目??　錄

第一部分??隨州市市政服務中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??　隨州市市政服務中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??　隨州市市政服務中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市市政服務中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??　隨州市市政服務中心概況

一、部門主要職責

其主要職能職責：貫徹執行國家、省、市關于城市市政設施管理、養護維修工作的方針、政策、法律、法規；研究擬定市政設施管理、養護維修的發展戰略、中長期規劃并組織實施；負責市政設施的管理和養護維修；負責對損壞市政設施的行為進行調查和處罰；負責城市道路、橋涵的管理，辦理施工占用、挖掘城市道路報批手續；對擅自占用、挖掘城市道路的行為依法處罰；參與市政工程竣工后的驗收。

二、部門基本情況

???隨州市市政服務中心是由隨州市城管委主管的公益一類事業單位，單位設立二科一室，即生產技術科、管理科、辦公室。現有事業單位體制內人員83人，編制41人，其中退休職工29人。

第二部分??　隨州市市政服務中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）　收入預算情況

隨州市市政服務中心2022年預算總收入2392.75萬元，其中一般公共預算財政撥款收入721萬元，政府性基金預算財政撥款收入488萬元，單位資金收入866.74萬元，上年結轉317.01萬元。較上年預算總收入2873.83萬元減少481.08萬元，同比減少16.74％，減少的主要原因是今年項目縮減。

（二）支出預算情況

????隨州市市政服務中心2022年預算支出預算總額2392.75萬元，比上年減少481.08萬元，減少了16.74%，減少的主要原因是項目減少。

????按支出功能科目分類：社會保障和就業支出159.07萬元，比上年增加26.14萬元, 增加了19.66%。衛生健康支出28.26萬元，比上年減少0.98萬元, 減少了3.35%。城鄉社區事務支出2150.78萬元，比上年減少500.32萬元, 減少了18.87%。住房保障支出54.64萬元，比上年減少5.92萬元, 減少了9.77%。。較上年預算安排減少481.08萬元，同比減少 16.74％。

????按資金性質分類：一般公共預算財政撥款收入721萬元，比上年減少50萬元, 減少了6.48%；政府性基金預算財政撥款收入488萬元，比上年增加228萬元, 增加了87.69%；上級補助收入8萬元，其他收入858.74萬元，比上年減少261.24萬元, 減少了23.32%；結余結轉317.01萬元，比上年減少405.84萬元, 減少了56.14%。

????（三）財政撥款支出情況

財政撥款預算支出總計1209萬元，其中358萬元安排工資福利性支出，30萬元安排商品和服務支出，333萬元城維費安排對城區道路和橋梁管養維護，政府性基金財政撥款預算收入488萬元安排市政道路維修、新增道路設施及橋梁管養經費。較上年1031萬元增加了178萬元，增加了17.26％，主要是增加了城市基礎設施維護支出。

????（四）政府性基金情況

2022年政府性基金支出為488萬元較上年預算260萬元增加228萬元，增加了76.92％，主要安排市政道路維修、新增道路設施及橋梁管養經費。

????（五）國有資本經營預算情況

無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

????（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行經費支出122.46元，比上年增加11.71萬元，增加了10.57％，原因是需要購買辦公設備。其中，辦公費14.32萬元，印刷費3萬元，水費0.5萬元，電費10萬元，郵電費1萬元，物業管理費1萬元，差旅費19.64萬元，因公出國（境）費用0萬元，維修（護）費4萬元，會議費1.85萬元，培訓費2.21萬元，公務接待費2.39萬元，委托業務費10萬元，工會經費11萬元，福利費14．4萬元，公務用車運行費12.15萬元，辦公設備設置12萬元，其他商品和服務支出3萬元。

????（七）政府采購情況

2022年部門政府采購總額預算為998.31萬元，與2021年政府采購總額1279萬元相比，減少21.95%。面向中小企業采購557.8萬元，占總額的55.87%；面向小微企業采購440.51萬元，占總額的44.13%。其中政府采購貨物預算24萬，比上年增加6.4萬元，同比增加36.36%，原因為購買其他專用汽車1輛；工程預算974.31萬元，比上年減少287.09萬元，同比減少22.75％，原因為縮減工程項目；服務預算0萬元，與上年持平。

????（八）國有資產占用情況

????2022年初單位資產總額802.81萬元，與上年相比減少46.71萬元，減少比例為5.49%，其中流動資產726.75萬元，固定資產44.5萬元，無形資產31.56萬元。主要是固定資產折舊增加。

????1.固定資產總額44.5萬元，與上年相比減少7.51萬元，減少了14.43%。包括：1.土地房屋構筑物：30.71 萬元，與上年相比減少1.02萬元，減少了3.21%。2.通用設備8.53萬元，與上年相比減少3.72萬元，減少了30.36%。3.專用設備1.64萬元，與上年相比減少2.53萬元，減少了60.67%。4.家具，用具：3.61萬元，與上年相比減少0.24萬元，減少了6.23%。 減少原因：固定資產折舊增加。

???2.?2.流動資產總額726.75萬元，與上年相比減少39.25萬元。減少了5.12%。包括：財政應返還額度359.45萬元，其他應收款367.3萬元。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

???2022年本單位“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無財政撥款的“三公”經費。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）費。

公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務接待費。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務用車購置費。

第三部分隨州市市政服務中心2022年部門預算表

備注：本單位2022年無一般公共預算“三公”經費支出。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標：負責對城區管轄范圍內的道路、橋梁附屬設施管理養護，改善城區道路環境，確保市政道路、橋梁設施整潔完好，平整暢通，為我市經濟社會發展創造良好的城市環境，充分發揮其城市功能??

??長期目標??對城區管轄范圍內的道路、橋梁附屬設施管理養護，確保市政道路、橋梁設施完好，充分發揮其城市功能。

1、產出指標：維修城區道路約26700平方，路面灌縫90000米，路緣石、花壇石，樹池維修約2000米。對城區橋梁進行維修、灌縫、檢測。

2、質量指標：按照規范進行市政維修，確保城區道路橋梁整潔平整暢通。

3、效益指標：致力于改善城區道路環境，為我市經濟社會發展創造良好的城市環境，提升城市品位。

4、滿意度指標：通過項目實施，提高群眾道路出行環境舒適度。

年度工作目標 ?對城區管轄范圍內的道路、橋梁附屬設施管理養護，確保市政道路、橋梁設施完好，充分發揮其城市功能。

1、產出指標：城區管轄范圍的道路、橋梁養護維修。

2、數量指標：對部分道路進行專項維修。

3、效益指標：通過項目實施，改善人民的出行條件，提高城區道路的通行標準。

4、滿意度指標：通過項目實施，提高群眾道路出行環境舒適度。

績效標準主要是行業標準和歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

1. 項目績效目標：負責對主城區各道路、人行道、橋梁進行日常維護，維護設施完好，延長設施使用壽命。

2. 數量指標：維修城區道路約26700平方，路面灌縫90000米，路緣石、花壇石，樹池維修約2000米。對城區橋梁進行維修、灌縫、檢測。

3. 質量指標：按照規范進行市政維修，確保城區道路橋梁平整暢通，完好無損。

4. 效益指標：致力于改善城區道路環境，為我市經濟社會發展創造良好的城市環境，提升城市品位。

   ????績效標準主要是行業標準和歷史標準。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

9.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

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