隨州市數字化城市管理監督指揮中心

2022年部門預算

目 ??錄

第一部分??隨州市數字化城市管理監督指揮中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市數字化城市管理監督指揮中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市數字化城市管理監督指揮中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市數字化城市管理監督指揮中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市數字化城市管理監督指揮中心概況

一、部門主要職責

1、負責貫徹執行數字化城管有關政策、規定和技術性規范。

2、負責研究制定數字化城管發展規劃、年度工作計劃及實施細則，經批準后組織實施。

3、負責數字化城管方面科學技術的開發、應用及提檔升級工作。

4、負責數字化城市管理的指揮協調和監督考核工作。

5、負責數字化城管的日常維護運行工作。

6、負責城管電話熱線的設立、處理及日常運行工作。

7、負責指導各縣、市、區及有關部門數字化城市管理的規劃建設和監督考核工作。

8、負責完成上級交辦的其他工作事項。

二、部門基本情況

隨州市數字化城市管理監督指揮中心屬于公益一類事業單位，人員編制10人，內設機構3個，分別為綜合科、監督指揮科和考評管理科，實有在職正式工10人。

第二部分??隨州市數字化城市管理監督指揮中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年收入預算總額1305.52萬元，其中，財政撥款（補助）228.66萬元，其他收入1076.86萬元。2021年收入預算總額比上年減少6437.57萬元，同比降低83.14％，主要是減少“數字城管智慧化改造項目”預算6459萬元。

（二）支出預算情況

2022年支出預算總額1305.52萬元，比上年減少6437.56萬元，同比降低83.14％，主要是減少“數字城管智慧化改造項目”預算6459萬元。

????一是按資金性質分類：一般公共預算資金支出228.66萬元，占比17.5%；政府性基金預算資金支出0萬元，占比0%；國有資本經營預算資金支出0萬元，占比0%；單位資金支出1305.53萬元，占比82.5%。

????二是按功能分類：社會保障和就業支出11.58萬元，占比0.9%；醫療衛生支出5.39萬元，占比0.4%；城鄉社區事務1278.15萬元，占比97.9%；住房保障支出10.41萬元，占比0.8%。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出總額228.66萬元，比上年增加19.92萬元，同比增長9.54％。主要是本年增加項目經費撥款20萬元。

（四）政府性基金情況

2022年政府性基金預算支出總額0萬元，與上年一致。

（五）國有資本經營預算情況

2022年國有資本經營預算支出總額0萬元，與上年一致。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年一般公共預算公用經費10萬元，其中，公務接待費0.5萬元，工會費3萬元，福利費1.4萬元，公務車運行維護費5.1萬元。

2022年一般公共預算公用經費與上年一致。

（七）政府采購情況

2022年政府采購公共財政撥款預算981.08萬元，授予中小企業采購預算支出100萬元，占政府采購采購預算支出的10.2%，其中：授予小微企業采購預算支出0萬元，占授予中小企業采購預算支出的0%；其中：政府采購貨物預算881.08萬元,工程類政府采購預算0萬元，政府購買服務預算100萬元。比上年增加871.39萬元，同比增長794%，主要是增加“隨州市數字城管智慧化改造項目”的信息網絡及軟件購置更新采購預算。

（八）國有資產占用情況

本部門2022年初資產總額164.81萬元，同比減少33.25萬元，占比降低16.79%，主要原因是上期固定資產折舊數額大。

1、流動資產68.77萬元，同比減少19.52萬元，占比降低39.6%，原因是本年財政應返還額度比上年增加9萬元和其他應收款凈值增加11萬元。其中，貨幣資金0.5萬元，財政應返還額度57.27萬元，其他應收款凈額10.5萬元。

2、非流動資產96.04萬元，同比減少52.77萬元，占比降低35.5%，原因是正常的固定資產折舊。其中，固定資產凈值96.04萬元，無形資產凈值0萬元。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市數字化城市管理監督指揮中心“三公”經費年初預算安排5.6萬元，比上年減少4.76萬元，同比降低45.9％。原因是公務用車運行維護費比上年降低。其中：

因公出國（境）費0萬元，同比減少0%，主要原因是本年無此費用。

公務接待費0.5萬元，比上年減少0.17萬元，同比降低25.3%，主要原因嚴肅財經紀律，壓縮公務接待費支出。

公務用車運行維護費5.1萬元，比上年減少4.59萬元，同比降低47.3%，主要原因是根據預算要求，該項預算壓減47.3%。

公務用車購置費0萬元，同比減少0%，主要原因是本年無此費用。

第三部分　隨州市數字化城市管理監督指揮中心2022年部門預算表

本單位2022年無政府性基金預算支出。

第四部分　??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標有2個，目標1、圍繞目標任務，扎實推進數字化城市管理工作； 目標2、做好案件信息采集工作，提高案件質量。年度目標有2個，目標1、圍繞目標任務，扎實推進數字化城市管理工作； 目標2、做好案件信息采集工作，提高案件質量。

2、長期目標1、圍繞目標任務，扎實推進數字化城市管理工作，具體指標設置為：

產出指標：案件上報數≧40000件，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：結案率≧85%，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

長期目標2、做好案件信息采集工作，提高案件質量，具體指標設置為：

產出指標：采集員采集信息數量達標=100%，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：案件采集城市管理問題上報、處理達到100%運用現代信息技術，指標設立依據是歷史經驗。

3、年度目標1、圍繞目標任務，扎實推進數字化城市管理工作，具體指標設置為：

產出指標：案件上報數≧40000件，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：結案率≧85%，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

年度目標2、做好案件信息采集工作，提高案件質量，具體指標設置為：

產出指標：采集員采集信息數量達標=100%，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：案件采集城市管理問題上報、處理達到100%運用現代信息技術，指標設立依據是歷史經驗。

二、　重點項目績效目標編制情況

本單位2022年度預算共申報2個項目：項目1、隨州市數字城管平臺運維費及信息采集服務外包費；項目2、隨州市數字城管智慧化改造項目。

一）隨州市數字城管平臺運維費及信息采集服務外包費

1、該項目主要內容是：信息采集服務外包費、電信公司后臺租賃費、數字城管平臺維保及日常運行費。2022年預算安排180萬元，其中，一般公共預算資金180萬元。

2、項目績效總目標是：大力拓展數字城管綜合平臺功能與作用，全面提升城市管理工作效能。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：案件上報數≧46000件，案件處置數≧45000件，案件結案數≧44600件，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：案件采集、城市管理問題上報、處理運用現代信息技術≧95%，指標設立依據是歷史經驗。

二）隨州市數字城管智慧化改造項目

1、該項目主要內容是：隨州市數字城管智慧化改造數字城管智慧化改造項目第一期，包括建設新型數字城管系統，建設智慧執法系統、視頻AI智能分析系統和智慧城管數據資源中心。2022年預算安排946.76萬元，其中，一般公共預算資金946.76萬元。

2、項目績效總目標是：建設新型數字城管系統，建設智慧執法系統、視頻AI智能分析系統和智慧城管數據資源中心。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：按時按質完成項目建設，指標設立依據是項目可行性研究報告。

效益指標：提高城市管理水平，創建智慧化城市管理綜合指揮系統，指標設立依據項目可行性研究報告。

第五部分　??名詞解釋

（一）收入科目

1．財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2．事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3．事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4．其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2．社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3．醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1．基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2．津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3．獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4．績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5．辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6．印刷費：反映單位的印刷費支出。

7．水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8．郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

9．差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。