目　??錄

第一部分??隨州市文化公園（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市文化公園2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市文化公園2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支｀出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、政府彩購預(yù)算表

第四部分??隨州市文化公園2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、?部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

二、?項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

隨州市文化公園管理處2022年預(yù)算公開

第一部分隨州市文化公園概況

一、部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)文化公園的綠化養(yǎng)護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔。

二、部門基本情況

隨州市文化公園為公益一類事業(yè)單位，核定編6人，實(shí)有職工6人。

第二部分?文化公園2022部門預(yù)算情況說明

????一、2022部門預(yù)算收支情況說明

（一）部門收入預(yù)算情況
　2022年預(yù)算收483.98萬元，比上年增加34.1萬元，增加比例7.58％，原因：預(yù)算的非稅收入增加了。其中：經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助撥款25.7萬元，結(jié)構(gòu)：占總收入的5.31％，經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助撥款與上年相比，增加0萬元，增加比例0％，原因：市財(cái)政局核定的數(shù)；納入預(yù)算管理的非稅收入64.46萬元，結(jié)構(gòu)：占總收入的13.32％，納入預(yù)算管理的非稅收入比上年相比增加14.46萬元，增加28.92％，原因：預(yù)算的新增的天籟宮和餐霞樓房屋出租收入；其他收入263.82萬元，結(jié)構(gòu)：占總收入的54.51％，其他收入比上年減少6.66萬元，減少2.46％，原因：壓縮開支。
（二）部門支出預(yù)算情況

2022年預(yù)算安排支出483.98萬元，按功能劃分，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.42萬元，占總支出的1.74%，比上年減少0.08萬元,減少0.94%，原因：壓縮開支；衛(wèi)生健康支出3.89萬元，占總支出的0.8%，比上年增加0.33萬元，增加9.27%，原因：醫(yī)療保險(xiǎn)增加了；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)464.15萬元,占總支出的95.9%，比上增加33.71萬元,增加7.83%，原因：公園設(shè)施維護(hù)費(fèi)用增加；住房保障支出7.52,占總支出的1.55%，比上年增加0.14萬元,增加1.9%，原因：住房公積金增加了。按資金性質(zhì)劃分,財(cái)政撥款收入90.16萬元，比上年增加14.46萬元，增長(zhǎng)了19.1%;其他收入393.82萬元，比上年增加19.64萬元，增加5.25%。

2022年預(yù)算支出總額483.98萬元，比上年增加34.1萬元，同比增長(zhǎng)7.58%，主要原因是公園設(shè)施維護(hù)費(fèi)用增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年財(cái)政撥款支出90.16萬元，比上年增加14.46萬元，增加比例19.1％，原因：主要是公園設(shè)施維護(hù)費(fèi)用增加。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)88.87萬元，比上的增加13.17萬元，增加17.4％，原因：公園設(shè)施維護(hù)費(fèi)用增加；住房保障支出1.29萬元，比上年增加1.29萬元，原因：住房公積金增加了。
（四）政府性基金情況

2022年本部門無政府性基金收支預(yù)算

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

?（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.98萬元，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年增加4.49萬元，增加30.98％，原因：由于公園工作性質(zhì)適當(dāng)增加了差旅費(fèi)和辦公費(fèi)。其中：辦公費(fèi)5.8萬元，印刷費(fèi)0.04萬元，水費(fèi)0.6，電0.48，郵電費(fèi)0.35萬元，差旅費(fèi)3.34萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.32萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.37萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.68萬元，福利費(fèi)2.1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.1，會(huì)議0.27萬元，其他商品和服務(wù)支出0.054萬元。　

?（七）政府采購情況

2022年部門納入政府采購預(yù)算資金282.2萬元，是以錢養(yǎng)事和公園設(shè)施維修項(xiàng)目，是常年性項(xiàng)目，與去年相比增加19.2萬元，增加了7.3%，原因：公園設(shè)施維護(hù)費(fèi)增加了。其中：政府采購貨物支出 0?萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出282.2?萬元。授予中小企業(yè)合同金額282.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額282.2萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

