隨州市交通工程質量監督站2021年度決算公開

目??錄

第一部分??交通質監部門概況

一、部門主要職責。

二、部門基本情況。

第二部分??交通質監部門2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

二、“三公”經費支出說明。

三、機關運行經費支出說明。

四、政府采購支出說明。

五、政府性基金收支情況說明。

六、國有資產經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分??交通質監部門2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分??名詞解釋說明

第一部分??交通質監部門概況

一、部門主要職責

隨州市交通工程質量監督站主要職責和任務：依據國家關政策、法規和部頒現行技術標準、規范，按照分組管理的原則，負責本行政區域內普通公路的新建和擴改建、養護大修工程項目的質量安全監督。

二、部門基本情況

市交通工程質量監督站隸屬于市交通運輸局，為正科級公益一類事業單位，內設機構有辦公室、質量監督管理科、安全監督管理科、資信管理科。

本部門核定編制4人，實有在崗員工5人，退休人員1人。

第二部分??交通質監部門2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

（1）本單位2021年度收入總計101.39萬元，?較上年決算數102.7萬元下降1.28%。收入減少的主要原因是：2021年財政撥款雖增加了38.24萬元，但上級補助收入減少了39.55萬元，收入合計減少1.31萬元。本年收入的具體構成為：財政撥款收入93.19萬元，占91.91%；上級補助收入8.2萬元，占8.09% 。

（2）本單位2021年度支出總計101.39萬元，較上年決算數102.7萬元減少1.31萬元，支出減少主要原因：商品服務支出雖增加0.68萬元，但職工工資總額減少1.99萬元，合計減少1.31萬元。本年支出的具體構成為：工資福利支出84.74萬元，占總支出比例的83.58%；商品和服務支出16.65萬元，占總支出比例的16.42%。

本年財政撥款支出93.19萬元與年初預算數54.95萬元增加38.24萬元，均為基本支出，增加原因是撥款口徑變動，年初預算的上級補助收入統一改為財政補助收入撥款，導致財政補助收入增加。

二、關于“三公”經費支出說明

本單位2021年度“三公”經費決算數2.15萬元，比年初預算數2萬元增加0.15萬元，同比增加7.5%，主要原因是：車輛老化，導致運行維護費增加。其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，同比無增減。主要原因是本單位2021年度無因公出國（境）費用。

（二）公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，同比無增減。主要原因是本單位2021年度無公務接待費支出，批次為0，人數為0。

（三）公務用車購置費0萬元，比年初預算減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無公務用車購置費。公務用車購置數0輛，保有量1輛。

（四）公務用車運行維護費年初預算數為2萬元，決算數為2.15萬元，比年初預算數增加0.15萬元，同比增加7.5%，主要原因是：車輛老化，導致運行維護費增加。

三、關于單位運行經費支出說明

本單位2021年度單位運行經費16.65萬元，比年初預算數13.53萬元增加3.12萬元，增加23.06%。主要原因：2021年單位檔案省一級達標復查增加了支出。

較上年15.97萬元增加0.68萬元，增加4.26%。主要原因：繼續壓縮一般性開支，辦公費、其他商品和服務支出減少，但2021年單位檔案省一級達標復查增加了支出。

四、關于政府采購支出說明

2021年度本單位無政府采購支出

五、關于政府性基金收支情況說明

2021年度本單位無政府性基金收支

六、關于國有資本經營支出情況說明

2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門有公務車1臺，用于開展工程質量安全監督管理，無價值50萬元以上的通用設備、單價100萬元以上專用設備。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度部門整體支出開展了績效評價，資金總額101.39萬元。

此次績效自評工作采用查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄、詢問相關人員等方法，對本單位收支情況進行自查。通過查閱基礎資料，在定量和定性分析的基礎上形成評價結論，形成績效評價報告。

從評價情況來看，本部門2021年度整體支出績效評價整體情況較好，績效等級為良。具體表現在：預算編制較為及時、準確，預算執行情況較好，認真執行各項財經紀律，財務管理制度較為健全，資金使用較為規范,目標實施取得一定的經濟和社會效益。

（2）部門決算中項目績效自評結果

?????我單位本年度沒有項目支出，也沒有項目績效自評情況。

（3）績效評價結果應用情況

充分發揮績效評價在單位預算、決算編制中的指導調整作用。

九、其他情況說明

2021年度本部門預算無財政專項支出，決算無財政專項支出。

第三部分 交通質監部門2021年部門決算表

注：本單位本年度無政府性基金財政撥款收入支出。

注：本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

第四部分??名詞解釋說明

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、事業在職人員工資與退休人員工資：以人社局批復數為基數發放。

3、社會保障繳費：主要為基本養老保險金、醫療保險、工傷保險、生育保險等。基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等）。

4、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

5、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

6、公務用車：指單位用于履行公務的車輛人，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

7、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。