隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì)2022年部門預(yù)算

目　??錄

第一部分　?隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì)（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分　??隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì)2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì)2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分　??隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì)2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分　?名詞解釋

第一部分　?隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì)概況

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)配合市城管辦做好各縣、市、區(qū)、各相關(guān)部門和城區(qū)辦事處、社區(qū)城市管理有關(guān)檢查、考核、評(píng)比工作；

2、負(fù)責(zé)研究制定全市城市管理檢查考評(píng)方案、辦法及實(shí)施細(xì)則，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；

3、負(fù)責(zé)研究制定本系統(tǒng)城市管理督察考評(píng)辦法，并組織實(shí)施；

4、負(fù)責(zé)全局城管執(zhí)法情況、隊(duì)容風(fēng)紀(jì)、行政效能的督查考核；

5、負(fù)責(zé)落實(shí)城市管理重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的督辦工作；

6、負(fù)責(zé)火車站廣場(chǎng)綜合管理和綜合執(zhí)法工作。

二、部門基本情況

隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì)屬于市城管綜合執(zhí)法局二級(jí)單位，事業(yè)人員編制13人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是：綜合科、督察科、考評(píng)科、火車站廣場(chǎng)管理處。實(shí)有人員46人，其中，在職正式工13人，退休人員33人。

第二部分　?隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì)2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年收入預(yù)算總額319.41萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款（補(bǔ)助）184.98萬(wàn)元，其他收入134.43萬(wàn)元。2022年收入預(yù)算總額比上年增加?33.09萬(wàn)元，同比增加11.56％，主要是增加人員正常晉級(jí)工資和獎(jiǎng)勵(lì)性工資預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

2022年支出預(yù)算總額319.41萬(wàn)元，比上年增加33.09萬(wàn)元，同比增加11.56％，主要是增加人員正常晉級(jí)工資和獎(jiǎng)勵(lì)性工資預(yù)算支出。

一是按資金性質(zhì)分類：2022年支出預(yù)算總額319.41萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算資金支出184.98萬(wàn)元，占比57.9%；政府性基金預(yù)算資金支出0萬(wàn)元，占比0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金支出0萬(wàn)元，占比0%；單位資金支出134.43萬(wàn)元，占42.1比%。

二是按功能分類：2022年支出預(yù)算總額319.41萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)91.35萬(wàn)元，占比28.6%；醫(yī)療衛(wèi)生7.59萬(wàn)元，占比2.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)205.79萬(wàn)元，占比64.4%；住房保障支出14.68萬(wàn)元占比4.6%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年財(cái)政撥款支出總額184.98萬(wàn)元，比上年增加8.4萬(wàn)元，同比增加4.76％。原因是增加了在職人員正常晉級(jí)工資和相應(yīng)的補(bǔ)貼、社保費(fèi)等預(yù)算。

（四）政府性基金情況

2022年政府性基金預(yù)算支出總額0萬(wàn)元，與上年一致。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額0萬(wàn)元，與上年一致。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)4萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)5萬(wàn)元，福利費(fèi)0.83萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.38萬(wàn)元。

2022年一般公共預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)與上年一致。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年政府采購(gòu)公共財(cái)政撥款預(yù)算20.02萬(wàn)元，授予中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)算支出20.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)采購(gòu)預(yù)算支出的100%，其中：授予小微企業(yè)采購(gòu)預(yù)算支出11.495萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)算支出的57.4%；比上年增加8.4萬(wàn)元，同比增加72.29%，主要是增加車輛油料和維修等政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算。

其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算18.25萬(wàn)元，比上年增加6.63萬(wàn)元，同比增加57.06%，主要是本年增加車輛油料和車輛維修的政府采購(gòu)預(yù)算;工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要是本年無(wú)工程類政府采購(gòu)預(yù)算;政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.77萬(wàn)元，比上年增加1.77萬(wàn)元，同比增加100%，主要是本年增加辦公設(shè)備購(gòu)置和辦公用品的政府采購(gòu)預(yù)算。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本部門2022年初資產(chǎn)總額100.61萬(wàn)元，同比增加43.95萬(wàn)元，增幅77.57%，增加原因是本年初應(yīng)返還額度增加。其中：

1、流動(dòng)資產(chǎn)83.16萬(wàn)元，同比增加54.27萬(wàn)元，增幅187.8%，增加原因是本年財(cái)政應(yīng)返還額度增加。其中，財(cái)政應(yīng)返還額度76.78萬(wàn)元，其他應(yīng)收款凈額6.38萬(wàn)元。

2、非流動(dòng)資產(chǎn)17.45萬(wàn)元，同比減少6萬(wàn)元，占比減少25.59%，減少原因是正常的固定資產(chǎn)折舊。其中，固定資產(chǎn)凈值17.45萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值0萬(wàn)元。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排7.18萬(wàn)元，比上年減少5.79萬(wàn)元，同比減少44.64％，原因是本年度減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是本年無(wú)此費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，比上年減少0.06萬(wàn)元，同比減少7%，與上年基本持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.38萬(wàn)元，比上年減少5.73萬(wàn)元，同比減少47.3%，原因是本年度壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是本年無(wú)此費(fèi)用。

第三部分??隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊(duì)2022年部門預(yù)算表

本單位2022年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

本單位2022年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

第四部分　?預(yù)算績(jī)效情況

一、?部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)有2個(gè)，目標(biāo)1、市容市貌督察管理； 目標(biāo)2、規(guī)劃督察管理。年度目標(biāo)有2個(gè)，目標(biāo)1、市容市貌督察管理； 目標(biāo)2、規(guī)劃督察管理。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1、市容市貌督察管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：取締違規(guī)經(jīng)營(yíng)率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

效益指標(biāo)：人員著裝到崗率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)市容秩序滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)2、規(guī)劃督察管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：違規(guī)建筑發(fā)現(xiàn)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)城區(qū)違建滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

3、年度目標(biāo)1、市容市貌督察管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：取締違規(guī)經(jīng)營(yíng)率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

效益指標(biāo)：人員著裝到崗率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)市容秩序滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

年度目標(biāo)2、規(guī)劃督察管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：違規(guī)建筑發(fā)現(xiàn)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)城區(qū)違建滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

二、?重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

本年度沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

第五部分　?名詞解釋

（一）收入科目

1．財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4．其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2．社會(huì)保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3．醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1．基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2．津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3．獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。