??（八）國有資產(chǎn)占用情況

?2022年初固定資產(chǎn)原值2088.48萬元，比上年增加3.61萬元，增加0.15%，基本與上年持平，具體包括：1.土地房屋構(gòu)筑物1968.12萬元，與上年相比無變化。2.通用設(shè)備105.23萬元，與上年相比無變化。3.專用設(shè)備0.48萬元與上年相比增加0.17萬元，增加比例54.49%，變化原因：購買打垃圾的小漁船一臺(tái)0.17萬元。4.家具，用具及動(dòng)植物14.65萬元，與上年相比增加3.44萬元，增加比例30.7%，變化原因新增辦公室大院電動(dòng)門一個(gè)3萬元，垃圾箱10個(gè)0.44萬元。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9萬元，比上年增加1.15萬元，增加比例14.65%，原因生產(chǎn)用的水車費(fèi)用增加了。其中：

因公出國出（境）0萬元，比上年增加0元，增加比例0。

業(yè)務(wù)招待費(fèi)0.37萬元，比上年增加0.07萬元，增加比例3.3%原因：業(yè)務(wù)需要。

公務(wù)用車運(yùn)費(fèi)用8.63萬元，比上年增加1.08，增加比例14.65%，原因：灑水車因生產(chǎn)任務(wù)增加，費(fèi)用增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0元，增加比例0。

第三部分??隨州市文化公園2022年部門預(yù)算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

整體績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

1、年度工作任務(wù)：（一)根據(jù)園林局統(tǒng)一安排，啟動(dòng)文化公園“城市雙修”相關(guān)配套項(xiàng)目建設(shè)；(二)積極申請(qǐng)，逐步啟動(dòng)公園套服務(wù)項(xiàng)目，盤活公園不置資產(chǎn)，滿足市民游園需求，增加創(chuàng)收，補(bǔ)貼公園管護(hù)經(jīng)費(fèi)不足。(三)加強(qiáng)以錢養(yǎng)事檢置考核，管理機(jī)制，不斷提升精細(xì)化管理水平。

2、部門整體績(jī)效目標(biāo)：環(huán)境整潔有序 、園林植物感觀效果好 ，亮化工程正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、質(zhì)量指標(biāo) ：達(dá)到4A景區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。

4、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) ：帶動(dòng)周邊經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

5、滿意度指標(biāo)：為市民提供理想的休閑場(chǎng)所，同時(shí)促進(jìn)了周邊的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，贏得市民好評(píng)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度項(xiàng)目支出預(yù)算，共涉計(jì)項(xiàng)目2個(gè)

（一）以錢養(yǎng)事

1、以錢養(yǎng)事經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：以錢養(yǎng)事日常管護(hù)經(jīng)費(fèi)，包含綠化養(yǎng)護(hù)相關(guān)費(fèi)用，抗旱，治蟲，苗木補(bǔ)植，園林資材，水電費(fèi)等，2022年預(yù)算安排174萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過日常管護(hù)、保安管理、苗木補(bǔ)植等管理，有效保證公園及管護(hù)道路干凈整潔、環(huán)境優(yōu)美及城市綠化整體效果，達(dá)到管理標(biāo)準(zhǔn)和國家級(jí)園林城市綠地管理標(biāo)準(zhǔn)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：管護(hù)范圍內(nèi)干凈整潔，環(huán)境優(yōu)美

效益指標(biāo)：公園廣場(chǎng)道路綠植管護(hù)，提高市民游玩良好環(huán)境。

滿意度指標(biāo)：為市民提供理想的休閑場(chǎng)所，同時(shí)促進(jìn)了周邊的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，贏得市民好評(píng)。達(dá)到管理標(biāo)準(zhǔn)和國家級(jí)園林城市綠地管理標(biāo)準(zhǔn)

（二）設(shè)施維護(hù)

1、設(shè)施維護(hù)及維修主要內(nèi)容：管護(hù)范圍內(nèi)市政設(shè)施、亮化設(shè)施、監(jiān)控等維護(hù)費(fèi).

?2022年預(yù)算安排143萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：設(shè)施維護(hù)及維修（含管護(hù)范圍內(nèi)市政設(shè)施、亮化設(shè)施、監(jiān)控）費(fèi)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：基礎(chǔ)設(shè)施完好，保障游客安全。

效益指標(biāo)：公園廣場(chǎng)道路基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)，提高市民游玩良好環(huán)境。

滿意度指標(biāo)：市民游玩環(huán)境好，評(píng)價(jià)高，達(dá)到管理標(biāo)準(zhǔn)和國家級(jí)園林城市綠地管理標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分　?名詞解釋

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心，醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療（2080505項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。六、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。七、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。?八、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出