隨州市中波實驗臺2021年度部門決算公開說明

目?? 錄

第一部分隨州市中波實驗臺概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分隨州市中波實驗臺2021年度決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金預算收支情況

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、關于2021年度預算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分隨州市中波實驗臺2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表09)

第四部分 名詞解釋說明

第一部分??隨州市中波實驗臺概況

一 、主要職能

根據市人民政府辦公室關于印發《隨州廣播電視臺主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(隨政辦發[2016]11號)的文件精神，隨州市中波實驗臺作為獨立法人單位，屬于公益一類事業單位，相當于正科級，歸口隨州廣播電視臺管理。

隨州市中波實驗臺主要負責市廣播節目信號傳輸和敵對信號實驗干擾。

二、 基本情況:

全臺實有編制13人，實際在職在崗人員12人，退休9人，合計21人。2021年度較上年增減變動：實際在職在崗人員12人較上年13人減少1人，退休9人較上年8人增加1人。

當年取得的主要事業成效: 2021年度，全臺干部職工圍繞總局“不間斷、高質量、既經濟、又安全”的廣播電視播出總方針，認真執行總局“62號令”和廣播電視安全播出制度，進一步完善廣播電視播出應急預案，加強技術維護管理和技術防范工作。全面落實了安全播出工作的各項責任，節假日及重大活動、重要安全播出保障期間，臺領導班子成員堅持工作一線值班，機房值班人員嚴格落實操作規程和零報告制度，有效的預防了各類突發事件。截至目前，2021年圓滿完成了“春節”、全國兩會、“建黨100周年”等重要時期、重點時段的安全優質播出任務。隨州廣播新聞頻率1008KHz播出6641.5小時，湖北咨詢臺927KHz播出2100小時，隨州交通頻927KHz播出1757.5小時。除外電造成的非人為停播外，未出現一例安全播出事故，播出標準達到相關技術要求。

第二部分??隨州市中波實驗臺2021年度決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

（1）收入決算情況

隨州市中波實驗臺2021年收入決算合計238.61萬元，(財政撥款收入227.98萬元，其他收入10.63萬元，其中9.25萬元為上年結轉資金)較上年(224.76元)增加13.85萬元，增長率6.16%，增長主要原因:本年增加了鐵塔維護費。和2021年預算收入(306.06萬元)相比減少了67.45萬元，減少了22.03%。減少主要原因:省專項資金，由于疫情原因，哈廣、陜廣等設備生產廠家所在地分別進行了疫情管控，廠家無法及時提供貨源或無法及時派駐工程技術人員，造成該項目未能開展;省廣播電視臺付代播費減少。

(2)支出決算情況說明

隨州市中波實驗臺2021年支出合計232.91萬元(基本支出180.97萬元，項目支出51.94萬元，其中4.93萬元為上年結轉資金)，較上年(229.39萬元)增加3.52萬元，增長1.53%，增長主要原因:增加了鐵塔維護費支出。和2021年預算(306.06萬元)相比減少73.15萬元，減少了23.90%。減少主要原因:省專項資金，因疫情原因未能開展;嚴格控制三公經費、差旅費等經費支出;本年度內退休1人，人員支出相對減少。

(3)財政撥款支出決算情況說明

隨州市中波實驗臺2021年財政撥款支出決算數227.98萬元（基本支出176.04萬元，項目支出51.94萬元），較上年（206.26萬元）增加21.72萬元，增漲10.53%，增漲原因：本年增加了鐵塔維護費、電費等項目支出。

較2021年預算（244.02萬元）相比減少16.04萬元，減少7.03%，其中：基本支出較年初預算194.02萬元減少17.98萬元，主要原因是本年度內退休1人，在職人員工資福利支出減少。項目支出較年初預算50萬元增加1.94萬元，主要原因是本年增加了鐵塔維護費、電費等項目支出。

二、關于“三公”經費支出說明

隨州市中波實驗臺2021年度財政撥款“三公”經費無支出，年初預算數為5.85萬元，與預算差異原因：認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約，嚴格控制支出。加強公務用車管理，規范公務接待活動。

1.2021年度無因公出國（境）費財政撥款支出，年初無預算。

2.2021年度無公務接待費財政撥款支出，年初無預算。

3.2021年度無公務車運行維護費財政撥款支出，年初預算數為5.85萬元。

4.2021年度無公務車購置費財政撥款支出，年初無預算。

我臺用于應急保障用車1輛（隨財函2020]2號資產劃轉）。

三、關于機關運行經費支出說明

隨州市中波實驗臺2021年度機關運行經費11.23萬元，其中:辦公費3.66萬元、印刷費0.02萬元、咨詢費1.20萬元、郵電費0.15萬元、差旅費0.24萬元、維護費0.02萬元、勞務費1.30萬元、其他交通費0.09萬元、稅金及附加費0.37萬元，其他商品和服務支出2.53萬元、辦公設備購置費1.66萬元。 2021年部門決算財政機關運行經費支出和2021年年初預算數(13.00萬元)相比減少1.77萬元。主要是嚴格控制公用經費支出。

