隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生局2022年部門(mén)預(yù)算

目??　錄

????第一部分??隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生局（概況）

????一、部門(mén)主要職責(zé)????

????二、部門(mén)基本情況

????第二部分??隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

????一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

????二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

????第三部分??隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生局2022年部門(mén)預(yù)算表

????一、部門(mén)收支預(yù)算總表???

????二、部門(mén)收入總表??????

????三、部門(mén)支出總表?????

????四、財(cái)政撥款收支總表????

????五、一般公共預(yù)算支出表??????

????六、一般公共預(yù)算基本支出表?????

????七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表????

????八、政府性基金預(yù)算支出表??????

????九、項(xiàng)目支出表??????

? ??十、政府采購(gòu)預(yù)算表

????第四部分??隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生局2022年預(yù)算績(jī)效情況

????一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明????

????二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

????第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生局概況

??一、部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)市委、市政府的有關(guān)文件規(guī)定，本單位主要職責(zé)為維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障，城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理維護(hù)，城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督，環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理。

二、部門(mén)基本情況

容環(huán)境衛(wèi)生局屬于公益事業(yè)一類內(nèi)設(shè)4個(gè)科室，下設(shè)4個(gè)單位，具體是:辦公室、財(cái)務(wù)科、裝備科、業(yè)務(wù)督查科，垃圾處置費(fèi)繳納管理處、清掃管理處、清運(yùn)管理處、垃圾處理場(chǎng)。納入編制人數(shù)80人，實(shí)有人員523人，其中：在崗正式職工196人，在職臨時(shí)工76人，退休251人（納入社保退休人員161人，環(huán)衛(wèi)供養(yǎng)退休人員90人）。

第二部分??　隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年度收入預(yù)算總額8458.49萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入2070萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算466萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2746.39萬(wàn)元，其他收入3176.1萬(wàn)元；比上年度收入預(yù)算總額8105.95萬(wàn)元增加352.54萬(wàn)元，同比增加4.35％，主要原因是增加焚燒廠、預(yù)處理站其他收入預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

2022年度預(yù)算支出8458.49萬(wàn)元，較上年度增加352.54萬(wàn)元，增加了4.35％，主要是增加了焚燒廠、預(yù)壓站管理費(fèi)用的預(yù)算支出。

1.按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款預(yù)算支出2070萬(wàn)元，較上年度減少48.32萬(wàn)元，減少了22.81%,主要原因是疫情影響，本年度非稅收入減少；政府性基金預(yù)算支出466萬(wàn)元，較上年度減少140萬(wàn)元，減少了23.1%，主要原因是本年度垃圾場(chǎng)滲濾液處理資金暫未預(yù)算；上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入預(yù)算支出5922.49萬(wàn)元，比上年度增加607.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)了11.43%，主要原因是本年度增加焚燒廠、預(yù)壓處理站管理費(fèi)用的預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出預(yù)算為0萬(wàn)元，較2021年度減少66.54萬(wàn)元，減少100%，主要原因是2021年度社會(huì)保障支出增多，年終無(wú)結(jié)余。

2.按功能分類：本年度社會(huì)保障和就業(yè)支出1001.17萬(wàn)元，上年度841.82萬(wàn)元，較上年度增加159.35萬(wàn)元，增加比例18.93％，主要原因是2022年度環(huán)衛(wèi)供養(yǎng)退休人員增多；衛(wèi)生健康支出107.7萬(wàn)元，較上年度的203.09萬(wàn)元減少了95.92萬(wàn)元，減幅47.23％，主要原因是退休人員增多，衛(wèi)生健康支出減少；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7143.56萬(wàn)元，較上年度的6847.45萬(wàn)元增加了296.11萬(wàn)元，增幅為4.32％，主要原因是本年度增加了焚燒廠和預(yù)壓站的費(fèi)用預(yù)算支出；住房保障支出206.59萬(wàn)元，較上年的213.59萬(wàn)元減少了7萬(wàn)元，減幅為3.28％，主要原因是退休人員增多，減少住房公積金的支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年度財(cái)政撥款總支出2536萬(wàn)元，其中基本支出1940萬(wàn)元，項(xiàng)目支出596萬(wàn)元，較上年度2724.32萬(wàn)元減少了188.32萬(wàn)元，降低了7.42％，主要原因是2022年度納入預(yù)算管理的非稅收入支出減少，需要其他收入彌補(bǔ)。

