隨州市城市管理執法高新區大隊2022年部門預算

目 ??錄

第一部分??隨州市城市管理執法高新區大隊（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市城市管理執法高新區大隊2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市城市管理執法高新區大隊2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市城市管理執法高新區大隊2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市城市管理執法高新區大隊概況

一、部門主要職責

1、負責貫徹執行國家、省、市有關城市管理政策和法律、法規、規章。

2、研究制定轄區范圍內城市管理發展規劃、年度工作計劃及實施細則，經批準后組織實施。

3、負責隨州高新區轄區內的城市管理行政執法，根據法律法規規定，行使省人民政府批準的市容環境衛生、城市綠化管理、市政管理、環境保護、規劃管理、工商行政管理、公安交通管理等方面的相對集中行政處罰權工作。

4、負責轄區內流動戶外廣告牌的治理和牛皮癬的清理工作。

5、負責轄區內“門前三包”工作。

6、負責轄區內市容市貌管理、城市環境綜合整治工作：負責商業促銷占道管理及申報工作。

參與轄區內城區客、貨運站點的規劃設置會審；對轄區內城市洗車站點進行統一布點和管理。

8、參與轄區內城市干道商業網點的規劃和管理。

9、負責配合轄區搞好屬地城市管理，做好城管進社區工作。

10、實行市城市管理綜合執法局和隨州市高新區管委會雙重管理，負責完成上級交辦的其他工作事項。

二、部門基本情況

隨州市城市管理執法高新區大隊于2016年3月成立，是屬于隨州市城市管理執法委員會二級單位，并納入部門預算。其內設管理科室、中隊共8個，分別為綜合科、法規科、財務科、規劃一中隊、規劃二中隊、規劃三中隊、市容綜合執法中隊、鄉村規劃中隊。本單位人員編制35人，在職在編34人，退休人數4人，另管理員38人。

第二部分　隨州市城市管理執法高新區大隊2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年收入預算總額889.28萬元，其中，財政撥款（補助）363.31萬元，其他收入525.97萬元。2022年收入預算總額比上年減少77.02萬元，同比降低7.97%，原因一是在職人員退休2人，人員經費預算減少，二是疫情防控經費預算減少。

（二）支出預算情況

2022年支出預算總額889.27萬元，比上年減少77.03萬元，同比降低7.97%。原因主要是人員經費和公用經費預算支出減少。

一是按資金性質分類：一般公共預算資金支出363.31萬元，占比40.9%；政府性基金預算資金支出0萬元，占比0%；國有資本經營預算資金支出0萬元，占比0%；單位資金支出525.97萬元，占比59.1%。

二是按功能分類：社會保障和就業支出55.1萬元，占比6.2%；醫療衛生支出17.69萬元，占比2%；城鄉社區事務782.28萬元，占比88%；住房保障支出34.2萬元，占比3.8%。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出總額363.31萬元，比上年減少32.69萬元，同比降低8.26％。主要是本年退休了2名在職在編人員。

（四）政府性基金情況

2022年政府性基金預算支出總額0萬元，與上年一致。

（五）國有資本經營預算情況

2022年國有資本經營預算支出總額0萬元，與上年一致。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年一般公共預算公用經費34萬元，其中，辦公費2.5萬元，印刷費1萬元，水費1萬元，電費2萬元，郵電費1.24萬元，會議費0.5萬元，培訓費0.5萬元，公務接待費1萬元，勞務費4.5萬元，工會費8萬元，福利費2.84萬元，公務車運行維護費8.93萬元。

2022年公用經費預算比上年減少1萬元，同比降低2.86％，主要原因本年度在職人員減少，相應減少公用經費。

（七）政府采購情況

?2022年政府采購公共財政撥款預算69.1萬元，授予中小企業采購預算支出55.5萬元，占政府采購采購預算支出的80.4%，其中：授予小微企業采購預算支出18.925萬元，占授予中小企業采購預算支出的34.1%；其中：政府購買服務預算47.39萬元，工程類政府采購預算0萬元，政府采購貨物預算321.62萬元。比上年預算增加42萬元，同比增長155.59%。主要是本年增加購買車輛及辦公設備、房屋維修、車輛油料和車輛維修的政府采購預算。

（八）國有資產占用情況

本部門2022年初資產總額43.7萬元，同比增加4.82萬元，增幅12.4%，原因是本年初財政應返還額度比上年增加2.7萬元，同時本年初固定資產凈值比上年增加2.12萬元。

1、流動資產16.07萬元，同比增加2.7萬元，增幅20.19%，原因是本年財政應返還額度比上年增加。其中，貨幣資金0.5萬元，財政應返還額度15.57萬元，其他應收款凈額0萬元。

2、非流動資產27.63萬元，同比增加2.12萬元，增幅8.31%，原因是上年購買辦公設備。其中，固定資產凈值27.63萬元，無形資產凈值0萬元

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市城市管理執法高新區大隊一般公共預算“三公”經費年初預算安排9.93萬元，比上年減少16.46萬元，同比減少62％，主要原因是公務用車運行維護費比上年降低。其中：

因公出國（境）費0萬元，同比減少0%，主要原因是本年無此費用。

公務接待費1萬元，比上年減少1.16萬元，同比減少54%，主要原因嚴肅財經紀律，壓縮公務接待費支出。

公務用車運行維護費8.93萬元，比上年減少15.3萬元，同比減少63%，主要原因是根據《隨財函【2022】15號》文件精神，貫徹落實過緊日子的要求，該項預算壓減63%。

公務用車購置費0萬元，同比減少0%，主要原因是本年無此費用。

第三部分　隨州市城市管理執法高新區大隊2022年部門預算表

本單位2022年無政府性基金預算支出。

本單位2022年無項目支出預算。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況?????????????????

1、本部門整體績效目標是：長期目標有3個，目標1、治理高新區市容管理； 目標2、治理高新區規劃建設；目標3、治理高新區綜合執法。

2、長期目標1、治理高新區市容管理，具體指標設置為：

產出指標：取締違規經營率≧98%，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：提升環境質量≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民對市容秩序滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

長期目標2、治理高新區規劃建設，具體指標設置為：

產出指標：違規建設整治率≧99%，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：違規建設存量率≦5%，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：規劃執法投訴率≦10次，指標設立依據是歷史經驗。

長期目標3、治理高新區綜合執法，具體指標設置為：

產出指標：施工噪音、餐飲夜市油煙發現處理率≧95%，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：提升空氣質量≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：綜合執法投訴率≦10次，指標設立依據是歷史經驗。

3、年度目標有3個，目標1、治理高新區市容管理； 目標2、治理高新區規劃建設；目標3、治理高新區綜合執法。

年度目標1、治理高新區市容管理，具體指標設置為：

產出指標：取締違規經營率≧98%，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：提升環境質量≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民對市容秩序滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

年度目標2、治理高新區規劃建設，具體指標設置為：

產出指標：違規建設整治率≧99%，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：違規建設存量率≦5%，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：規劃執法投訴率≦10次，指標設立依據是歷史經驗。

年度目標3、治理高新區綜合執法，具體指標設置為：

產出指標：施工噪音、餐飲夜市油煙發現處理率≧95%，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：提升空氣質量≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：綜合執法投訴率≦10次，指標設立依據是歷史經驗。

二、重點項目績效目標編制情況

本年度沒有重點項目支出。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1．財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2．事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3．事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4．其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2．社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3．醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1．基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2．津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3．獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4．績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5．辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6．印刷費：反映單位的印刷費支出。

7．水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8．郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

9．差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。