目??錄

第一部分??隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分??隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2022年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

1、電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)負(fù)責(zé)用無(wú)線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市的廣播電視節(jié)目，免費(fèi)為全市廣大人民群眾傳遞廣播電視節(jié)目。

2、小林廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái)隸屬于我臺(tái)直接管理，位于隨縣小林鎮(zhèn)上天梯居委會(huì)7組，作為國(guó)家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無(wú)線覆蓋重點(diǎn)項(xiàng)目單位，也是隨州市直屬無(wú)線發(fā)射唯一的廣播電視村村通轉(zhuǎn)播臺(tái)，擔(dān)負(fù)著用無(wú)線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市的廣電視節(jié)目。

二、部門(mén)基本情況

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)位于南郊獨(dú)崇山，距城區(qū)17公里。隸屬于隨州廣播電視臺(tái)，直屬二級(jí)單位（獨(dú)立法人），屬市財(cái)政局全額撥款事業(yè)單位（公益一類），人員編制19人、在職16人、退休9人，自聘2人。

第二部分隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

我臺(tái)2022年收入預(yù)算合計(jì)449.04元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）290.82萬(wàn)元，其他收入56.84萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)101.38萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排（434.15萬(wàn)元）增加14.88萬(wàn)元。增長(zhǎng)率3.43％，增長(zhǎng)原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）支出預(yù)算情況

我臺(tái)2022年支出預(yù)算合計(jì)449.04萬(wàn)元（基本支出259.57萬(wàn)元；項(xiàng)目支出189.47萬(wàn)元），較上年預(yù)算安排（434.15萬(wàn)元）增加14.88萬(wàn)元。增長(zhǎng)率3.43％，增長(zhǎng)原因：本年增加文化旅游體育與傳媒支出。其中：

文化體育與傳媒388.46萬(wàn)元：財(cái)政撥款預(yù)算支出327.25萬(wàn)元，其他收入預(yù)算支出61.21萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出32.36萬(wàn)元：財(cái)政撥款預(yù)算支出30.01萬(wàn)元，其他收入預(yù)算支出2.35萬(wàn)元。

醫(yī)療衛(wèi)生支出9.63萬(wàn)元：財(cái)政撥款預(yù)算支出9.63萬(wàn)元。

住房保障支出18.59萬(wàn)元，財(cái)政撥款預(yù)算支出18.59萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

我臺(tái)2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算合計(jì)290.82萬(wàn)元，其中基本支出199.92萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)183.92萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元），項(xiàng)目支出90.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排（307.58萬(wàn)元）減少16.76萬(wàn)元，降幅率為5.45％，降幅主要原因是2021年度退休2　人，退休工資納入社保統(tǒng)籌發(fā)放。

（四）政府性基金情況

我臺(tái)2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年同比無(wú)增減。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

我臺(tái)2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，與上年同比無(wú)增減。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

我臺(tái)2022年公用支出財(cái)政預(yù)算合計(jì)16萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)1.5萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元，水費(fèi)0.4萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.3，物業(yè)管理費(fèi)0.4萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.3萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.4萬(wàn)元，　委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出4萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排（18萬(wàn)元）下降2.00萬(wàn)元，降幅率為11.11％，降幅主要原因是壓減一般性支出。

（七）政府采購(gòu)情況

我臺(tái)2022年公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)總額為193.67萬(wàn)元，即運(yùn)行經(jīng)費(fèi)171.87萬(wàn)元和商品和服務(wù)支出費(fèi)21.8萬(wàn)元。較上年政府采購(gòu)預(yù)算19萬(wàn)元增加174.67萬(wàn)元，增加率為913％，原因是增加了機(jī)房設(shè)備更新購(gòu)置及安全可靠性產(chǎn)品的政府采購(gòu)預(yù)算。