四、關于政府采購支出說明

2021年度本單位政府采購支出 17.24 萬元，其中政府采購貨物支出15.08萬元，政府采購工程支出0 萬元，政府采購服務支出 2.16萬元，全部履行政府采購手續。授予中小企業合同17.24 萬元 ，占政府采購支出總額的100%，其中:授予微小企業合同金額 17.24 萬元 ，占政府采購支出總額的100%。

五、政府性基金預算收支情況

2021年度本單位無政府性基金預算收支，08表為空表，和上年同比無增減。

六、國有資本經營支出情況

2021年度本單位無國有資本經營預算收支，09表為空表，和上年同比無增減。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，隨州市中波實驗臺共有車輛1輛(隨財函2020]2號資產劃轉)，資產賬面原值28.68萬元，用于應急保障用車。單位價值50萬元以上通用設備0套，無單位價值100萬元以上的專用設備。盤點資產原值共177.64萬元，累計折舊130.92萬元，賬面凈值46.72萬元, 固定資產構成主要是:房屋及構建物653.5平方米，資產原值24.1萬元，累計折舊24.1萬元，賬面凈值0元;通用設備51臺，資產原值148.60萬元，累計折舊106.66萬元，賬面凈值41.94萬元;家具、用具、裝具27套，資產原值1.74萬元，累計折舊0.16萬元，賬面凈值1.58萬元;無形資產新聞出版用地2667.5平方米，資產原值3.2萬元，累計攤銷0元，賬面凈值3.2萬元。

八、2021年度預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，隨州市中波實驗臺組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及2個項目，資金50萬元，分別是：

1、運行經費40萬元。用于支付每月廣播發射設備正常運行電費和設備更新更換配件費用等。我臺為加大隨州宣傳力度，豐富隨州人民美好文化生活，加大了節目信號覆蓋范圍，實現綜合廣播雙頻覆蓋，并有效地保證了優質安全播出，確保廣播發射的優質安全播出。我臺制定年度績效目標為全天24小時不間斷播出，發射系統技術指標100%，全年停電率15小時/年。該項目運轉正常，2021年已完成績效目標任務，有效地保證了優質安全播出。嚴格按照相關手續完成采購、驗收并投入使用，執行率達100%。

2、維護費10萬元。該項目是一次性審核撥付經費，用于維護改造更新必備設備。根據國家廣播電視總局、省委宣傳部和省新聞出版廣電局對廣播安全播出的相關要求，按照《廣播電視維護管理條例》，我臺于9月份申請使用該項經費,用于發射鐵塔維護，確保廣播電視安全播出，以達到“高質量、不間斷、既經濟、又安全”的廣播電視播出標準。我臺制定年度績效目標為發射功率≥98%，發射系統技術指標100%，天線系統技術指標100%。2021年已完成績效目標任務，有效地保證了優質安全播出。

組織開展整體支出績效評價，自評結果是93.98分。從評價情況來看，2021年度我臺安全播出工作的順利開展，圓滿完成2021年度安全播出任務,為全市廣大人民群眾免費提供中央廣播電視節目實現了不間斷的安全播出，全年完成不間斷優質播出，社會效益顯著。

2021年度中波實驗臺整體績效自評表

單位名稱：隨州市中波實驗臺????????????????????填報日期：2022年4月

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

（2）部門決算中項目績效自評結果

隨州市中波實驗臺在2021年度部門決算中反映所有項目績效自評結果。

隨州市中波實驗臺項目預算數為50萬元，執行數為51.94萬元，完成預算的103.88%，實現了預期目標，為全市廣大人民群眾免費提供中央廣播電視節目實現了不間斷的安全播出，全年完成不間斷優質播出，社會效益顯著。

（3）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

項目實施細化，責任到人，監督措施到位；與年初制定的績效目標緊密結合，穩步推進，確保高質量完成；編制年初項目預算指標，合理測算所需資金，避免出現偏差。公用支出不得超預算執行，項目資金用到實處，專款專用，在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效地完成了年初績效目標。

2、部門績效評價結果擬應用情況。

進一步加強部門和單位預算績效管理工作，逐漸提升其整體績效水平，斷優化績效目標編制，逐步提高績效編制的科學性、準確性、完整性，加強對績效編制人員的學習培訓，提高編制水平，強化責任意識。我們要將績效指標貫徹到日常的業務工作中，不僅僅是財務工作，還有相關的業務科室、業務范圍等一系列能夠反映績效成果的因素，全部納入到績效考評系統中來，加強財務和業務的緊密性，為建立科學實用的考核系統打好基礎。??

九、其他情況說明

2021年隨州市中波實驗臺專項支出為51.94萬元。

第三部分隨州市中波實驗臺2021年度部門決算表

單位本年度無政府性基金財政撥款收入支出

單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款(補助)收入:指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(三)其他收入:包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

(七)公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(八)因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

(九)公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(十)機關運行經費支出:反映單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用支出，為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、日常維修費、辦公用水以及其他費用。

隨州市中波實驗臺

2022年9月29日