目錄

第一部分??隨州市神農(nóng)公園管理處（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市神農(nóng)公園管理處2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市神農(nóng)公園管理處2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購表

第四部分??隨州市神農(nóng)公園管理處2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市神農(nóng)公園管理處概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市編委《關(guān)于成立隨州市神農(nóng)公園管理處的通知》（隨編發(fā)【2007】02號(hào)）文件精神，設(shè)立隨州市神農(nóng)公園管理處，隸屬于市風(fēng)景園林管理局。

二、部門基本情況

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策， 結(jié)合公園實(shí)際， 制訂有關(guān)管理規(guī)定和考核細(xì)則并負(fù)責(zé)組織實(shí)施各項(xiàng)工作。

2、負(fù)責(zé)神農(nóng)公園、濱湖體育公園、回龍寺公園、季梁大道的綠化養(yǎng)護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生管理和安全。

3、市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定神農(nóng)公園管理處人員編制數(shù)為12人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4個(gè)，其中：主任1名（正科級(jí)）、副主任2名（副科級(jí)）、工會(huì)主席1名（副科級(jí)）。第二部分??隨州市神農(nóng)公園管理處2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

按財(cái)政部門統(tǒng)一安排編制2022年部門預(yù)算，市神農(nóng)公園管理處2022年預(yù)算總收入1191.62萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款459.39萬元，其他收入732.23萬元。比2021年預(yù)算總收入1295.61萬元減少103.9萬元，比例-8.026%，減少的主要原因是：?jiǎn)挝痪G化養(yǎng)護(hù)日常開支減少。

（二）支出預(yù)算情況

2022年預(yù)算總支出1191.62萬元。按支出功能分類分：社會(huì)保障就業(yè)支出16.29萬元，比上年度減少0.16萬元，減少比0.97%、醫(yī)療衛(wèi)生支出7.51萬元、比上年增加0.61萬元，增加比8.84%、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1153.30萬元，比上年增加68.67萬元，增加比5.62%、住房保障支出14.52萬元比上年增加0.23萬元，增加比1.61%。按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款收入撥款459.3.0萬元，比上年減少105.34萬元，減少18.65%。其他收入撥款752.23萬元，比上年增加57.26萬元，增加比8.24%。

2022年預(yù)算總支出1191.62萬元比上年度減少67.99萬元同比減少5.39%。減少的主要原因是：?jiǎn)挝痪G化養(yǎng)護(hù)日常開支減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年財(cái)政預(yù)算撥款共計(jì)1191.62萬元，比2021年財(cái)政預(yù)算撥款1259.61萬元減少103.99萬元，比例-8.026%，減少的主要原因：一是2021年沒有其他收入及非稅收入減少。

（四）政府性基金情況

2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年公用經(jīng)費(fèi)32.12萬元，包括辦公費(fèi)0.77萬元、印刷費(fèi)0.09、水費(fèi)0.12萬元、電費(fèi)0.97萬元、郵電費(fèi)0.71萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.22萬元、差旅費(fèi)20.69萬元、因公出國（境）0.86、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.59萬元、福利費(fèi)1.59萬元、維護(hù)費(fèi)0.06萬元、會(huì)議費(fèi)0.54萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.15萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.65萬元、其他商品服務(wù)支出0.11萬元、公務(wù)車維護(hù)2.35萬元、資本性支出0.65萬元。2021年公用經(jīng)費(fèi)28.86萬元，包括辦公費(fèi)0.8萬元、水費(fèi)1.6萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)2萬元、維護(hù)費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)4.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬元、福利費(fèi)5萬元、勞務(wù)費(fèi)0.46萬元、公務(wù)車維修維護(hù)2萬元、稅金及附加費(fèi)用1萬元。2022年日常公務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年增加2.42萬元，增加8.15%，主要原因是增加日常開支。