（四）政府性基金情況

2022年度政府性基金支出預(yù)算總額466萬(wàn)元，全部用于環(huán)衛(wèi)的項(xiàng)目支出，較上年度606萬(wàn)元減少140萬(wàn)元，減幅為23.1％，主要是2022年度垃圾場(chǎng)滲濾液處理資金暫未預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2022年度本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年度公共經(jīng)費(fèi)預(yù)算184.32萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)5.16萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.57萬(wàn)元，郵電費(fèi)2萬(wàn)元，差旅費(fèi)6萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，福利費(fèi)17.13萬(wàn)元，日常維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，專用材料費(fèi)10萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6萬(wàn)元，水費(fèi)5萬(wàn)元，電費(fèi)10萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)1.44萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.7萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)45萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.61萬(wàn)元，福利費(fèi)4.32萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)28.5萬(wàn)元，租賃費(fèi)4萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元，出國(guó)出境費(fèi)用5.76萬(wàn)元，其他費(fèi)用7.13萬(wàn)元，較上年108萬(wàn)元增多76.32萬(wàn)元，增幅70.66％，主要原因是本年度增加玉龍代收垃圾處理費(fèi)勞務(wù)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額4498.3萬(wàn)元，其中面向中小企業(yè)采購(gòu)金額4498.3萬(wàn)元，采購(gòu)金額、份額比例100％，面向小微企業(yè)采購(gòu)金額4252.1萬(wàn)元，采購(gòu)金額、份額比例94.53％。政府采購(gòu)預(yù)算較上年度增加了831.57萬(wàn)元，增加了22.68％，主要原因是垃圾場(chǎng)采購(gòu)維護(hù)管護(hù)服務(wù)預(yù)算費(fèi)用增加。

2022年度政府采購(gòu)貨物預(yù)算336.5萬(wàn)元，較上年度717萬(wàn)元減少380.5萬(wàn)元，減幅為53.07％，主要原因是城南封場(chǎng)項(xiàng)目貨物采購(gòu)減少；2022年度政府采購(gòu)工程預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年度2012.73萬(wàn)元減少2012.73萬(wàn)元，減幅100％，主要原因是本年度工程沒(méi)預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4161.8萬(wàn)元，較上年度937萬(wàn)元增加3324.8萬(wàn)元，增幅344.1％，主要原因是本年度工程完工，增加維護(hù)管理服務(wù)費(fèi)用。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本部門(mén)2022年初資產(chǎn)總額696.23萬(wàn)元，（其中流動(dòng)資產(chǎn)8萬(wàn)元，占比1.15％，固定資產(chǎn)651.81萬(wàn)元，占比93.62％，無(wú)形資產(chǎn)36.42萬(wàn)元，占比5.23％），較2021年年初資產(chǎn)總額1069.11萬(wàn)元減少了372.88萬(wàn)元，減幅為34.88％。其中，流動(dòng)資產(chǎn)8萬(wàn)元，較上年84.96萬(wàn)元減少了76.96萬(wàn)元，減幅為90.58％，減少原因是本年納入預(yù)算非稅收入減少，而人員經(jīng)費(fèi)支出增多（補(bǔ)交地帶工養(yǎng)保），本年度無(wú)財(cái)政應(yīng)返還額度；固定資產(chǎn)凈值651.82萬(wàn)元，較上年度946.32萬(wàn)元減少了294.5萬(wàn)元，減幅為31.12％，減少原因是2022年處理5輛報(bào)廢車輛及固定資產(chǎn)累計(jì)折舊；無(wú)形資產(chǎn)凈值36.42萬(wàn)元，較上年度37.83萬(wàn)元減少了1.41萬(wàn)元，減幅為3.73％，減少原因是無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷。固定資產(chǎn)中，沒(méi)有單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備，車輛64輛，價(jià)值313.2萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)338.62萬(wàn)元。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平無(wú)增減。

其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平，無(wú)增減變動(dòng)情況，主要是沒(méi)有安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第三部分??隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生局2022年部門(mén)預(yù)算表

??

附表4－6

????????????注：本年度沒(méi)有安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1．整體目標(biāo)情況：　根據(jù)環(huán)衛(wèi)的宗旨和業(yè)務(wù)范圍，本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為5個(gè)：（環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)費(fèi)用－環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)??環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)－垃圾場(chǎng)滲濾液處理??環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)－－垃圾焚燒廠補(bǔ)貼??環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)－垃圾分揀中心維護(hù)費(fèi)??環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)－高新區(qū)垃圾預(yù)處理?。?/span>保證所轄區(qū)域道路、公廁、垃圾收集點(diǎn)衛(wèi)生干凈整潔：保證垃圾及時(shí)清運(yùn)處理，減少環(huán)境的二次污染；保證安全生產(chǎn)；城南垃圾場(chǎng)封場(chǎng)后，保證土地的充分合理利用。年度目標(biāo)為7個(gè)：保證所轄區(qū)域道路、公廁、垃圾收集點(diǎn)衛(wèi)生干凈整潔：保證垃圾及時(shí)清運(yùn)處理，減少環(huán)境的二次污染；保證安全生產(chǎn)：本年度保證城南垃圾場(chǎng)封場(chǎng)項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)地完成，達(dá)到土地充分利用的標(biāo)準(zhǔn)。為了保證本年度目標(biāo)順利完成，本年度安排預(yù)算收入8458.49萬(wàn)元，預(yù)算支出8458.49萬(wàn)元，其中人員類項(xiàng)目收入支出預(yù)算3492.52萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目收入支出預(yù)算187.33萬(wàn)元，特定目標(biāo)類項(xiàng)目收入支出預(yù)算4778.64萬(wàn)元。本年度設(shè)置5個(gè)長(zhǎng)期目標(biāo)，7個(gè)年度目標(biāo)，具體目標(biāo)如下：

