目?? 錄

第一部分??隨州市中波實驗臺（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市中波實驗臺2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市中波實驗臺2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市中波實驗臺2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市中波實驗臺概況

一、部門主要職責

根據市人民政府辦公室關于印發《隨州廣播電視臺主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（隨政辦發［2016］11號）的文件精神，隨州市中波實驗臺作為獨立法人單位，屬于公益一類事業單位，相當于正科級，歸口隨州廣播電視臺管理。

隨州市中波實驗臺主要負責省、市廣播節目信號傳輸和敵對信號實驗干擾。

二、部門基本情況

全臺實有編制13人，實際在職在崗人員12人，退休9人，合計21人。

第二部分??隨州市中波實驗臺2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

隨州市中波臺2022年收入預算合計320.56元，其中：公共預算財政撥款（補助）232.19萬元，其他收入25.05萬元，上年結轉63.31萬元。較上年預算安排（306.06萬元）增加14.50萬元。增長率4.73％，增長原因：廣播電視事務費用增加，預算來源主要為上年結轉的廣播電視臺代維費。

（二）支出預算情況

隨州市中波臺2022年支出預算合計320.56萬元（基本支出257.9萬元；項目支出62.66萬元）。較上年預算安排（306.06萬元）增加14.50萬元。增長率4.73%，增長原因：廣播電視事務費用增加，增資來源主要為上年結轉的廣播電視臺代維費。其中：? ? ? ? ? ? ? ? ??

文化體育與傳媒269.56萬元；財政撥款預算支出211.45萬元，其他收入預算支出58.11萬元。

社會保障和就業支出28.05萬元，財政撥款預算支出26.2萬元，其他收入預算支出1.85萬元。

醫療衛生支出7.83萬元，財政撥款預算支出7.83萬元。

住房保障支出15.13萬元，財政撥款預算支出15.13萬元。

（三）財政撥款支出情況

隨州市中波臺2022年財政撥款支出預算合計232.19萬元，其中基本支出182.19萬元（人員經費170.19萬元，公用經費12萬元），項目支出50萬元，較上年預算安排（244.02萬元）減少11.83萬元，降幅率為4.85％，降幅主要原因是2021年度退休1 人，退休工資納入社保統籌發放。

（四）政府性基金情況

隨州市中波臺2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（五）國有資本經營預算情況

隨州市中波臺2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

隨州市中波臺2022年公用支出財政預算合計12萬元，其中：辦公費1.5萬元，印刷費0.20萬元，水費0.2萬元，差旅費0.9萬元，勞務費1.2萬元，委托業務費1.5萬元，工會經費1.65萬元，福利費用1.00萬元，其他商品和服務支出3.85萬元。較上年預算安排（13萬元）下降1.00萬元，降幅率為7.69％，降幅原因：2021年度退休1 人。

（七）政府采購情況

隨州市中波實驗臺2022年公共預算財政撥款政府采購總額為42.35萬元，即運行經費22萬元和維護費10萬元以及商品和服務支出費10.35萬元。面向中小企業采購金額33萬元，占比77.92%，面向小微企業9.35萬元，占比22.08%。貨物類預算金額14.5萬元，占比34.24%，服務類預算金額27.85，占比65.76%。較上年政府采購預算39.6萬元增加2.75萬元，增加率為6.94%，原因是增加了機房設備更新購置及安全可靠性產品的政府采購預算。

（八）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，隨州市中波實驗臺資產合計62.13萬元。其中：流動資產15.41萬元，非流動資產46.72萬元（固定資產172.78萬元，累計折舊113.90萬元；無形資產3.2萬元），固定資產中，房屋構筑物24.1萬元（其中辦公用房屋20.80萬元，構筑物3.3萬元），單價200萬元以上的設備0套，車輛1輛28.68萬元。其他固定資產120萬元。較上年資產總額（71.33萬元）減少9.2 萬元，減少12.9％，主要原因是累計折舊增加。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年本單位“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無財政撥款的“三公”經費。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）費。

