元，郵電費0.96萬元，取暖費0.12萬元，物業(yè)管理費0.19萬元，差旅費3萬元，因公出國（境）費用0.63萬元，維修（護）費0.06萬元，會議費0.95萬元，培訓費0.38萬元，公務接待費0.8萬元，工會經(jīng)費2.05萬元，福利費1.92萬元，其他交通費用5.61萬元，其他商品和服務支出0.71萬元。較2021年度預算28.84萬元減少8.56萬元，同比減少29.79%。主要是因為行政支出更加細化，壓縮公用支出。

（七）政府采購情況

隨州市殘聯(lián)（含隨州市殘疾人就業(yè)服務中心）匯總

????2022年隨州市殘聯(lián)（匯總）和隨州市殘聯(lián)（本級）政府采購預算總額為234.98萬元，其中辦公設備購置30.1576萬元，占采購總份額的12.83%，委托業(yè)務費10萬元，占采購總份額的4.26%，物業(yè)管理費10萬元，占采購總份額的4.26%，其他商品和服務支出30萬元，占采購總份額的12.77%，房屋建筑物構(gòu)建100萬元，占采購總份額的42.56%，專用設備購置50萬元，占采購總份額的21.28%，公務用車運行維護費3萬元，占采購總份額的1.28%，辦公費0.024萬元，占采購總份額的0.01%。較2021年預算的356.79萬元安排減少121.81萬元，同比減少34.14%。主要原因是減少了康復中心建設項目的采購。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

隨州市殘聯(lián)（含隨州市殘疾人就業(yè)服務中心）2022年初資產(chǎn)總額338.09萬元較上年170.75萬元增加167.34萬元，同比上年增加98%，主要原因：固定資產(chǎn)與無形資產(chǎn)增加；其中流動資產(chǎn)為60.51萬元，較上年減少74.44萬元，同比上年減少55.16%，主要原因：零余額賬戶用款額度減少。非流動資產(chǎn)277.58萬元，較上年增加214.79萬元，同比上年增加675.58%，主要原因：增加殘疾人康復設備及辦公設備等固定資產(chǎn)。

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年隨州市殘聯(lián)“三公”經(jīng)費年初預算安排7.43萬元，比2021年安排的5.99增加了1.44萬元，同比增加24%，主要原因是：今年增加了因公出國境0.63萬元和細化了項目接待科目。其中：

因公出國（境）費0.63萬元，比2021年0萬元預算增加0.63萬元，同比增加100%，主要原因是：2022年我單位預算了因公出國（境）資金。公務接待費3.8萬元，比2021年安排的2.9萬元增加了0.81萬元，同比增加了27.1%，主要原因是：今年細化了項目接待科目。公務用車運行維護費3萬元，與2021年安排的3萬元一致無變化，主要原因是：二級單位公務用車維護費用。公務用車購置費0萬元，與上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：2022年無購車計劃。

第三部分 ?隨州市殘疾人聯(lián)合會2022年部門預算表

隨州市殘聯(lián)（含隨州市殘疾人就業(yè)服務中心）匯總

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、市殘聯(lián)整體支出績效目標：長期目標為實施好貧困殘疾人家庭無障礙改造、0-14歲殘疾兒童康復，擴面殘疾人職業(yè)培訓、職業(yè)教育和職業(yè)康復、殘疾人脫貧致富、擴大貧困殘疾人生活補助、殘疾人陽光家園計劃補貼面，按照《殘疾人保障法》規(guī)定，做好殘疾人殘疾人教育、培訓、宣傳、文化體育、維權(quán)維穩(wěn)等重點工作，惠及廣大殘疾人。

2、長期目標1：完成任務目標，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目時效指標2022年12月，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：福彩資金殘疾人事業(yè)支出項目效益指標有所提高，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

長期目標2：為0-6歲殘疾兒童提供康復服務，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：項目完成時間2022年12月，指標設立依據(jù)是項目實施方案。

效益指標：殘疾兒童康復服務水平有所提高，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

3、年度目標1：殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持，具體指標設置為。

產(chǎn)出指標：殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持完成時間2022年12月，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：促進殘疾人就業(yè)，培訓率95%以上，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標2：殘疾人扶貧解困，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：殘疾人扶貧解困完成時間2022年12月，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：幫扶貧困殘疾人人數(shù)95%以上，指標設立依據(jù)是不漏掉一個貧困殘疾人。

年度目標3：殘疾人職業(yè)康復、嚴重精神病障礙者救助救治，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：殘疾人職業(yè)康復、嚴重精神病障礙者救助救治完成時間2022年12月，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：殘疾人康復服務水平有所提高，指標設立依據(jù)是計劃標準。

二、重點項目績效目標編制情況

1、殘疾人就業(yè)保障金項目主要內(nèi)容是：實施好貧困殘疾人家庭無障礙改造、0-14歲殘疾兒童康復，擴面殘疾人職業(yè)培訓、職業(yè)教育和職業(yè)康復、殘疾人脫貧致富、擴大貧困殘疾人生活補助、殘疾人陽光家園計劃（重殘托養(yǎng)）補貼面，按照《殘疾人保障法》規(guī)定，做好殘疾人教育、培訓、宣傳、文化體育、維權(quán)維穩(wěn)等重點工作項目。同時，按照常規(guī)性項目需要，保障常規(guī)性項目正常實施，惠及廣大殘疾人。

2、項目績效總目標：加強就業(yè)服務，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度，多渠道促進殘疾人實現(xiàn)就業(yè)，擴面殘疾人職業(yè)培訓、職業(yè)教育和職業(yè)康復、殘疾人脫貧致富、擴大貧困殘疾人生活補助、殘疾人陽光家園計劃（重殘托養(yǎng)）補貼面，為貧困殘疾人免費適配助視、助聽、助行等各類輔助器具，實現(xiàn)人人享有康復服務的目標，完成各項工作任務。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：促進殘疾人就業(yè)培訓率、幫扶貧困殘疾人人數(shù)、殘疾人職業(yè)康復、嚴重精神病障礙者救助救治、殘疾人文化體育等項目95%以上。

效益指標：殘疾人就業(yè)率、康復率、扶貧率、參與社會率及服務殘疾人水平得到提高。

指標設立依據(jù)是：根據(jù)《中華人民共和國殘疾人保障法》。

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第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

2.政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

3.其他收入：市就業(yè)服務中心撥付的公益性崗位資金。

（二）支出功能分類科目

1.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）：指市殘疾人就業(yè)服務中心用于殘疾人康復方面的支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）：指市殘疾人就業(yè)服務中心用于殘疾人就業(yè)方面的支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：指市殘疾人就業(yè)服務中心用于其他殘疾人事業(yè)支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指市殘疾人就業(yè)服務中心用于殘疾人醫(yī)療方面的支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指市殘疾人就業(yè)服務中心實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市殘疾人就業(yè)服務中心按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼支出（項）：指市殘疾人就業(yè)服務中心按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放的租金補貼。

（三）經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。