面向中小企業(yè)采購(gòu)金額5.9萬(wàn)元，占比3.05%，面向小微企業(yè)187.77萬(wàn)元，占比96.95%。貨物類預(yù)算金額80.75萬(wàn)元，占比41.69%，服務(wù)類預(yù)算金額112.92，占比58.31%。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)資產(chǎn)合計(jì)471.87萬(wàn)元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)133.32萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)338.55萬(wàn)元（固定資產(chǎn)703.60萬(wàn)元，累計(jì)折舊366.12萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)3.75萬(wàn)元，累計(jì)攤銷2.6萬(wàn)元），固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物262.54萬(wàn)元（其中辦公用房　175.59萬(wàn)元），其他固定資產(chǎn)441.06萬(wàn)元，單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備0套，車(chē)輛2輛21.9萬(wàn)元。較上年流動(dòng)資產(chǎn)73.62萬(wàn)元，增加了59.70萬(wàn)元，增加流動(dòng)資產(chǎn)原因是項(xiàng)目費(fèi)結(jié)余及設(shè)備質(zhì)保金；較上年非流動(dòng)資產(chǎn)306.81萬(wàn)元，減少了31.74萬(wàn)元，減少原因是累計(jì)折舊；較上年資產(chǎn)總額（380.43萬(wàn)元）增加了91.44萬(wàn)元，增加24％，增加主要原因是項(xiàng)目費(fèi)結(jié)余及設(shè)備質(zhì)保金。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年我臺(tái)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3萬(wàn)元，比上年增加3萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是：我臺(tái)上年無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，本年三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3萬(wàn)元，主要原因是我臺(tái)實(shí)有應(yīng)急公務(wù)用車(chē)1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛；兩輛車(chē)使用年限均在十年以上，車(chē)況不佳，故障率高，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用逐年攀升，我臺(tái)屬市財(cái)政局全額撥款事業(yè)單位（公益一類），無(wú)創(chuàng)收手段和收費(fèi)職能，經(jīng)費(fèi)保障困難。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；

公務(wù)接待0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，比上年增加3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100?%，主要原因是：車(chē)況不佳，故障率高，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用逐年攀升;

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

第三部分??隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2022年部門(mén)預(yù)算表

備注：本單位無(wú)政府性基金收支

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

指標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明：2022年財(cái)政收入449.04萬(wàn)元，收入構(gòu)成：財(cái)政撥款290.82萬(wàn)元，占比64.77％，其他資金158.22萬(wàn)元，占比　35.23％，支出構(gòu)成：基本支出259.57萬(wàn)元，占比　57.80％，項(xiàng)目支出189.47萬(wàn)元，占比　42.20％。此表還反映2020年部門(mén)決算和2021年財(cái)政部門(mén)預(yù)算。

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為完成高質(zhì)量，不間斷，即經(jīng)濟(jì)又安全滿功率的播出。年度目標(biāo)為完成成高質(zhì)量，不間斷，即經(jīng)濟(jì)又安全滿功率的播出。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：①安全播出≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。②不間斷播出≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。

效益指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。

3、年度目標(biāo)長(zhǎng)期目標(biāo)為：

產(chǎn)出指標(biāo)：①安全播出≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。②不間斷播出≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。

效益指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

指標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明：2022年我臺(tái)預(yù)算項(xiàng)目支出189.47萬(wàn)元，其中：運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（電費(fèi)、電子管及運(yùn)維費(fèi)等）183.37萬(wàn)元，質(zhì)保金6.1萬(wàn)元。

1、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)屬于常年延續(xù)性項(xiàng)目，常年延續(xù)性項(xiàng)目，項(xiàng)目主要支出方向是電費(fèi)、電子管及維護(hù)費(fèi)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是滿功率高質(zhì)量不間斷播出，覆蓋全市無(wú)線廣播電視用戶，完成全年安全播出任務(wù)。質(zhì)保金是為了保障設(shè)備及其附屬設(shè)施保持良好運(yùn)行狀態(tài)及網(wǎng)絡(luò)安全、可靠、高效。按合同約定，到期予以退還。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：設(shè)備及其附屬設(shè)施保持良好運(yùn)行狀態(tài)，網(wǎng)絡(luò)安全、可靠、高效。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：①運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（電費(fèi)）每天24小時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。②運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（電費(fèi)）100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。③運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（設(shè)備設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等）100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。

效益指標(biāo)：運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（設(shè)備設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等）≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家廣電總局第62號(hào)令。

第五部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項(xiàng)）：主要反映隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)在廣播事業(yè)中的支出。

5、文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項(xiàng)）：主要反映隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)在其他廣播電視事業(yè)（項(xiàng)目）中的支出。

6、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）　其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：主要反映隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)在其他廣播電視事業(yè)（項(xiàng)目）中的支出。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

8、住房保障支出：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

10、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

12、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：反映單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用支出，為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用水以及其他費(fèi)用。