隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺

2021年度部門決算公開說明

目?? 錄

第一部分??隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分??隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2021年度決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經(jīng)費支出說明

三、關于機關運行經(jīng)費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金預算收支情況

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關于2021年度預算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分??隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋

第一部分??隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺概況

一 、主要職能

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺主要職能：

（一）負責用無線的方式轉播中央、省、市廣播電視節(jié)目，為隨州廣大人民群眾免費提供無線廣播電視節(jié)目。

（二）小林廣播電視轉播臺隸屬于我臺直接管理，位于隨縣小林鎮(zhèn)上天梯居委會7組，作為國家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無線覆蓋重點項目單位，也是隨州市直屬無線發(fā)射唯一的廣播電視村村通轉播臺，擔負著免費為隨北地區(qū)廣大人民群眾提供無線廣播電視節(jié)目。

二、 基本情況

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺隸屬于隨州廣播電視臺管理,直屬二級單位（獨立法人），屬市財政局全額撥款事業(yè)單位（公益一類）。臺內(nèi)設5個科室：辦公室、發(fā)射機房播出一部、發(fā)射機房播出二部、數(shù)字業(yè)務發(fā)展部，技術部。截至2021年年底，財政編制為19人，實際在職18人、退休7人、自聘2人，合計27人。

當年取得的主要事業(yè)成效: 2021年度，全臺干部職工圍繞總局“不間斷、高質(zhì)量、既經(jīng)濟、又安全”的廣播電視播出總方針，認真執(zhí)行總局“62號令”和廣播電視安全播出制度，進一步完善廣播電視播出應急預案，加強技術維護管理和技術防范工作。全面落實了安全播出工作的各項責任，節(jié)假日及重大活動、重要安全播出保障期間，臺領導班子成員堅持工作一線值班，機房值班人員嚴格落實操作規(guī)程和零報告制度，有效的預防了各類突發(fā)事件。全年廣播電視安全播出工作臺內(nèi)外停播率達到總局相關要求，實現(xiàn)全年廣播電視播出零事故目標。截至2021年12月17日，各套廣播電視節(jié)目安全播出時間分別為：隨州市交通經(jīng)濟臺96.2MHZ：6820小時；隨州隨州市新聞臺100.8MHZ:6820小時；隨州小林廣播電視轉播臺；無線地面數(shù)字電視節(jié)目（三個頻點）共計：25920小時；調(diào)頻節(jié)目共計13640小時。

第二部分??隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2021年度決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1.隨州市電視調(diào)頻臺2021年度決算收入合計444.99萬元，其中一般公共預算財政撥款收入367.62萬元，其他收入17.24萬元，上年結轉收入60.13萬元。較上年決算收入416.77萬元（其中一般公共預算財政撥款收入355.21、其他收入42.617萬元，上年結轉收入18.95）增加28.22萬元，增長了6.77%，主要原因是省?？钤黾?。隨州市電視調(diào)頻臺2021年度決算支出合計412.12萬元。其中：基本支出231.79萬元；項目支出180.32萬元。2021年度支出較上年346.44萬元增加65.68萬元，增長18.98%。主要原因是項目支出增加。

2.隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2021年度財政撥款支出合計396.4萬元，較2021年年初預算數(shù)307.58萬元，增加88.82萬元，增長28.88%。主要原因是項目支出增加。其中:

基本支出216.07萬元，較年初預算217.58萬元減少1.51萬元，減少0.69%。主要原因是嚴格控制公用經(jīng)費支出。

項目支出180.32萬元，較年初預算90萬元增加90.32萬元，增長100.35%，主要原因是增加上年結余項目資金支出。

二、關于“三公”經(jīng)費支出說明

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2021年“三公”經(jīng)費決算1.87萬元，比年初預算數(shù)減少3.73萬元，同比減少58.93 %。主要原因是壓減一般性支出，嚴格落實“過緊日子”的要求。 ?

因公出國（境）費為0，比年初預算數(shù)無變化，主要原因：我臺無因公出國（境）需求。

???公務接待費0.17萬元，比年初預算數(shù)減少0.83萬元，同比減少83.00%。主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持“統(tǒng)一管理、對口接待、事前審批、務實節(jié)儉”。21年度共接待3批次，21人次。

??公務用車購置及運行維護費1.7萬元，比年初預算數(shù)減少2.9萬元，同比減少63.04%。我臺公務車保有量2臺，其中一般公務用車1輛，應急保障用車1輛。主要原因是：我臺屬于技術保障單位，每年技術維護的次數(shù)不一樣，重要保障時段不一樣，因此公務車運行維護費支出不一樣。

三、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本年度機關運行經(jīng)費總支出14.71萬元，其中辦公費2.1萬元、印刷費0.31萬元、水費0.17萬元、郵電費0.6萬元、差旅費1.02萬元、維護費1.6萬元、勞務費0.53萬元、委托業(yè)務費0.02萬元、其他交通費用0.09萬元，稅金及附加0.53萬元、其他商品和服務支出4.32萬元。2021年度機關運行經(jīng)費支出比年初預算數(shù)18萬元減少3.29萬元，降低18.28%,主要原因是嚴肅預算剛性約束，加強全程預算管理。加強財務收支管理，提高資金使用效益。與上年決算數(shù)7.18萬元相比增加7.53萬元，增長104.87%。增長的主要原因是疫情穩(wěn)定，加快了當年和上年遺留工作的執(zhí)行。

