隨州市公路管理局2022年部門預(yù)算?

目?? 錄

第一部分? 隨州市公路管理局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分? 隨州市公路管理局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分? 隨州市公路管理局2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分? 隨州市公路管理局2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州市公路管理局概況

一、部門主要職責(zé)

為隨州市境內(nèi)的公路暢通提供養(yǎng)護(hù)與路政管理保障。公路養(yǎng)護(hù)：負(fù)責(zé)隨州市境內(nèi)的公路養(yǎng)護(hù)與改建、公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量監(jiān)督檢查與路況評(píng)定、公路災(zāi)害搶修與保通、公路綠化。路政管理：負(fù)責(zé)隨州市境內(nèi)的公路行政執(zhí)法、路產(chǎn)路權(quán)維護(hù)、公路巡查、公路命名編號(hào)管理、超限運(yùn)輸管理。

二、部門基本情況

隨州市公路管理局成立于2000年12月，為副處級(jí)公益一類事業(yè)單位，隸屬于隨州市交通運(yùn)輸局。根據(jù)三定方案，隨編發(fā)〔2007〕40號(hào)文件，單位人員編制數(shù)50人，實(shí)有人員數(shù)70人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、工程科、養(yǎng)護(hù)科、路政科、財(cái)務(wù)費(fèi)收審計(jì)科、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科，核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)職數(shù)6名。

第二部分? 隨州市公路管理局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

我單位2022年預(yù)算本著從緊從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出，加大預(yù)算執(zhí)行力度，合理安排收支的原則進(jìn)行預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

2022年本單位收入預(yù)算總額1229萬(wàn)元（其中：市公路管理局基本支出經(jīng)費(fèi)563萬(wàn)元，曾都公路局基本支出經(jīng)費(fèi)472萬(wàn)元，隨縣公路局基本支出經(jīng)費(fèi)194萬(wàn)元），全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（省轉(zhuǎn)移支付資金），與上年數(shù)字一樣無(wú)增減變動(dòng)。

（二）支出預(yù)算情況

2022年本單位支出預(yù)算總額1229萬(wàn)元。按支出功能科目分類分：社會(huì)保障與就業(yè)支出49.42萬(wàn)元，比上年增加了0.58%，增加原因是社保基數(shù)提高；衛(wèi)生健康支出20.62萬(wàn)元，與上年持平；交通運(yùn)輸支出1119.09萬(wàn)元，與上年同期數(shù)額一樣；住房保障支出39.86萬(wàn)元，與上年同比數(shù)額一樣，增長(zhǎng)原因是工資基數(shù)提高。按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算收入安排支出1229萬(wàn)元，比上年數(shù)額一樣，無(wú)增減變動(dòng)。

（三）財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)1229萬(wàn)元，全部為全市公路部門的人員工資支出，與上年數(shù)字一樣無(wú)增減變動(dòng)。

（四）政府性基金情況

我單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年一致無(wú)增減。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

我單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，與上年一致無(wú)增減。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

單位本年度預(yù)算只有人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排，與上年一致無(wú)增減。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中貨物類政府采購(gòu)0萬(wàn)元，服務(wù)類政府采購(gòu)0萬(wàn)元，工程類政府采購(gòu)0萬(wàn)元。與上年持平無(wú)增減。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年年初資產(chǎn)總額175489627.72元，上年同期資產(chǎn)總額178103478.82元，比上年同期下降2%，主要原因公車改革處置兩輛小車資產(chǎn)總額減少。其中流動(dòng)資產(chǎn)170158549.09元（主要是應(yīng)收賬款二級(jí)公路貸款資金），流動(dòng)資產(chǎn)較上年同期下降2730902.36元，下降2%，主要原因是2021年無(wú)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；固定資產(chǎn)原值12384249.34元，提折舊7353170.71元，比上年同期下降5%，主要原因是公車改革處置兩輛小車。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。

2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

第三部分 2022年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

備注：本單位無(wú)一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：本單位無(wú)政府性基金收支

九、項(xiàng)目支出表

備注：本單位無(wú)項(xiàng)目支出

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

備注：本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

說(shuō)明本部門整體績(jī)效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為預(yù)算執(zhí)行率年度指標(biāo)值為100%，全年完成值為100%，年度目標(biāo)為預(yù)算執(zhí)行率年度指標(biāo)值為100%，全年完成值為100%。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)預(yù)算執(zhí)行率年度指標(biāo)值為100%，全年完成值為100%，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)，普通國(guó)省公路養(yǎng)護(hù)路面自動(dòng)化采集覆蓋率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是交通部門績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)?，交通行業(yè)建設(shè)提案回復(fù)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是交通部門績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系。

滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)，窗口行政審批服務(wù)滿意度指標(biāo)≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是交通部門績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系。

若有多個(gè)長(zhǎng)期目標(biāo)，請(qǐng)按上述樣式分別說(shuō)明。

3、年度目標(biāo)預(yù)算執(zhí)行率年度指標(biāo)值為100%，全年完成值為100%，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，行業(yè)市場(chǎng)主體 信用評(píng)價(jià)計(jì)劃 完成率，反映行業(yè)市場(chǎng)主體信用 評(píng)價(jià)按計(jì)劃完成情況100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是交通部門績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指 宣傳系統(tǒng)優(yōu)秀 典型人數(shù)，反映通過(guò)報(bào)紙、雜志、 電視、廣播、各種新媒 體渠道宣傳優(yōu)秀典型人數(shù)≥1 個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是交通部門績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系。

滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)，窗口行政審批服務(wù)滿意度指標(biāo)≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是交通部門績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系。

若有多個(gè)年度目標(biāo)，請(qǐng)按上述樣式分別說(shuō)明。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

本年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

第五部分? 名詞解釋

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)解釋，并對(duì)部門預(yù)算說(shuō)明中的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

4.績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

8.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。