第一部分 ?隨州市城市管理執法委員會（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市城管執法委2022年本級預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 隨州市城管執法委2022年本級預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分? 隨州市城管執法委2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州市城管執法委概況

一、部門主要職責

（1）貫徹國家、省、市有關城市管理執法方面法律、法規、規章和政策，擬訂城市管理執法工作的政策、規范性文件并組織實施；根據城市總體規劃，組織擬訂城市管理執法工作中長期規劃、年度計劃及實施細則，經批準后組織實施。
?? ??（2）負責全市城市管理執法工作的政策研究、業務指導、執法管理、組織協調、監督檢查、考核評價及跨區城、重大案件的查處和市政府確定范圍內的城市管理執法工作。負責建立城市管理綜合執法聯席會議制度，指導縣(市、區)城市管理執法工作。
?? ??（3）負責城區市政公用設施管理工作。擬訂并監督實施市政公用設施年度維修、維護計劃；負責臨時占用或挖掘城市道路的審批管理；負責依附于城市道路建設各種管線、標線等設施施工的審批管理；負責城市橋梁上架設各類市政管線、設施審批管理；負責特種車輛在城市道路上行駛(包括經過城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費和挖掘修復費；參與城市基礎設施工程建設中涉及城市管理方面的市政公用設施工程項目的可行性研究、方案審查和竣工驗收等工作。

（4）負責城區市容市貌管理。?擬訂城市市容市貌管理標準，并指導協調、監督落實；制定并監督實施城區市容市貌整治計劃；負責城區出門出店、占道經營治理工作；負責組織編制城區戶外廣告專業規劃并組織實施；負責城區主次干道建筑物立面管理；負責設置大型戶外廣告及在城市建筑物、設施上懸掛、張貼宣傳品審批管理；負責城區燈飾景觀亮化管理工作。

（5）負責城區環境衛生管理。編制城區環境衛生專項規劃并組織實施；指導協調城區主次干道等公共區域的衛生保潔；負責城區生活垃圾收集、運輸、處置體系建設及相關管理工作；負責城區主次干道公共廁所、垃圾轉運站及其他環境衛生公共設施的建設、管理、維護；負責城區環衛作業市場化運營的招標監管；負責城市垃圾無害化治理工作；依法征收垃圾處置費；負責城區內建筑垃圾處置核準管理；負責對從事城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務審批管理；負責拆除環衛設施設置審批管理。

（6）負責園林綠化管理。編制城市綠地系統專項規劃及城市綠化中長期和年度計劃，并組織實施；指導、監督園林綠化重點工程建設；監督檢查城市古樹名木的保護與管理；行使城市規劃區各類綠化用地綠線劃定職能；管理新、擴、改建項目綠地面積、綠化設計方案的審査、核準；負責臨時占用綠地、移植修剪砍伐樹木管理；負責城市規劃區城內公園、游園、廣場、公共綠地的管護工作。

（7）負責統籌城區機動車停車治理具體工作，對停車管理工作進行綜合協調、指導、督促考核，依法管理城市機動車道、非機動車道以外其他公共區域的停放行為，組織擬訂、宣傳貫徹停車管理相關政策、標準和服務規范。
??? ?（8）在隨州城區行使下列行政處罰權：住房城鄉建設領城(不包括建筑質量安全及節能、房產市場交易方面)法律法規規定的全部行政處罰權；自然資源和規劃領域城鄉規劃法律法規規定的全部行政處罰權；生態環境方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業油煙污染、露天燒烤污染，城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權；市場監督管理領城戶外公共場所無照經營、違規設置戶外廣告的行政處罰權；戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營的行政處罰權；交通管理領域城市機動車道、非機動車道以外其他公共區城侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權；水務管理領城向城市規劃區內河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設等的行政處罰權。

