隨州市城市管理綜合執法局規劃分局

2021年度決算公開

目錄

第一部分：隨州市城市管理綜合執法局規劃分局概況

一、單位主要職責。

二、單位基本情況。

第二部分：隨州市城市管理綜合執法局規劃分局2021年度單位決算情況說明

一、關于收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明。

三、關于機關運行經費支出說明。

四、關于政府采購支出說明。?

五、關于政府性基金收支情況說明。

六、關于國有資本經營支出情況說明

七、關于國有資產占用情況說明。?

八、關于2021年度預算績效情況說明。?

九、其他情況說明。

第三部分：隨州市城市管理綜合執法局規劃分局2021年單位決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09表）

第四部分：名詞解釋說明

第一部分：隨州市城市管理綜合執法局規劃分局概況

一、單位主要職責

（一）負責貫徹執行規劃管理有關方針、政策和法律、法規、規章。

（二）負責研究制定年度計劃及實施細則，經批準后貫徹落實。

（三）負責中心城區（不包括曾都區、高新區的規劃管控區域）經省人民政府批準的城市規劃管理方面的相對集中行政處罰權工作。

（四）負責完成上級交辦的其他工作事項。

二、單位基本情況

市城市管理綜合執法局規劃分局屬于市城市管理執法委員會二級單位，事業人員編制40人。實有人數51名(含協管員11名），其中領導職數1正3副。共設置綜合科、法規科、拆違應急中隊、東城中隊、西城中隊、南郊中隊、北郊中隊、城南新區中隊8個內設機構。

第二部分：隨州市城市管理綜合執法局規劃分局2021年度部門決算情況說明

一、關于收入、支出決算情況說明

1、本年收入總計668.02萬元，比上年增59.64萬元，同比增加9.8%，原因是本年度增加了城管委調撥工作經費以及因機構改革財政撥付職業年金。

本年支出總計666.02萬元，比上年增99.55萬元，同比增加17.57%，原因是本年度增加職工正常工資晉級和單位支付職業年金。

2、2021年度財政撥款支出610.05萬元，與年初預算相比增143.3萬元，同比增加30.7%，原因是本年度增加職工正常工資晉級和單位支付職業年金；其中：基本支出610.05萬元，與年初預算相比增143.3萬元，同比增加30.7%，原因是本年度增加職工正常工資晉級和單位支付職業年金。項目支出0萬元，與年初預算一致。

二、關于“三公”經費支出說明。

2021年隨州市城市管理綜合執法局規劃分局“三公”經費決算11.78萬元，比年初預算減7.43萬元，同比減少38.7%，主要原因是控制了接待費支出和公務車運行維護費支出。

1、因公出國（境）費0萬元，比年初預算減少0萬元，同比減少100%，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出，因公出國（境）團組數0組，人數0人。

2、公務接待費0萬元、比年初預算減2.26萬元，同比減少100%，主要原因是本年度控制公務接待費支出，國內公務接待批次0批，人數0人次。

3、公務用車購置費0萬元，比年初預算減少0萬元，同比減少0%，主要原因是本年度無公務用車購置預算支出，公務用車購置數量0輛，保有量7輛。

4、公務用車購置及運行費11.78萬元，比年初預算減5.17萬元，同比減少30.5%，主要原因是本年度控制公務用車運行費支出。

三、關于機關運行經費支出說明。

本單位2021年度機關運行經費支出38萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），其中，辦公費2.25萬元，郵電費0.33萬元，專用材料費0.94萬元，專用燃料費2.01萬元，勞務費4.74萬元，委托業務費1.19萬元，工會經費,9.35萬元，福利費4.99萬元，公務車運行維護費11.78萬元，其他商品和服務支出0.42萬元。比年初預算數減少2萬元，降低5%，主要原因是落實過緊日子要求壓縮三公經費支出。

四、關于政府采購支出說明。

本單位2021年度政府采購支出總額38.17萬元，其中：政府采購貨物支出1.34萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出36.83萬元。授予中小企業合同金額38.17萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額23.03萬元，占政府采購支出總額的60.3%。?

五、關于政府性基金收支情況說明。

本單位2021年度未安排政府性基金收支預算，因此也無決算。

六、關于國有資本支出情況說明。

本單位2021年度未安排國有資本經營預算財政撥款支出預算，因此也無決算。

七、關于國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，領導干部用車0輛、機要通訊用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車7輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、關于2021年度預算績效情況的說明。

（1）預算績效管理工作開展情況

本單位2021年度沒有發生一般公共預算項目支出，無項目績效評價。

根據預算績效管理要求，組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2021年度市城管綜合執法局規劃分局整體績效自評得分88分，績效評價等級為：良好；其中，預算執行情況得分20分，年度績效目標得分68分。部門各項管理制度齊全，并得到了有效地實施，社會效益明顯，公共服務水平社會滿意度高。