公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務接待費。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務用車運行維護費

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：公務用車購置費。

第三部分??隨州市中波實驗臺2022年部門預算表

我單位本年無一般公共預算“三公”經費支出

我單位本年無政府性基金預算支出

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

指標設置情況說明：2022年財政收入320.56萬元，收入構成：財政撥款232.19萬元，占比72.43％，其他資金88.36萬元，占比 27.57％，支出構成：基本支出257.90萬元，占比 80.45％，項目支出62.66萬元，占比 19．55％。此表還反映2020年部門決算和2021年財政部門預算。

1、本部門整體績效目標是：長期目標為①完成不間斷優質播出。②設備良好運行。③完成全市廣播覆蓋率95%以上。年度目標為①完成不間斷優質播出。②設備良好運行。③完成全市廣播覆蓋率95%以上。

2、長期目標具體指標設置為：

產出指標：數量指標，每天24小時不間斷優質播出，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

效益指標：質量指標，發射系統技術滿功率達到100%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

滿意度指標：社會效益指標，完成全市廣播覆蓋率，群眾滿意度高達到95%，提高幸福指數。指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

3、年度目標長期目標為：

產出指標：數量指標，每天24小時不間斷優質播出，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

效益指標：質量指標，發射系統技術滿功率達到100%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

滿意度指標：社會效益指標，完成全市廣播覆蓋率，群眾滿意度高達到95%，提高幸福指數。指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

二、重點項目績效目標編制情況

指標設置情況說明：2022年隨州中波實驗臺預算項目支出62.66萬元，其中：運行經費52萬元，維護費10萬元，質保金0.66萬元。

運行經費

1、運行經費屬于常年延續性項目，項目主要支出方向是電費及維修維護費，確保發射機的運行和維護及附屬設施的運行和維護，使設備滿功率、滿時間、滿調幅。2022年預算安排52萬元，其中40萬元資金來源為當年一般公共預算資金，12萬元資金來源為上年度財政撥款結轉資金。

2、項目績效總目標是：設備良好運行，網絡安全可靠。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，每天24小時不間斷優質播出，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

效益指標：質量指標，發射系統技術滿功率達到100%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

滿意度指標：社會效益指標，完成全市廣播覆蓋率，群眾滿意度高達到95%，提高幸福指數。指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

維護費

1、維護費屬于審核撥付項目，項目主要支出方向是維護，確保機房和配套設施及匹配間維護更新改造。2022年預算安排10萬元，其中10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：設備良好運行，網絡安全可靠。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，每天24小時不間斷優質播出，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

效益指標：質量指標，發射系統技術滿功率達到100%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

滿意度指標：社會效益指標，完成全市廣播覆蓋率，群眾滿意度高達到95%，提高幸福指數。指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

質保金

1、質保金是為了保障設備及其附屬設施保持良好運行狀態及網絡安全、可靠、高效。按照合同約定，到期予以退還。該筆資金來源為其他資金收入。

2、項目績效總目標是：設備良好運行，網絡安全可靠。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，每天24小時不間斷優質播出，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

效益指標：質量指標，發射系統技術滿功率達到100%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

滿意度指標：社會效益指標，完成全市廣播覆蓋率，群眾滿意度高達到95%，提高幸福指數。指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

第五部分??名詞解釋

1、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4、文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）：主要反映隨州市電視調頻發射臺在廣播事業中的支出。

5、文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）：主要反映隨州市電視調頻發射臺在其他廣播電視事業（項目）中的支出。

6、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）　其他文化體育與傳媒支出（項）：主要反映隨州市電視調頻發射臺在其他廣播電視事業（項目）中的支出。

7、社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

8、住房保障支出：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

9、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費：

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

12、機關運行經費支出：反映單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用支出，為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、日常維修費、辦公用水以及其他費用。