2.1　長(zhǎng)期目標(biāo)1：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)費(fèi)用－環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)，本目標(biāo)保證所轄區(qū)域道路、公廁、垃圾收集點(diǎn)衛(wèi)生干凈整潔：保證垃圾及時(shí)清運(yùn)處理，減少環(huán)境的二次污染；具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)，根據(jù)年統(tǒng)計(jì)，日清掃保潔面積208萬(wàn)平方米，管理10座公廁，清運(yùn)垃圾200余噸；產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)，道路、公廁干凈整潔率100％，垃圾日產(chǎn)日清。

效益指標(biāo)：根據(jù)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，空氣質(zhì)量AQI小于70。

滿意度指標(biāo)：市民滿意度達(dá)到98％，無(wú)市民投訴。

2.2　長(zhǎng)期目標(biāo)2：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)－垃圾場(chǎng)滲濾液處理，本目標(biāo)是保證垃圾收集后及時(shí)處理，減少二次污染。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：日處理垃圾滲濾液150噸，垃圾場(chǎng)日處理垃圾670噸，垃圾滲濾液處理率達(dá)到100％，垃圾處理率達(dá)到100％。

效益指標(biāo)：垃圾處理廠區(qū)周圍環(huán)境污染率達(dá)到0，市民環(huán)境認(rèn)知度達(dá)到100％。

滿意度指標(biāo)：居民對(duì)垃圾無(wú)害化處理滿意度達(dá)到98％，無(wú)市民投訴。

2.3??長(zhǎng)期目標(biāo)3：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)－－垃圾焚燒廠補(bǔ)貼，設(shè)置本項(xiàng)目主要目標(biāo)是對(duì)焚燒廠取水口及供水管網(wǎng)的管理維護(hù)、對(duì)廠區(qū)外部道路的清掃保潔，對(duì)廠區(qū)產(chǎn)生的生活污水的收集轉(zhuǎn)運(yùn)等工作，保證焚燒廠正常運(yùn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：日處理垃圾約670噸，處理率達(dá)到100％。

效益指標(biāo)：環(huán)境優(yōu)化率達(dá)到98％。

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)垃圾產(chǎn)生的污染治理程度滿意度達(dá)到98％．

2.4　長(zhǎng)期目標(biāo)4：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)－垃圾分揀中心維護(hù)費(fèi)，設(shè)置本項(xiàng)目主要目標(biāo)是垃圾分揀中心運(yùn)行、維護(hù)、管理，保證垃圾分類項(xiàng)目更好地實(shí)施。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：保證垃圾分揀日產(chǎn)日清。

效益指標(biāo)：保證可回收垃圾再利用率達(dá)到98％，有害垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到98％。

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)垃圾的處理滿意度達(dá)到98％。

2.5??　長(zhǎng)期目標(biāo)5：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)－高新區(qū)垃圾預(yù)處理，本年度在高新區(qū)建成一座垃圾預(yù)處理站，主要是保證預(yù)處理站正常運(yùn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：日處理垃圾150噸，日處理廚余垃圾12噸。

效益指標(biāo)：保證城區(qū)垃圾日產(chǎn)日清，垃圾收集率達(dá)到100％，城區(qū)垃圾污染率為0．

滿意度指標(biāo)：　市民對(duì)垃圾的處理滿意度達(dá)到98％

3.1??年度目標(biāo)1：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)費(fèi)用－環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)，本目標(biāo)本年度預(yù)算支出956萬(wàn)元，主要是保證本年度所轄區(qū)域道路、公廁、垃圾收集點(diǎn)的衛(wèi)生干凈整潔。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：本年度完成日清掃面積大于205萬(wàn)平方米，管理公廁10座，日收集垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)200余噸，保證道路、公廁、垃圾收集點(diǎn)的衛(wèi)生干凈整潔。

效益指標(biāo)：公廁、垃圾收集點(diǎn)選址合理，保證公用土地合理利用。

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)環(huán)境衛(wèi)生的管理無(wú)投訴，基本滿意。