績效目標完成情況分析分析如下：

預算執行情況：2021年度部門預算總額668.5萬元，執行數668.02萬元，執行率100%，得分20分（滿分）

市城管綜合執法局規劃分局2021年度績效目標設定為四個，目標一（20分）拆除違法建設，目標二（20分）護航重點工程，目標三（20分）解決群眾訴求，目標四（20分）憲法法律宣傳。

目標一（20分）拆除違法建設：

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分10分，扣1分，完成9分。具體情況是：對常規巡查中發現未經行政許可的違法建設進行拆除。全年查處中心城區范圍內違法建設及歷史遺留問題800多起，拆除違法建設面積27600多平方米，巡查發現率96%（目標值98%，滿分10分，扣除1分，得9分）。

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分為5分，扣除1分，完成4分。具體情況是：因巡查及時、管控到位，為中心城區廣大市民營造了良好的人居環境。但偏遠地帶及死角地段還存在零星建（構）筑物存在。

③滿意度指標完成情況分析。

滿意度指標滿分5分，扣1分，完成4分。具體情況是：隨著發現率、拆除率的不斷提高，群眾對規劃執法這支隊伍的滿意度逐漸升。但處理違法建設的時效性還有待進一步提高。

目標二（20分）護航重點工程：

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分10分，扣1分，完成9分。具體情況是：護航重點工程建設及美麗鄉村建設。密切配合年度重點拆遷地段的評估工作，確保政府拆遷工程良性發展。全年共對多處重點工程進行執法管控，制止20余起備料行為，拆除10多起搶建行為，拆除面積達747平方米。管控率達96%（目標值98%，滿分10分，扣除1分，得9分）。

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分為5分，扣除1分，完成4分。具體情況是：為市政府重點拆遷工程順利推進發揮積極作用，大大減少政府拆遷成本。但因時間緊迫，對包裝改造地段深入調研做的不夠。

③滿意度指標完成情況分析。

滿意度指標滿分5分，扣1分，完成4分。具體情況是：棚戶區改造及美麗鄉村建設，因城管執法隊伍的及時介入，減少很多不必要的政府賠償，受到市城投公司及工程指揮部的一致好評。但因相關法律的普及程度不夠，少數拆遷戶因謀取私利，對執法者有不配合、不滿意的情況出現。

目標三（20分）解決群眾訴求：

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分8分，扣1分，完成7分。具體情況是：聯合自然資源和規劃局，嚴格按照隨規[2015]22號文件精神，實地踏勘并共同解決民眾訴求61起。全年，大隊共接到并回復來電來訪、12345市長熱線、陽光信訪案件共計153起；處置省、市信訪機構交辦案件62起。對群眾投訴的孔家坡社區違法建設集中立案查處，拆除面積4574平方米。群眾投訴案件的處置回復率達98%（目標值100%，滿分8分，扣除1分，得7分）。

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分為6分，扣除1分，完成5分。具體情況是：暢通信訪渠道，及時處理群眾生產、生活難題和訴求，得到轄區市民的一致好評。但偶爾存在處理態度強硬、處理方式死板，造成周邊群眾不解，出現為民解憂事項多次上訪的情形。

③滿意度指標完成情況分析。

滿意度指標滿分6分，扣1分，完成5分。具體情況是：按照既定程序及時處理信訪投訴、為群眾解難題辦實事的同時，出現被投訴人不解、上訪等情形，對群眾滿意度造成一定影響。

目標四（20分）憲法法律宣傳:

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分8分，扣1分，完成7分。具體情況是：結合國家憲法日，在繁華街道發放宣傳單500余份，法律法規書籍200余冊，積極引導群眾樹立守法意識。群眾知曉率85%（目標值90%，滿分8分，扣除1分，得7分）。

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分為6分，扣除1分，完成5分。具體情況是：營造濃厚法律宣傳氛圍，為群眾主動參與規劃執法工作奠定思想基礎。但因宣傳方式單一，宣傳次數有限，群眾的法律意識還未達到理想值。

③滿意度指標完成情況分析。

滿意度指標滿分6分，扣1分，完成5分。具體情況是：執法宣傳到位，得到了管理相對人的積極配合，群眾滿意度不斷攀升。但因法律文書規定的較為廣泛，不夠具體和全面，造成某些群眾對執法行為的不認同。

（2）部門決算中項目績效自評結果

無項目，無自評結果。

（3）績效評價結果應用情況

無項目，無評價結果應用。

（2）部門決算中項目績效自評結果

無項目，無自評結果。

（3）績效評價結果應用情況

無項目，無評價結果應用。

九、其他情況說明。

2021年度本單位無財政專項支出和專項轉移支付支出。

第三部分：隨州市城市管理綜合執法局規劃分局2021年單位決算表

本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

第四部分：名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事務（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。