四、關于政府采購支出說明

2021年度本單位政府采購支出 98.09 萬元，其中政府采購貨物支出 93.39萬元 ，政府采購工程支出0 萬元，政府采購服務支出 4.7萬元，授予中小企業(yè)合同金額 98.09萬元 ，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予微小企業(yè)合同金額 96.43萬元 ，占政府采購支出總額的 98.31%。

五、政府性基金預算收支情況

2021年度本單位無政府性基金預算收支，無年初預算數(shù)，08表為空表，和上年同比無增減。

六、國有資本經(jīng)營支出情況

2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預算收支，無年初預算數(shù)，09表為空表，和上年同比無增減。

七、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺共有車輛2臺原值21.9萬元，其中應急保障用車1輛，用于安全播出應急維護保障；一般公務用車1輛，用于日常公務用車保障，本單位價值 50萬元以上通用設備 1臺，本單位無價值 100萬元以上專用設備，認真落實國有資產(chǎn)的各項管理規(guī)定，對單位所有資產(chǎn)都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬表樸實相符。

八、2021年度預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金90萬元，項目是：廣播電視發(fā)射運行經(jīng)費（電費、電子管及設備維護費）90萬元，用于支付每月電費及設備運行維護費，我臺制定年度績效目標“不間斷、高質(zhì)量、既經(jīng)濟、又安全”的廣播電視播出目標，電費運行和設備維護已完成績效目標任務，有效地保證了優(yōu)質(zhì)安全播出，覆蓋率達到95%，免費為全市廣大人民群眾提供廣播電視節(jié)目服務，2021年度圓滿完成績效考核目標。

組織開展整體支出績效評價，自評結果是98.96分。從評價情況來看，2021年度我臺安全播出工作的順利開展，圓滿完成2021年度安全播出任務,為全市廣大人民群眾免費提供中央廣播電視節(jié)目實現(xiàn)了不間斷的安全播出，社會效益巨大，已完成全年績效目標任務。

2021年度隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺整體支出績效自評表

單位名稱：??隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺??填報日期：2022.3.16

備注：1.預算執(zhí)行情況口徑：預算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。2.定量指標完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

（2）部門決算中項目績效自評結果

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺在2021年度部門決算中反映所有項目績效自評結果。財政撥款運行經(jīng)費（電費、大型電子管及設備護費）項目全年預算金額90萬元，實際支出63.2萬元，完成預算70.22%；主要產(chǎn)出和效益：實現(xiàn)安全播出零事故，我臺發(fā)射機各項技術指標達到總局要求，處于滿功率運行，對全臺廣播電視天饋系統(tǒng)的安全維護和保養(yǎng)，保證了廣播電視播出發(fā)射設備及天饋系統(tǒng)的安全渡夏和安全越冬，各套廣播電視發(fā)射設備實施總局“技術維護規(guī)范”要求，實施每周定期保養(yǎng)制度，全臺干部職工圍繞總局“不間斷、高質(zhì)量、既經(jīng)濟、又安全”的廣播電視播出總方針，進一步完善廣播電視播出應急預案，加強技術維護管理和技術防范工作，確保了節(jié)假日及重大活動、重要播出敏感時期的廣播電視安全播出工作，臺內(nèi)外停播率達到總局要求，實現(xiàn)全年廣播電視播出零事故目標正常運行和維護，2021年較好的完成績效目標任務，有效地保證了優(yōu)質(zhì)安全播出。

存在的問題和原因：原因一是受全國各地疫情零星散發(fā)的影響，導致部分部分項目滯后；二是項目預算的精準度不夠。下一步改進措施：一是要求提高項目預算精準度，科學編制預算；二是強化預算執(zhí)行；三是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委、省政府十項規(guī)定精神。

2021年度隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺運行經(jīng)費項目自評表

單位名稱：隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺??填報日期：2022.3.16

備注：1.預算執(zhí)行情況口徑：預算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。2.定量指標完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

（3）績效評價結果應用情況

1、 部門績效評價結果應用情況

項目實施細化，責任到人，監(jiān)督措施到位；與年初制定的績效目標緊密結合，穩(wěn)步推進，確保高質(zhì)量完成；編制年初項目預算指標，合理測算所需資金，避免出現(xiàn)偏差。公用支出不得超預算執(zhí)行，項目資金用到實處，專款專用，在預算執(zhí)行過程中，嚴格按項目分類及資金性質(zhì)進行管理，有效地完成了年初績效目標。

2、 部門績效評價結果擬應用情況。

進一步加強部門和單位預算績效管理工作，逐漸提升其整體績效水平，斷優(yōu)化績效目標編制，逐步提高績效編制的科學性、準確性、完整性，加強對績效編制人員的學習培訓，提高編制水平，強化責任意識。我們要將績效指標貫徹到日常的業(yè)務工作中，不僅僅是財務工作，還有相關的業(yè)務科室、業(yè)務范圍等一系列能夠反映績效成果的因素，全部納入到績效考評系統(tǒng)中來，加強財務和業(yè)務的緊密性，為建立科學實用的考核系統(tǒng)打好基礎。

九、其他情況說明

2021年隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺財政專項支出為180.32萬元。

第三部分 隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2021年度部門決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

備注：本單位無財政筆款“三公”經(jīng)費預算數(shù)和決算數(shù)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

備注：本單位無政府性基金預算財政撥款收支

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

備注：本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項收入。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（七）公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（八）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（九）公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十）機關運行經(jīng)費支出：反映單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用支出，為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、日常維修費、辦公用水以及其他費用。