隨州市交通運輸局大洪山風景名勝區(qū)分局2021年部門決算

目?錄

第一部分??隨州市交通運輸局大洪山風景名勝區(qū)分局概況

一、單位主要職責。

二、單位基本情況。

第二部分??隨州市交通運輸局大洪山風景名勝區(qū)分局2021年度部門決算情況說明

一、關于收入、支出決算情況說明。

二、關于“三公”經(jīng)費支出說明。

三、關于機關運行經(jīng)費支出說明。

四、關于政府采購支出說明。

五、關于政府性基金收支情況說明。

六、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

七、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關于2021年度預算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分?隨州市交通運輸局大洪山風景名勝區(qū)分局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分??名詞解釋說明

第一部分??隨州市交通運輸局大洪山風景名勝區(qū)分局部門概況

一、單位主要職能

:⑴組織擬定地方性交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導全區(qū)交通運輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關體制改革工作;⑵負責全區(qū)交通運輸行業(yè)的管理;承擔涉及全區(qū)綜合運輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作;⑶根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，組織擬訂全區(qū)公路和客運行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計劃并監(jiān)督實施;⑷負責全區(qū)公路和農(nóng)村道路運輸市場監(jiān)管;指導全區(qū)農(nóng)村客運及有關設施的規(guī)劃和管理工作;維護公路營運競爭秩序，引導交通運輸行業(yè)優(yōu)化結構、協(xié)調(diào)發(fā)展;⑸負責全區(qū)交通運輸基礎設施和養(yǎng)護市場監(jiān)管，統(tǒng)籌全區(qū)路、橋、站的合理布局，組織協(xié)調(diào)交通運輸工程建設、工程質(zhì)量、工程造價和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;⑹承擔調(diào)控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸;承擔交通運輸行業(yè)統(tǒng)計、信息引導和交通運輸戰(zhàn)略戰(zhàn)備有關工作;⑺負責交通行業(yè)技術標準管理和監(jiān)督;指導全區(qū)交通運輸信息化建設;指導全區(qū)公路和農(nóng)村客運行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作;⑻承辦上級交辦的其他工作。

二、單位基本情況

隨州市交通運輸局大洪山風景名勝區(qū)分局隸屬于市交通運輸局管理的全額撥款事業(yè)單位(公益一類正科級)，內(nèi)設機構有辦公室、綜合科。核定編制3人，實有在崗員工4人。

第二部分??隨州市交通運輸局大洪山風景名勝區(qū)分局2021年部門決算情況說明

一、關于收入、支出決算情況說明

（1）收入決算情況說明

本單位2021年度綜合收入總計90.05萬元，因是決算新增單位，與上年無可比。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入90.05萬元。

（2）支出決算情況說明

本單位2021年度綜合支出總計90.05萬元，因是決算新增單位，與上年無可比。

本年支出的具體構成為：工資福利支出54.56萬元，占總支出比例的84.4%；商品和服務支出19.17萬元，占總支出比例的15.6%。資本性支出16.33萬元。

本年財政撥款支出90.05萬元,年初預算數(shù)157.3萬元，因項目支出未實施及壓縮公用支出形成較大差異。

二、關于“三公”經(jīng)費支出說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為19.45萬元，決算數(shù)為20.47萬元，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。主要原因是本單位2021年度無因公出國（境）費用。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為0.2萬元，決算數(shù)為0.71萬元，接待10次，計90人次，多為創(chuàng)建“四好農(nóng)村路”現(xiàn)場會、督辦及驗收工作用餐。超預算255%，主要原因是本單位2021年度創(chuàng)建“四好農(nóng)村路”工作，接待外地縣市及本市各縣、市、區(qū)交通相關部門進行業(yè)務聯(lián)系多，同時協(xié)助推進重大項目建設業(yè)務接待較多。

（三）公務用車購置費決算數(shù)為16.33萬元，年初預算數(shù)為18萬，決算新增單位與上年無可比。我局公務用車保有量1臺。因原公務車使用時間長，嚴重老化，由于經(jīng)常行駛鄉(xiāng)道，路況差，頻繁出故障影響工作及造成較大安全隱患，經(jīng)請示上級領導同意報廢原公務車同時新購公務車一臺。

（四）公務用車運行維護費支出決算數(shù)為4.14萬元，公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為1.25萬元，決算新增單位與上年無可比。主要原因：我局為推進各個項目建設，去現(xiàn)場次數(shù)多及原有車輛老化費用較高。我局在更換新車后繼續(xù)嚴控公務車支出，加強公務用車管理。

三、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)19.17萬元，比年初預算數(shù)20.45萬元減少1.28萬元，較預算相比壓減6.3%,因是決算新增單位，與上年無可比。

四、關于政府采購支出說明

2021年度本部門無政府采購支出。

五、關于政府性基金收支情況說明

2021年度本部門無政府性基金收入支出。

六、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2021年度無國有資本經(jīng)營預算支出，與上年度對比無增減變化。

七、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，本部門有公務車1臺，無價值50萬元以上的通用設備、單價100萬元以上專用設備。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2021年度部門整體支出開展了績效評價，資金總額90.05萬元。

此次績效自評工作采用查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄、詢問相關人員等方法，對本單位收支情況進行自查。通過查閱基礎資料，在定量和定性分析的基礎上形成評價結論，形成績效評價報告。

從評價情況來看，本部門2021年度整體支出績效評價整體情況較好，績效等級為良。具體表現(xiàn)在：預算編制較為及時、準確，預算執(zhí)行情況較好，認真執(zhí)行各項財經(jīng)紀律，財務管理制度較為健全，資金使用較為規(guī)范,目標實施取得一定的經(jīng)濟和社會效益。

（2）部門決算中項目績效自評結果

2021年度本部門無項目

（3）績效評價結果應用情況

充分發(fā)揮績效評價在單位預算、決算編制中的指導調(diào)整作用。

九、其他情況說明

本單位無財政專項支出、無專項轉移支付支出。

第三部分?隨州市交通運輸局大洪山風景名勝區(qū)分局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

說明：本年度無政府基金預算財政撥款收入

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

說明：本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

第四部分??名詞解釋說明

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、事業(yè)在職人員工資與退休人員工資：以人社局批復數(shù)為基數(shù)發(fā)放。

3、社會保障繳費：主要為基本養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險等。基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等）

4、“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

5、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

6、公務用車：指單位用于履行公務的車輛人，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

7、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。