隨州市綠化管理處2022年部門預算

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目 ??錄

第一部分 ?隨州市綠化管理處（概況）

????第二部分 ?隨州市綠化管理處2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?隨州市綠化管理處2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市綠化管理處2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

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隨州市綠化管理處2022年預算公開

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第一部分 ?隨州市綠化管理處概況

一、部門主要職責

負責除白云公園管理處及神農公園管理處管護以外的城市建成區范圍內所有行道樹、花壇、轉盤街頭綠地、內河兩岸以及各類廣場、小游園等園林綠化養護，環境衛生保護、基礎設施維護等工作的管理。

二、部門基本情況

隨州市綠化管理處組建于2009年9月（隨編發[2009]14號），隸屬于隨州市風景園林管理局管理的正科級全額撥款事業單位，定編7名。現有干部職工183人（其中在職職工96人，退休人員84人納入社保管理基金、3名無卡人員在本單位發放退休費）。

???第二部分?綠化管理處2022部門預算情況說明

?????一、2022部門預算收支情況說明

（一）部門收入預算情況

??2022年預算收入為1606.84萬元，比上年減少4.37萬元，減少0.27%，基本與上年持平。其中：經費補助撥款104.4萬元，與上年相比，沒有增減變化；納入預算管理的非稅收安排撥款418.07萬元、2021年安排500萬元，比上年度減少81.93萬元，減少比16%；納入預算管理的政府性基金380萬元，比上年增加340萬元，增加原因是2021年新增面積養護經費納入政府性基金核算，增加89%；其他收入2022年704.37萬元，2021年度其他收入966.81萬元，比上年減少262.44萬元,減少37%。主要原因是其他收入是以錢養事的部分新增收入列入政府性基金里面了。

???（二）部門支出預算情況

2022年預算安排支出1606.84萬元，2021年預算安排支出1611.21萬元，比上年減少4.37萬元，減少0.27%，主要原因是非稅收入減少。

一、按資金性質分類：其中：一般公共預算資金支出為522.47萬元，占比32.52%；比上年度減少了81.90萬元。主要原因是：非稅收入減少。政府性基金預算資金支出為380萬元，占比23.65%；比上年度增加了340萬元。主要原因是：以錢養事提標經費列入政府性基金。單位資金支出為704.37萬元，占比44.02%。比上年度減少262.40萬元，主要是原因是：以錢養事提標的支出列入政府性基金支出。

二、按支出功能分類：其中：社會保障和就業支出26.93萬元，比上年了14.06萬元，增加了52.21%；住房保障支出24.02萬元,比上年增加15.03萬元,?增加了62.57%衛生健康支出12.42萬元。比上年增加8.08萬元,?增長了65%，城鄉社區事務支出1543.47萬元,比上年減少41.31萬元,減少了2.68%。

???（三）財政撥款支出

2022年財政撥款預算支出522.47萬元，其中：人員經費289.27萬元、公用經費56.14萬元、項目支出177.06萬元。2021年財政撥款預算支出是644.40萬元，其中經費撥款是104.40萬元，非稅收入是500萬元，（2021年實際非稅收入沒有達到500萬元。）2022年比2021年減少原因主要是非稅收入減少。比上年度減少121.93萬元，減少23%。

???（四）政府性基金情況
　　2022年政府性基金收入380萬元，支出380萬元。2021年政府性基金是40萬元，主要是大樹修剪項目資金，增加了340萬元，增加89%，2022年政府性基金包含以錢養事增補部分經費，所以比上年度增加。
　 ?（五）國有資本經營預算情況

　　沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費支出情況

????2022年部門機關運行經費預算支出55.06萬元，比上年增加22.7萬元，增加70.1%，變化原因主要是根據上年與本年度的實際開支來增減各項開支。其中:

2022年辦公費2.5萬元、2021年辦公費2萬元，比上年度增加0.5萬元，增加比20%，主要是辦公設備維修成本增加；

2022年印刷費1萬元、2021年沒有單獨列支印刷費；

2022年郵電費1.18萬元、2021年郵電費0.28年，增加了0.9萬元，增加比76%，2022年主要增加一個政府專網寬帶費；

2022年物業費7萬元、2021年物業費5萬元、比上年度增加2萬元，增加比28%，主要是房屋維修費；

2022年差旅費2萬元，2021年差旅費3萬元，上年度有一個駐村扶貧干部，所發生的差旅費增加。本年度減少1萬元，比上年度減少33%；

2022年維修費2萬元、2021年維修費0.12萬元，比上年度增加1.88萬元，增加比94%，原因是生產維修成本增高了；

2022年培訓費1.08萬元、2021年培訓費2萬元比上年度減少0.92萬元，減少比85%，主要是減少培訓次數；

委托業務費2萬元，2022年與2021年是一致的是我處聘請的律師費；

2022年水費2.5萬元,2021年1.5萬元比上年度增加1萬元，增加比40%，主要增加廣場生產用水；

電費2.5萬元，比上年度增加1.3萬元，增加比52%，主要增加廣場生產用電；

2022年工會經費11.06萬元，2021年3.85萬元，比上年度增加7.21萬元，增加比65%，主要是工會開支增加了；

2022年福利費9.38萬元,2021年福利費4.51萬元，比上年度增加4.87萬元，增加比52%，主要原因是2021年沒有享受的準備在2022年用，所以增加；

2022年稅金及其他商品服務支出5.96萬元，2021年2萬元，比上年度增加3.96萬元，增加比66%；主要是上年度享受免稅政策了。

（七）政府采購情況

?????2022年政府采購總預算41.08萬元，授予中小企業采購預算支出40.00萬元，占政府采購采購預算支出的97.37%，其中：授予小微企業采購預算支出1.08萬元，占政府采購預算支出的2.63%；其中：政府購買服務預算0萬元，工程類政府采購預算0萬元，政府采購貨物預算41.08萬元。比上年相比增加了41.08萬元，增加100%。主要是本年增加購買車輛及辦公設備的政府采購預算。