3.2??年度目標(biāo)2：：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)－垃圾場(chǎng)滲濾液處理費(fèi)，本目標(biāo)本年安排預(yù)算支出312萬(wàn)元，主要是保證垃圾收集后及時(shí)處理，減少二次污染。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：日處理垃圾滲濾液150噸，垃圾場(chǎng)日處理垃圾670噸，垃圾滲濾液處理率達(dá)到100％，垃圾處理率達(dá)到100％。

效益指標(biāo)：垃圾處理廠區(qū)周圍環(huán)境污染率達(dá)到0，市民環(huán)境認(rèn)知度達(dá)到100％。

滿意度指標(biāo)：居民對(duì)垃圾無(wú)害化處理滿意度達(dá)到98％，無(wú)市民投訴。

3.3??年度目標(biāo)3：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)費(fèi)用－設(shè)備購(gòu)置，本目標(biāo)本年度安排預(yù)算支出252萬(wàn)元，主要是用于老舊設(shè)備的更新，保證安全高效生產(chǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：垃圾收集率達(dá)到100％，道路保潔、壓塵率達(dá)到100％。

效益指標(biāo)：設(shè)備維修成本降低50％，收集、清運(yùn)、處理過(guò)程中二次污染率降低90％。

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)垃圾的二次污染控制率滿意。

3.4??年度目標(biāo)4：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)費(fèi)用－城南垃圾場(chǎng)封場(chǎng)，設(shè)置本目標(biāo)主要是本年度完成城南垃圾場(chǎng)封場(chǎng)項(xiàng)目，保證城南垃圾場(chǎng)封場(chǎng)后土地充分利用。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：垃圾滲濾液減少50％，滲濾液處理達(dá)到100％。

效益指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)土地利用率達(dá)到100％。

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)垃圾場(chǎng)封場(chǎng)后環(huán)境污染程度表示滿意

3.5??年度目標(biāo)5：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)－－垃圾焚燒廠補(bǔ)貼，設(shè)置本項(xiàng)目主要目標(biāo)是焚燒廠取水口及供水管網(wǎng)的管理維護(hù)、對(duì)廠區(qū)外部道路的清掃保潔，對(duì)廠區(qū)產(chǎn)生的生活污水的收集轉(zhuǎn)運(yùn)等工作，保證焚燒廠正常運(yùn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：日處理垃圾約670噸，處理率達(dá)到100％。

效益指標(biāo)：環(huán)境優(yōu)化率達(dá)到98％。

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)垃圾產(chǎn)生的污染治理程度滿意度達(dá)到98％．

3.6??年度目標(biāo)6：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)－垃圾分揀中心維護(hù)費(fèi)，設(shè)置本項(xiàng)目主要目標(biāo)是垃圾分揀中心運(yùn)行、維護(hù)、管理，保證垃圾分類項(xiàng)目更好地實(shí)施。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：保證垃圾分揀日產(chǎn)日清。

效益指標(biāo)：保證可回收垃圾再利用率達(dá)到98％，有害垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到98％。

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)垃圾的處理滿意度達(dá)到98％。

3.7????年度目標(biāo)7：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)－高新區(qū)垃圾預(yù)處理，本年度在高新區(qū)建成一座垃圾預(yù)處理站，主要是保證預(yù)處理站正常運(yùn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：日處理垃圾150噸，日處理廚余垃圾12噸。

效益指標(biāo)：保證城區(qū)垃圾日產(chǎn)日清，垃圾收集率達(dá)到100％，城區(qū)垃圾污染率為0．

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)垃圾的處理滿意度達(dá)到98％

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1．環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)－環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是環(huán)衛(wèi)的長(zhǎng)期項(xiàng)目，項(xiàng)目的主要活動(dòng)內(nèi)容是道路清掃保潔、灑水壓塵，公廁保潔，垃圾收集處理及環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)。2022年預(yù)算安排支出956萬(wàn)元，其中130萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款資金，466萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年預(yù)算的政府性基金，360萬(wàn)元資金來(lái)源為其他收入。

2．項(xiàng)目的總目標(biāo)是為了保證轄區(qū)路面、公廁、垃圾收集點(diǎn)干凈整潔，空氣清新。

3．項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：根據(jù)實(shí)際統(tǒng)計(jì)資料，本年度數(shù)量指標(biāo)是日完成208萬(wàn)平方米道路的清掃保潔，10座公廁的衛(wèi)生、設(shè)施的管理，35處收集點(diǎn)的垃圾收集、處理。

效益指標(biāo)：主要是環(huán)境效益指標(biāo)，保證環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔

滿意度指標(biāo)：保證市民對(duì)環(huán)境質(zhì)量滿意，無(wú)投訴。

具體明細(xì)如下表：

環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1．財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4．其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2．社會(huì)保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3．醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1．基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2．津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3．獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

4．績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5．辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

6．印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7．水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

8．郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

9．差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。