（9）負責城市管理領域科學技術的開發和應用；負責城區數字化城管平臺運行、管理；負責城區數字化城市管理平臺部件的采集；負責城市管理信息采集案件和“12319”市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導和統計匯總等工作。
? ? （10）負責城區主次道路融雪應急處置工作。
? ??（11）完成上級交辦的其他任務。
二、部門基本情況

2019年機構改革，將市城市管理綜合執法局的職責，市住房和城鄉建設委員會市政公用設施運行管理、風景園林管理職責，以及相關部門的城市管理執法職責整合，組建市城市管理執法委員會，作為政府工作部門。現下設：辦公室、人事教育科、財務裝備科、執法監督科、市容一科、市容二科、市政公共設施科、園林綠化科、行政審批科、宣傳教育、督查考評科等11個科室。現定編41人，實有38人，在職38人、退休13人。

第二部分? 隨州市城管執法委2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

　?　　委機關本級部門預算收入3973.75萬元，其中：經費撥款1962.61萬元，政府性基金1509萬元，上年結轉502.14萬元。比上年減少1940.06萬元，減少了32.8%。其中非稅收入預算減少812萬元，政府性基金減少1037萬元 ，主要原因是部分對二級單位撥款的項目直接預算到二級單位。

（二）支出預算情況

2022年預算支出總額3973.75萬元，按支出功能科目分類分：社會保障和就業支出105.85萬元，比上年增加49.95萬元，增加89.36%；衛生健康支出41.09萬元，比上年增加3.82萬元，增加10.25%；城鄉社區支出3778.58萬元，比上年減少1998.83萬元，減少34.6%；住房保障支出48.23萬元，比上年增加5萬元，增加11.57%。按資金性質分，一般公共預算財政撥款收入1962.61萬元，比上年減少825.47萬元，減少29.61%；政府性基金預算財政撥款收入1509萬元，比上年減少1037萬元，減少40.73%。其他收入0萬元，與上年持平。

2022年預算支出總額3973.75萬元，比上年減少1940.06萬元，減少32.8%。主要原因是部分對二級單位撥款的項目直接預算到二級單位和非稅收入預算減少。

（三）財政撥款支出情況

委機關本級財政撥款支出3973.75萬元，其中，社會保障和就業支出105.85萬元，衛生醫療支出41.09萬元，城鄉社區事務支出3778.58萬元，住房保障支出48.23萬元。比上年減少360.33萬元，減少8.31%。減少原因為項目支出的減少，城市管理維護項目部分由二級單位直接預算。

（四）政府性基金情況

2022年委機關政府性基金1509萬元，比上年減少1037萬元，減少40.71%。減少原因是部分對二級單位撥款的項目直接預算到二級單位。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

　　委機關本級預算機關運行經費共94.39萬元，其中辦公費3.38萬元、印刷費0.37萬元、水費0.41萬元、電費3.3萬、郵電費4.22萬元、物業管理費1.11萬、差旅費23.59萬元、維修費0.37萬、培訓費2.21萬元、會議費5.54萬元、公務接待費3.59萬元，工會費9.31萬元，福利費0.19萬、公務用車運行維護費3.25萬元、公務交通補貼27.6萬元、其他商品服務支出5.98萬。比上年減少73.23萬元，減少比例為43.69%。減少原因為節約開支，壓縮機關運行經費。

（七）政府采購情況

　2022年我委政府采購預算總額為23.61萬元，其中：政府購買服務預算18.61萬元，政府采購貨物預算5萬元。比上年減少649.09萬，減少96.49%，主要原因為今年無工程性的政府采購支出預算。其中面向中小企業采購金額5.6萬元，面向小微企業采購金額5.6萬元。

（八）國有資產占用情況

?????截至2021年12月31日，城管執法委本級資產總額1063.69萬元，其中：流動資產626.93萬元，固定資產436.76元。固定資產中，房屋構筑物249.92萬元。無單價200萬元以上大型設備，汽車7輛，共計108.66萬元，其他固定資產78.18萬元。與上年相比，資產總額增加5.71萬元，其中：流動資產與上年相比增加143.37萬元,增長29.65%。變化的原因是財政國庫結轉結余金額增加導致資產和流動資產增加。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