????（八）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，綠化管護中心資產總額339.66萬元，其中：流動資產278.03萬元，固定資產181.39萬元。固定資產中，房屋構筑物26.15萬元。無單價200萬元以上大型設備，汽車6輛，共計129.04萬元，其他固定資產26.20萬元。與上年相比，資產總額減少了157.80萬元，其中：流動資產與上年相比減少157.80萬元,減少了31.72%。變化的原因是本年度財政國庫結轉結余金額比上年度減少，導致資產和流動資產減少。

二、2022年“三公”經費預算情況說明
?????2022年市綠化管理處“三公”經費?共計4.89萬元，2021年是2.71萬元，比上年度增加了2.18萬元，增加45%，主要是因公出國預算及公務接待預算增加。其中：

因公出國出境費1.44萬元 ，2021年無此項費用，比上年度增加1.44萬元，增加100%，主要是2022年預計有這方面的費用?。

公務用車購置費0萬元，與上年一致，主要是近兩年無購車計劃。

公務用車運行維護費2.35萬元，與2021年一致沒有變動；

公務接待費1.10萬元，2021年公務接待費0.36萬元，比上年度增加了0.74萬元，增加比是67%，主要是預計接待次數增加。

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第三部分??隨州市綠化管理處2022年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：城區所有道路、廣場和、游園綠化環境整潔有序、園林植物感觀效果好、亮化工程運轉正常、基礎設施修繕完整，給市民一個舒適的生態環境。

(1)??產出指標情況。

隨著近幾年城市建設的不斷加快，我中心綠化管護面積達180余萬平米，城區的10余條主次干道都在我處的管轄范圍之內。

為提升城市綠化管護精細化水平，我處近期先后對交通大道、東大堤等部分路段的600余株樟樹等行道樹進行了修剪即提升了城市綠化品味，又為市民出行營造了安全、舒心的綠化環境。

（2） 產出數量指標：在職人員控制率。

產出質量指標：績效目標的合理性。

產出進度指標：預算的完整性。

產出成本指標：三公經費變動率。

????2、年度目標具體指標設置為：

數量指標：是指管理的精細化，苗木的成活率達到95%，各類基礎設施維護達到93%以上。

質量指標：提高養護標準。

經濟效益指標：拉動周邊環境的經濟增長。

生態效益指標：造綠水青山，建美好家園。

3、效果指標：造優美環境，贏得市民好評。

下一步，我單位還將對城區其他道路的行道樹有序、有計劃的進行修剪、整形。達到樹木整齊劃一，消除因大風、暴雨侵襲造成的樹木傾倒、以樹枝斷裂等安全隱患。

綠化管理處根據單位實際情況設置以下整體支出績效目標表，并對表中相關指標設置情況進行說明。

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二、重點項目績效目標編制情況

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根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度項目支出預算，共涉計項目2個：

（一）以錢養事經費

1、以錢養事經費主要內容是：以錢養事日常管護經費，包含綠化養護相關費用，抗旱，治蟲，苗木補植，園林資材，水電費，職工工資保險等.

?2022年預算安排870萬元。

2、項目績效總目標是：通過日常管護、保安管理、苗木補植等管理，有效保證道路及管護道路干凈整潔、環境優美及城市綠化整體效果，達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準也提高職工的待遇。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：管護范圍內干凈整潔，環境優美

效益指標：廣場道路綠植管護，提高市民游玩良好環境。

滿意度指標：為市民提供理想的休閑場所，同時促進了周邊的經濟發展，贏得市民好評。達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。

（二）基礎設施維護及維修

1、設施維護及維修主要內容：管護范圍內設施、亮化設施、線路晃路面設施、辦公設備及車輛等購買和維護費.

?2022年預算安排290萬元。

2、項目績效總目標是：設施維護及維修（含管護范圍內設施、亮化設施、線路晃路面設施、辦公設備及車輛等購買和維護）費。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：管護范圍內干凈整潔，基礎設施維護及增加辦公設備，有效的提高工作效率。

效益指標：游園廣場道路基礎設施管護，提高市民游玩良好環境。

滿意度指標：市民游玩環境好，評價高，達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。

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第五部分 ?名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、其他收入：指財政撥款收入外，上級撥付資金。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

四、其他支出：城鄉社區支出，指除日常支出外，為園林綠化養護，基礎設施維護，環境衛生管護等工作發生的支出。

五、以錢養事經費：按照有關規定，按面積測算管護費用。

????六、基礎設施維護費：指我處管理面積范圍內各項設施維修、維護費用。。

七、行道樹及法桐樹修剪：按標準對城區所有道路的行道樹及法桐樹進行修剪、整形。

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