（七）政府采購情況

22022年政府采購總預(yù)算0萬元，授予中小企業(yè)采購預(yù)算支出0萬元，占政府采購采購預(yù)算支出的0%，其中：授予小微企業(yè)采購預(yù)算支出0萬元，占授予中小企業(yè)采購預(yù)算支出的0%；其中：政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，工程類政府采購預(yù)算0萬元，政府采購貨物預(yù)算0萬元。比上年預(yù)算減少0萬元，同比降低0%。主要是本年減少了購買車輛及辦公設(shè)備、房屋維修、車輛油料和車輛維修的政府采購預(yù)算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

????截至2021年12月31日，神農(nóng)公園資產(chǎn)總額613.66萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)389.78萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)223.88萬元。固定資產(chǎn)111.21萬元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物52.31萬元、通用設(shè)備5.13萬元，車輛3輛36.26萬元，專用設(shè)備11.72萬元，辦公家具5.79萬元。與上年相比，資產(chǎn)總額增加271.06萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)與上年相比增加272.94萬元,增長79.12%。變化的原因是財(cái)政國庫結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額增加導(dǎo)致資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)增加。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年隨州市神農(nóng)公園一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.87萬元，比上年預(yù)算2萬元增1.87萬元，同比增加 51.68%，主要原因是：因因公出國（境）及公務(wù)接待費(fèi)增加。其中：

因公出國（境）費(fèi)0.65萬元，比上年增0.65萬元，同比增加100%，主要原因是：預(yù)測(cè)因公出國（境）費(fèi)用

公務(wù)接待費(fèi)0.65萬元，比上年增0.65萬元，同比增加 100 %，主要原因是：預(yù)測(cè)公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬元，比上年預(yù)算2萬元減少1.87萬元，同比減少51.68%，主要原因是：公務(wù)車輛維修維護(hù)減少。.

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，同比增加 0 %，主要原因是：無相關(guān)費(fèi)用

第三部分??隨州市神農(nóng)公園管理處2022年部門預(yù)算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

備注：2022年本單位無政府采購預(yù)算

第四部分??隨州市神農(nóng)公園管理處2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長期目標(biāo)有2個(gè)。

目標(biāo)1、以錢養(yǎng)事；

目標(biāo)2、基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)；

??2、長期目標(biāo)1、公園道路綠化養(yǎng)護(hù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

質(zhì)量指標(biāo)：城市道路暢通無阻。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

社會(huì)效益指標(biāo)：占道經(jīng)營綜合整治，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

長期目標(biāo)2、基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

質(zhì)量指標(biāo)：凈化城市道路。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

社會(huì)效益指標(biāo)：建立規(guī)范制度，從源頭上凈化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

二、 重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）以錢養(yǎng)事

1、以錢養(yǎng)事經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：以錢養(yǎng)事日常管護(hù)經(jīng)費(fèi)，包含綠化養(yǎng)護(hù)相關(guān)費(fèi)用，抗旱，治蟲，苗木補(bǔ)植，園林資材，水電費(fèi)，職工工資保險(xiǎn)等。

2、績(jī)效目標(biāo)：通過日常管護(hù)管理、苗木補(bǔ)植等管理，有效保證游園及管護(hù)道路干凈整潔、環(huán)境優(yōu)美及城市綠化整體效果，達(dá)到管理標(biāo)準(zhǔn)和國家級(jí)園林城市綠地管理標(biāo)準(zhǔn)，也提高職工的待遇。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：管護(hù)范圍內(nèi)干凈整潔，環(huán)境優(yōu)美效益指標(biāo)：公園廣場(chǎng)道路綠植管護(hù)，提高市民游玩良好環(huán)境。

滿意度指標(biāo)：為市民提供理想的休閑場(chǎng)所，同時(shí)促進(jìn)了周邊的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，贏得市民好評(píng)。達(dá)到管理標(biāo)準(zhǔn)和國家級(jí)園林城市綠地管理標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分??名詞解釋

??

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

??二、事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心，醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

??三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療（2080505項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

??四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

????五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

????六、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

????七、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

????八、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。