????2022年我委“三公”經費年初預算安排24.84萬元,比上年增加19.64萬元，增加377.69%.主要原因為今天預算新增公務用車購置費18萬元。三公經費構成：因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是本年無因公出國計劃；公務接待費3.59萬元，比上年增長1.89萬元，增長111.18%，主要原因是預算今年因創文創衛，接待費將增加；公務用車運行維護費3.25萬元，比上年減少0.25萬元，減少7.14%，減少原因為壓縮開支；公務用車購置費18萬元，比上年增加18萬，增長100%，原因是今年需更換公務用車。?

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第三部分 隨州市城管執法委2021年部門預算表

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標有3個，目標1、克難攻堅，著力推進民生項目建設； 目標2、真抓實管，著力提升城市管理執法水平目標3、創新理念，加力提升城市管理效能。年度目標有2個，目標1、抓指導督導，提升城市管理水平； 目標2、抓項目建設，提升城市綜合承載力；目標3、抓環境整治，提升城市品質。

?2、長期目標1、克難攻堅，著力推進民生項目建設，具體指標設置為：

質量指標：完成推進生活垃圾無害化治理，提升城市綠化水平，配套完善市政設施。指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

長期目標2、真抓實管，著力提升城市管理執法水平，具體指標設置為：

質量指標：整治環境衛生、市容秩序、渣土漏撒、違法建設，提升城市管理執法水平。指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

3、長期目標3、創新理念，加力提升城市管理效能，具體指標設置為：

質量指標：充分發揮數字城管平臺作用，堅持發現問題第一時間，處置問題第一時段，解決問題第一時限，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

年度目標1、抓指導督導，提升城市管理水平，具體指標設置為：

產出指標：健全協作機制，建立健全行業規范。指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

年度目標2、抓項目建設，提升城市綜合承載力，具體指標設置為：

產出指標：推進環衛設施項目建設，推進市政設施項目建設，推進提質增綠工程，推進智慧城管建設。指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

年度目標3、抓環境整治，提升城市品質，具體指標設置為：

產出指標：開展城鄉環境整治行動，開展違法建設整治行動，開展渣土漏撒整治行動。指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）1、“以錢養事”項目主要內容是園林二級單位以錢養事人員經費和園林養護經費。按月考核各單位管護片區綠化管護質量，按考核結果在每月基數上扣款后撥付給各二級單位。2022年預算安排655萬元，資金來源為當年政府性基金。

2、項目績效總目標是：保障園林單位人員工資，提高園林綠化管護質量，改善城區生態環境。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：質量效益≥95％，指標設立依據是提升園林綠化質量。

效益指標：成本效益≥92％，指標設立依據是提升管養效率。

滿意度指標：城區居民滿意度≥90％，指標設立依據是提升綠化管護質量，提升市民滿意度。

（二）1、“城市管理維護”項目主要內容是園林二級單位以錢養事人員提標經費和新增面積養護經費，主要為神農公園130萬元，白云公園288萬元，文化公園100萬元，擂鼓墩植物園15萬元。2022年預算安排533萬元，資金來源為當年政府性基金。

2、項目績效總目標是：保障園林單位人員工資，提高園林綠化管護質量，改善城區生態環境。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：質量效益≥96％，指標設立依據是提升園林綠化質量。

產出指標：質量效益≥96％，指標設立依據是提升管養效率。

效益指標：社會效益≥96％，指標設立依據是提升綠化管護質量，提升市民滿意度。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行（2160201項）：反映行政單位（包括實行公員管理的事業單位）的基本支出。

三、單位醫療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

六、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

　七、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

八、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

九、機關運行經費，包括各部門的人員經費和公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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