隨州市城市管理綜合執法局渣土管理大隊

2021年度決算公開

目錄

第一部分：隨州市城市管理綜合執法局渣土管理大隊概況

一、部門主要職責。

二、部門基本情況。

第二部分：隨州市城市管理綜合執法局渣土管理大隊2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明。

三、機關運行經費支出說明。

四、政府采購支出說明。?

五、政府性基金收支情況說明。

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明。?

八、2021年度預算績效情況說明。?

九、其他情況說明。

第三部分：隨州市城市管理綜合執法局渣土管理大隊2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09表）

第四部分：名詞解釋說明

第一部分：隨州市城市管理綜合執法局渣土管理大隊概況

一、部門主要職責。

1、負責貫徹執行在建工地和建筑垃圾處置方面的方針、政策及法律、法規和規章。

2、負責研究制定建筑垃圾處置規劃，年度計劃及實施細則，經批準后組織實施。

3、負責建筑垃圾方面科學技術的開發應用。

4、負責渣土運輸公司的運輸監管和建筑垃圾處置費征收的監管。

5、對違反城市建筑垃圾管理規定的行為，依據相關法律、法規、規章的規定進行查處。

6、負責完成上級交辦的其他工作事項。

二、部門基本情況、機構設置及人員情況等。

市城管執法局渣土大隊屬于公益一類事業單位，人員編制16人，內設機構3個，分別為綜合科、渣土中隊和車輛中隊，實有在職正式工16人。

第二部分：隨州市城市管理綜合執法局渣土管理大隊2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1、本年收入總計371.66萬元，比上年增134.92萬元，同比增加57%，原因是本年度增加了城管委調撥工作經費以及因機構改革財政撥付職業年金。

本年支出總計334.11萬元，比上年增119.93萬元，同比增加56%，原因是本年度增加職工正常工資晉級、單位支付職業年金和獎勵性工資。

???2、2021年度財政撥款支出290.45萬元，與年初預算相比增41.09萬元，同比增加16.5%，原因是本年度增加職工正常工資晉級、單位支付職業年金和獎勵性工資；其中：基本支出290.45萬元，與年初預算相比增41.09萬元，同比增加16.5%，原因是本年度增加職工正常工資晉級、單位支付職業年金和獎勵性工資。項目支出0萬元，與年初預算一致。

二、關于“三公”經費支出說明。

2021年隨州市城市管理綜合執法局渣土管理大隊“三公”經費決算4.28萬元，比年初預算減

1、因公出國（境）費0萬元，比年初預算減少0萬元，同比減少100%，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出，因公出國（境）團組數0組，人數0人。

2、公務接待費0萬元、比年初預算減1.05萬元，同比減少100%，主要原因是本年度控制公務接待費支出，國內公務接待批次0批，人數0人次。

3、公務用車購置費0萬元，比年初預算減少0萬元，同比減少0%，主要原因是本年度無公務用車購置預算支出，公務用車購置數量0輛，保有量4輛。

4、公務用車運行維護費4.28萬元，比年初預算減10.31萬元，同比減少70.7%，主要原因是本年度控制公務用車運行費支出。

三、關于機關運行經費支出說明。

本單位2021年度機關運行經費支出32.17萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），其中，辦公費1.38萬元，郵電費0.29萬元，專用材料費1.17萬元，專用燃料費12.32萬元，勞務費4.71萬元，工會經費7.32萬元，福利費0.4萬元，公務車運行維護費4.28萬元，其他商品和服務支出0.3萬元。比年初預算數減少3.84萬元，降低10.7%，主要原因是落實過緊日子要求壓縮公務接待費和公務車運行維護費。

四、關于政府采購支出說明。

本單位2021年度政府采購支出總額45.76萬元，其中：政府采購貨物支出16.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出29.1萬元。授予中小企業合同金額45.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額33.44萬元，占政府采購支出總額的73.1%。?

五、關于政府性基金收支情況說明。

本單位2021年度未安排政府性基金收支預算，因此也無決算。

六、關于國有資本經營預算財政撥款支出的情況說明。

本單位2021年度未安排國有資本經營預算財政撥款支出預算，因此也無決算。

七、關于國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，領導干部用車0輛、機要通訊用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、關于2021年度預算績效情況的說明。

（1）預算績效管理工作開展情況

本單位2021年度沒有發生一般公共預算項目支出，無項目績效評價。

根據預算績效管理要求，組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2021年度市城管綜合執法局渣土大隊整體績效自評得分92分，績效評價等級為：良好；其中，預算執行情況得分20分，年度績效目標得分72分。

績效目標完成情況分析??

市渣土管理大隊2021年度績效目標設定為二個，目標1（40分）城區建筑渣土運輸管理；目標2（40分）渣土運輸公司管理。

目標1（40分）城區建筑渣土運輸管理：

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分26分，扣4分，完成22分。具體情況是：完成全市建筑工地簽署安全生產責任書完成率100%，得滿分6分；道路整潔率100%，得滿分4分；建筑渣土按規定路線運輸率100%，得4分；渣土運輸漏撒率85%（目標值95%，滿分4分，扣2分）得2分；建筑渣土按規定時間運輸率95%，（目標值100%，滿分4分，扣2分）得2分；建筑工地出入口道路人工清掃率100%，得滿分4分。

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分14分，完成14分。具體情況是：對周邊環境影響是干凈整齊，得滿分6分；建筑垃圾清運率100%，得滿分4分；市民對城市道路衛生質量滿意度：基本滿意，得滿分4分。

目標2（40分）渣土運輸公司管理

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分28分，扣4分，完成24分。具體情況是：渣土運輸公司資質合格率100%，得滿分6分；渣土運輸車輛覆蓋密閉率100%，得滿分6分；渣土車輛運輸渣土投訴控制量11次（目標值≤10次，滿分4分，扣2分）得2分；渣土車輛漏撒投訴次數5次（目標值≤5次，滿分4分，扣2分），得2分；渣土運輸車輛價格不穩定投訴率5%（目標值5%），得滿分4分；渣土運輸過程中二次污染控制率100%，得滿分4分。 ??

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分12分，完成12分。具體情況是：空氣質量為良，得滿分6分；對周邊環境的影響較小，得滿分6分。

（2）部門決算中項目績效自評結果

本單位2021年度無項目，無自評結果。

（3）績效評價結果應用情況

本單位2021年度無項目，無評價結果應用。

九、其他情況說明。

本單位2021年度無財政專項支出和專項轉移支付支出。

第三部分：隨州市城市管理綜合執法局渣土管理大隊2021年部門決算表

本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

第四部分：名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事務（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。